| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 127.83 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADO A EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2022 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE MAIS SEDAÇÃO EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2022 | 159.79 | 00005128298450 | FRANCISCA ALDA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO BORDADO DE LENÇÓIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 03/01/2022 | 150.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2022 | 618.56 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 989.69 | 00087550474400 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES), COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2022 | 1540.00 | 00011347905464 | MATHEUS A ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (1 PLANTÃO DE 24H)EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2022 | 206.19 | 00004922559469 | MARIA DA CONCEICAO I SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FUNÇÃO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2022 | 103.09 | 00011750345412 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 03/01/2022 | 61.86 | 00004190290440 | RUBENSMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTA SALGADA PARA CEIA DE ANO NOVO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2022 | 4089.60 | 00016051750487 | MARIA LUZINETE P LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 ALUNOS DO SITIO MARCOS A CASINHA DO HOMEM NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2022 | 1045.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2022 | 368.04 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2022 | 1237.11 | 00005482176452 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOO REEPARO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA REFORMA DA ESTRADA DO SERRA DO COMISSÁRIO EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2022 | 3500.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE ALZEMAR NEVES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 04/01/2022 | 350.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 04/01/2022 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME RADIOLOGICO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA)EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSON EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2022 | 300.00 | 00005441888458 | GERLANDIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2022 | 113.40 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 04/01/2022 | 427.00 | 00005221767473 | LEYLIANA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2022 | 1030.93 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2022 | 1546.39 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA, ALÉM DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 05/01/2022 | 488.66 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO NOVEMBRO AZUL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 05/01/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 05/01/2022 | 300.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIOCOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 05/01/2022 | 500.00 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 05/01/2022 | 400.00 | 00004888400407 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 05/01/2022 | 463.92 | 00001308706413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 05/01/2022 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 05/01/2022 | 5708.43 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 05/01/2022 | 5524.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 05/01/2022 | 800.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 05/01/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 05/01/2022 | 400.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 05/01/2022 | 800.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 05/01/2022 | 2577.32 | 00007057315457 | ROMILDO F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ASSEPSIA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 06/01/2022 | 4928.00 | 00081317000463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM O PROCESSSO 0003649-65.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 06/01/2022 | 300.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIAS PARA VIAGEM A CARAÚBAS-RN PARA COMPRA DE PEDRAS DE CALÇAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 07/01/2022 | 4020.62 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 07/01/2022 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 07/01/2022 | 560.00 | 00011643721496 | ABEL JUNQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO EM ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 07/01/2022 | 680.00 | 00095199942468 | LUZIA AMERIZELBA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO EM ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 07/01/2022 | 680.00 | 00007586216479 | SUZANE MIRELLE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO EM ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 07/01/2022 | 560.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO EM ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 07/01/2022 | 450.00 | 00040906914434 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE/PEDICURE EM ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 07/01/2022 | 500.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 07/01/2022 | 500.00 | 00004069332430 | JOSE GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 07/01/2022 | 1134.02 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 07/01/2022 | 415.79 | 00005679896400 | FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 07/01/2022 | 500.00 | 00084071745487 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 07/01/2022 | 300.00 | 00007673184478 | AMANDA SILVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO GUILHERME SILVEIRA DANTAS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 07/01/2022 | 500.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 07/01/2022 | 464.00 | 00007700597405 | RAQUEL MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 07/01/2022 | 500.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 07/01/2022 | 663.30 | 00015523231886 | SOLANGE MARIA SOUTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 07/01/2022 | 1400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 07/01/2022 | 360.82 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 07/01/2022 | 350.00 | 00007672924486 | LUAN SILVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 07/01/2022 | 250.00 | 00002073489443 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 07/01/2022 | 400.00 | 00001461135435 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 07/01/2022 | 123.71 | 00081314523449 | SEBASTIAO PEREIRA MORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM CARATER EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 07/01/2022 | 7076.40 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, COM ACOMPANHAMENTO, FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 07/01/2022 | 374.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGN DE SOBRANCELHAS EM ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 07/01/2022 | 442.00 | 00008116388479 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN DE SOBRANCELHAS EM ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 07/01/2022 | 221.00 | 00009406720493 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 07/01/2022 | 289.00 | 00011906950490 | MARIA FERNANDA DE PAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 10/01/2022 | 1254.64 | 00017075267450 | CINTHIA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00073811289420 | RAIMUNDA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 10/01/2022 | 1649.48 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S A CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM AGENDAMENTO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 10/01/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 10/01/2022 | 550.00 | 00004623403416 | JULIANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 10/01/2022 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 10/01/2022 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000079 | 10/01/2022 | 5070.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 2 PORTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COMPRAS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PP 00014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000081 | 10/01/2022 | 6971.25 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000077 | 10/01/2022 | 13455.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 10/01/2022 | 618.56 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA USB DO DISTRITO DE SÃO PEDRO,EM CARATER DE URGENCIA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 10/01/2022 | 16210.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 10/01/2022 | 1855.67 | 00070344448460 | VENILSON FRANCISCO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 11/01/2022 | 4000.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SEM CONTRATOS DE REPASSE A SEREM APROVADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 11/01/2022 | 2092.78 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 11/01/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 11/01/2022 | 1161.90 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 11/01/2022 | 2200.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 11/01/2022 | 1237.11 | 00007385841422 | FRANCISCO F S SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ALGUNS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 11/01/2022 | 1434.90 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CONFRATERNIZAÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 11/01/2022 | 494.85 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 11/01/2022 | 450.00 | 00002827924498 | LINDALVA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 12/01/2022 | 5000.00 | 00083945164400 | FRANCISCO LUIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 12/01/2022 | 309.28 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 12/01/2022 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROGRAMA RÁDIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 12/01/2022 | 620.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00071393483402 | HEBERTH ALEXANDRE F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E CUIDADOS COM ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 12/01/2022 | 200.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, DESTINADO A COMPRA DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 13/01/2022 | 5000.00 | 00000927534428 | PAULO ROBERTO MOREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 13/01/2022 | 644.33 | 00079833233449 | ISAIAS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE BALCÃO DE MADEIRA DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 13/01/2022 | 185.57 | 00003339928495 | ANTONIO MARCOS GOMES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE DUAS CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECREATRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 13/01/2022 | 97.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALGINATO,DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 13/01/2022 | 637.11 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES S.MEDEIROS- L.EMPLACAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 13/01/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 13/01/2022 | 250.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAME RISCO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 13/01/2022 | 399.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB/ SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 13/01/2022 | 250.00 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 13/01/2022 | 500.00 | 00002466741482 | ELIFRANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 13/01/2022 | 2400.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 13/01/2022 | 864.43 | 00079833233449 | ISAIAS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE REFORMA DE BALCÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00008885962432 | MAIARA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO], CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2000117 | 14/01/2022 | 31473.28 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00002-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 15/01/2022 | 1500.00 | 00004149895465 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 17/01/2022 | 700.00 | 00005895845452 | MARIA DO SOCORRO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 17/01/2022 | 538.50 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 17/01/2022 | 500.00 | 00002827248425 | ISABEL LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 17/01/2022 | 700.00 | 00013736872402 | EDNARIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 17/01/2022 | 250.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAME RISCO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 17/01/2022 | 370.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, UM CITOLOGICO E COLPOSCOPIA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 17/01/2022 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 17/01/2022 | 180.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (02) DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO REGIONAL DA ASPREV/PB, COM O TEMA REFORMA DA PREVIDENCIA E AS NOVAS REGRAS, NO DIA 18/01/2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.¨ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 17/01/2022 | 1718.56 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 17/01/2022 | 1546.39 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 17/01/2022 | 1306.19 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 17/01/2022 | 1658.76 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 18/01/2022 | 600.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA PRATICAS ESPORTIVAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 18/01/2022 | 412.37 | 00091863031472 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM TERRENO DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 18/01/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 18/01/2022 | 1396.91 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 18/01/2022 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE MAIS SEDAÇÃO EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 18/01/2022 | 463.92 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00020707991404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 19/01/2022 | 367.00 | 00052644235472 | MARIA DAS MERCEDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 499/2015, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 19/01/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE 3 RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 19/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ÁNALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUÍMICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 19/01/2022 | 2077.57 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 19/01/2022 | 1722.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, TROCA DE FILTRO SEPARDOR, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CONECÇÕES, CONSERTO DE ANGULOS ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2000146 | 19/01/2022 | 7029.85 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 19/01/2022 | 620.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE, CONSERTO DE SELADORA ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 20/01/2022 | 5673.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 20/01/2022 | 1373.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00088562689491 | RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 20/01/2022 | 350.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 20/01/2022 | 2100.00 | 00070899113494 | LUIZA KALINE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 20/01/2022 | 300.00 | 00008153447408 | MARIA LIGIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO GABRIEL ABRANTES DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 20/01/2022 | 650.00 | 00004075430405 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 21/01/2022 | 500.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 21/01/2022 | 1546.39 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 21/01/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO SUPERIOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 21/01/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 21/01/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSULTA PNEUMOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 21/01/2022 | 150.00 | 00017075267450 | CINTHIA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 21/01/2022 | 700.00 | 00006030242466 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000179 | 21/01/2022 | 4770.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIA DE COSUMO DIVERSOS(PEÇAS) PARA A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2000180 | 21/01/2022 | 3471.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE MOTOR GERAL, SERVIÇO DE RETIFICAR GERAL, TROCA DE RADIADOR, TROCA DE POLIA, EM VEICULO DE PLACA NQH-8212, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 21/01/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2000158 | 21/01/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 21/01/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE NA COLETA DE INSETOS VETORES (BARBEIROS E AEDES AEGYPTI), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2000178 | 21/01/2022 | 445.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS MECANICOS CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: NQJ-1120/MOU-0188. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000181 | 21/01/2022 | 1557.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AUTO PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, PARA MOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000183 | 21/01/2022 | 16560.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AUTO PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, PARA VEÍCULO RENALT MASTER PLACA NQH-8212, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 21/01/2022 | 824.74 | 00009617360462 | FRANCINALDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 21/01/2022 | 2800.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO RANGER DE PLACA 0844, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2000176 | 21/01/2022 | 903.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE TERMINAIS, TROCA DE ARTICULAÇÃO, TROCA DE BOMBA TRANSMISSÃO. EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000184 | 21/01/2022 | 4104.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS( PEÇAS), DESTINADO A MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 21/01/2022 | 900.00 | 07600768000145 | ALEXANDRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(ARROZ,CAFÉ, MARGARINA, MACARRÁO, ENTRE OUTROS) A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 21/01/2022 | 798.95 | 07600768000145 | ALEXANDRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(FRALDA, SABÃO LIQUIDO, LENÇO UMEDECIDO,BANHEIRA, ENTRE OUTROS)PARA DISTRIBUIR PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 21/01/2022 | 876.29 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 21/01/2022 | 103.09 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE ANUNCIOS, PRODUÇÃO DE ARTE DIGITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 21/01/2022 | 1045.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 2000174 | 21/01/2022 | 1290.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO GERAL, REVISÃO FREIO GERAL, REVISÃO DE RODA, TROCA DE DISCO FREIO, TROCA DE TERMINAIS DIREÇÃO, TROCA DE PASTILHA FREIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000182 | 21/01/2022 | 5733.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 24/01/2022 | 45.00 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 24/01/2022 | 1634.70 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 30 (TRINTA) CADEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 24/01/2022 | 2274.48 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 24/01/2022 | 4639.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE(GAVETA, MESA EM L E CADEIRA PALITO) CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 24/01/2022 | 835.95 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TALHA MANUAL, PARA O MATADOURO DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 24/01/2022 | 1958.76 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, REFERENTE A MESES ATRASADOS DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 24/01/2022 | 3092.78 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA RESTAURAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 24/01/2022 | 1546.39 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, (ESCALA DE ENFERMERIRA EFETIVA E FERIAS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 24/01/2022 | 1992.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES( RECEITUARIOS, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, ATENDIMENTO POLICLÍNICA E FORMULÁRIOS) CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 24/01/2022 | 10000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 24/01/2022 | 340.21 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM DE AVISOS E INFORMATIVOS DE INTERESSE REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 24/01/2022 | 493.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 24/01/2022 | 1350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM DEZEMBRO DE 2021, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 24/01/2022 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIOCOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONSULTA GINECOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 24/01/2022 | 500.00 | 00037613150828 | RENATO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 24/01/2022 | 361.60 | 00004228734464 | EILZO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA INGRID AMARO DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 24/01/2022 | 450.00 | 00001792406410 | ELIANE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 24/01/2022 | 290.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 24/01/2022 | 500.00 | 00007392580442 | JANIELLI PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 24/01/2022 | 500.00 | 00001461135435 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 24/01/2022 | 600.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 24/01/2022 | 600.00 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 24/01/2022 | 770.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (12H) EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 24/01/2022 | 770.00 | 00011347905464 | MATHEUS A ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (1 PLANTÃO DE 12H) EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 25/01/2022 | 1665.98 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM HEMODÍALISE NA CIDADE DE SOUSA/PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 25/01/2022 | 3000.00 | 00026325234863 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 25/01/2022 | 1295.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, PARA SEU FILHO LUCCA MATHEUS BATISTA DE ALMEIDA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 25/01/2022 | 1030.93 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS A CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 25/01/2022 | 378.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE MAIS SEDAÇÃO EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 25/01/2022 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 25/01/2022 | 194.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, DESTINADO AO CASA DO MAIS MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 25/01/2022 | 1745.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, DESTINADO AO CASA DO SAMÚ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 25/01/2022 | 1203.09 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 25/01/2022 | 1030.93 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE DE CHAGAS, DENGUE E SEUS VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 25/01/2022 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA USB DO DISTRITO DE SÃO PEDRO,EM CARATER DE URGENCIA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 25/01/2022 | 624.55 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 25/01/2022 | 206.19 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO EXTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 25/01/2022 | 1288.66 | 00075272148487 | JOSE LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 25/01/2022 | 206.19 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 25/01/2022 | 1546.39 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 25/01/2022 | 412.37 | 00093286953334 | ANTONIO CARDOSO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PREESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 25/01/2022 | 1546.39 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 25/01/2022 | 3350.52 | 00002792682469 | OLIMPIO MONTEIRO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 25/01/2022 | 855.67 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 26/01/2022 | 1752.58 | 00008491031421 | CRISTIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2000246 | 26/01/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 26/01/2022 | 1872.50 | 00006652206420 | EILZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DAS VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 26/01/2022 | 1045.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 26/01/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI, FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 26/01/2022 | 1600.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES E VIAGENS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO E NA COLABORAÇÃO GERAL NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 26/01/2022 | 1684.54 | 00008870228479 | FRANCISCO VINICIUS F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FERIAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 26/01/2022 | 130.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA - SOC. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 26/01/2022 | 378.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2000243 | 26/01/2022 | 390.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DV 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2000247 | 26/01/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DV 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 26/01/2022 | 300.00 | 00008524783486 | OSMAILSON MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2000248 | 26/01/2022 | 310.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2000249 | 26/01/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 26/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 26/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 26/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 26/01/2022 | 2500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 26/01/2022 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 26/01/2022 | 22.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2000244 | 26/01/2022 | 170.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DV 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2000245 | 26/01/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DV 00008/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 28/01/2022 | 840.00 | 11807239001085 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 28/01/2022 | 570.00 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 28/01/2022 | 1649.48 | 00076881393415 | MARIA DO SOCORRO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 28/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 28/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 28/01/2022 | 3240.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 28/01/2022 | 1124.74 | 00010169476405 | JOSE LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENTREGA E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 28/01/2022 | 257.73 | 00005585018426 | JAMAILDO PADRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 28/01/2022 | 300.00 | 00008663945400 | MARIA LUANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM SUA FILHA SOFIA ROFRIGUES FERREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 28/01/2022 | 300.00 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/01/2022 | 360.82 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 28/01/2022 | 630.00 | 11807239001085 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 28/01/2022 | 330.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 28/01/2022 | 571.32 | 00003696558427 | JOSAFRAN DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 28/01/2022 | 170.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 28/01/2022 | 800.00 | 00007002767429 | JOSE SERAFIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 28/01/2022 | 573.40 | 00011232414816 | Maria do Socorro Pinto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 28/01/2022 | 380.00 | 00001983919438 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 28/01/2022 | 900.00 | 00071533120480 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 28/01/2022 | 3253.57 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 28/01/2022 | 206.19 | 00002086090404 | OSORIO DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 28/01/2022 | 567.01 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB E PATOS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE ANUNCIOS, PRODUÇÃO DE ARTE DIGITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 28/01/2022 | 2061.86 | 00010176371486 | ANDREY MENESES P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, ASSEPSIA E MANUTENÇÃO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 28/01/2022 | 927.83 | 00010169476405 | JOSE LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PRÉDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 28/01/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 28/01/2022 | 393.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 28/01/2022 | 2503.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (ARROZ, MARGARINA, AÇÚCAR ENTRE OUTROS.) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICXIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 28/01/2022 | 1400.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (ARROZ, MARGARINA, AÇÚCAR ENTRE OUTROS.) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 28/01/2022 | 694.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (LAVA LOUÇA, PEDRA SANITARIA, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS.) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 28/01/2022 | 4500.00 | 36090790000190 | IF PROTESES DENTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 28/01/2022 | 1300.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (LAVA LOUÇA, PEDRA SANITARIA, SABÃO EM BARRA ENTRE OUTROS.) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AOS PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 28/01/2022 | 618.56 | 00011777164451 | OSEIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM 6 PLANTÕES COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 28/01/2022 | 515.46 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 28/01/2022 | 257.73 | 00012695747446 | MATHEUS N DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 28/01/2022 | 2061.86 | 00010215970403 | MICKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 28/01/2022 | 628.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA (LAVA LOUÇAS, PEDRA SANITARIA, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 28/01/2022 | 1199.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA, OLEO, ARROZ, AÇÚCAR, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 28/01/2022 | 620.00 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S.DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA PEFEITURA MUNICIPAL, A GARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/01/2022 | 620.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 29/01/2022 | 50.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 29/01/2022 | 1030.93 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 29/01/2022 | 500.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIARIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES E CONSULTA TFD, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 29/01/2022 | 250.00 | 00070441354475 | MARIA LIVIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 29/01/2022 | 309.28 | 00007489547407 | VANESSA M SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A O SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 31/01/2022 | 4000.00 | 00091117186415 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00002257790480 | MARLENE FRANCISCA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 31/01/2022 | 397.57 | 00002245874471 | FRANCISCA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 31/01/2022 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 31/01/2022 | 1752.58 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S A CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM AGENDAMENTO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 31/01/2022 | 309.28 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 31/01/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA USG DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 31/01/2022 | 1134.02 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 31/01/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 31/01/2022 | 600.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB/ SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 31/01/2022 | 400.00 | 00067435637491 | MARCONDES MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000332 | 31/01/2022 | 12969.42 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 31/01/2022 | 379.00 | 00001839237406 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000339 | 31/01/2022 | 2233.33 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE IMAGENS(RAIO-X), EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 31/01/2022 | 200.00 | 00002827924498 | LINDALVA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 31/01/2022 | 400.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO SE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 31/01/2022 | 100.00 | 00005991062471 | LEONIO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00079836917420 | MARIA DE FATIMA TOME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 31/01/2022 | 650.00 | 00007672924486 | LUAN SILVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 31/01/2022 | 250.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00008943782446 | INARIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CIRURGIA OCULAR, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 31/01/2022 | 600.00 | 00011393981488 | ROMERIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 31/01/2022 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE SEBASTIÃO RAFAEL DA COSTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 31/01/2022 | 600.00 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 31/01/2022 | 300.00 | 35342311000113 | WM&M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA NA PESSOA CARENTE EDIVAL CÂNDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 31/01/2022 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 31/01/2022 | 700.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 31/01/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 31/01/2022 | 2588.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 31/01/2022 | 500.00 | 00011001557409 | MARILIA CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 31/01/2022 | 700.00 | 00087310198468 | ROSCIMERE ABRANTES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00060240687434 | MARIA DE FATIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 31/01/2022 | 126.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 31/01/2022 | 828.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, PARA SEU FILHO LUCCA MATHEUS BATISTA DE ALMEIDA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 31/01/2022 | 126.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 31/01/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 31/01/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A UM CATETERISMO CARDIACO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 31/01/2022 | 1855.67 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇON PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DIGITAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 31/01/2022 | 1855.67 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DIGITAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 31/01/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 31/01/2022 | 154.64 | 00003339928495 | ANTONIO MARCOS GOMES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SEVIÇOS DE REFORMA DE DUAS CADEIRAS DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 31/01/2022 | 412.37 | 00007279924492 | WOSLLEY SIDNEY N OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADO NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 31/01/2022 | 8859.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 31/01/2022 | 38705.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 31/01/2022 | 200.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 31/01/2022 | 282.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 31/01/2022 | 400.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00009446560489 | MARIA FERNANDA DAIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MARIA LAYLLA FERNANDES DE SOUSA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 31/01/2022 | 29914.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 31/01/2022 | 25435.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 31/01/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 31/01/2022 | 800.00 | 00007437577429 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 31/01/2022 | 700.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 31/01/2022 | 100.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 31/01/2022 | 824.74 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNÍCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 31/01/2022 | 618.56 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 31/01/2022 | 1237.11 | 00012469397898 | ALDENIR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 31/01/2022 | 876.29 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00003654189431 | FRANCISCA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA-MÉDICO ORTOPEDISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 31/01/2022 | 500.00 | 00070653768427 | LARISSA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00026079350831 | LUIS JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 31/01/2022 | 20193.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 31/01/2022 | 389.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 31/01/2022 | 450.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 31/01/2022 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 31/01/2022 | 9304.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 31/01/2022 | 1998.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 31/01/2022 | 3820.65 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA LABORATORIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 31/01/2022 | 524.80 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 31/01/2022 | 360.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 31/01/2022 | 900.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 31/01/2022 | 1500.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 31/01/2022 | 515.46 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPORTAGEM DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 31/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 31/01/2022 | 584.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 31/01/2022 | 421.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 31/01/2022 | 749.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 31/01/2022 | 365.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 31/01/2022 | 500.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 31/01/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 31/01/2022 | 180.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA JUNTA MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 31/01/2022 | 309.28 | 00070289324432 | FRANCISCO WELITON MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 31/01/2022 | 360.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 31/01/2022 | 200.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA JUNTA MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 31/01/2022 | 567.01 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DIGITAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 31/01/2022 | 206.19 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 31/01/2022 | 4067.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO TURNO DA MANHÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 31/01/2022 | 773.20 | 00011541411447 | ARTUR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 31/01/2022 | 10134.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 31/01/2022 | 225.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 31/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 31/01/2022 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 31/01/2022 | 5852.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 31/01/2022 | 9424.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 31/01/2022 | 8398.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 31/01/2022 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 31/01/2022 | 2501.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 31/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 31/01/2022 | 8642.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 31/01/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 31/01/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 31/01/2022 | 2000.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 31/01/2022 | 8000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 31/01/2022 | 456.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 31/01/2022 | 485.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 31/01/2022 | 500.00 | 00069154619491 | JANUÁRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 31/01/2022 | 2771.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 31/01/2022 | 1097.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 31/01/2022 | 2771.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 31/01/2022 | 2771.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 31/01/2022 | 9401.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 31/01/2022 | 8946.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 31/01/2022 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 2000499 | 31/01/2022 | 2300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 31/01/2022 | 30631.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 104/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 31/01/2022 | 64998.33 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO, LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 31/01/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 31/01/2022 | 20157.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 31/01/2022 | 12668.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 31/01/2022 | 1800.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALCULOS PREVIDENCIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 31/01/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000331 | 31/01/2022 | 16632.79 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2000340 | 31/01/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PP00026/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 31/01/2022 | 2061.86 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECER O CARRO PIPA, EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 31/01/2022 | 400.00 | 00002381576444 | ELIFLAVIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAGEPA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 31/01/2022 | 60.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 31/01/2022 | 567.01 | 00001764298403 | ALEXANDRE NAIO D SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 31/01/2022 | 1030.93 | 00070344448460 | VENILSON FRANCISCO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 31/01/2022 | 865.98 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 31/01/2022 | 618.56 | 00077944429404 | EUGENIO JOSE S NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 31/01/2022 | 907.22 | 00070348410476 | LUCAS LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE MAQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 31/01/2022 | 701.03 | 00005894569460 | JOAO PAULO FERREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 31/01/2022 | 6781.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 31/01/2022 | 33472.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 31/01/2022 | 508.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 31/01/2022 | 21429.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 31/01/2022 | 675.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO EM PEÇA DE IMPLEMENTO DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 31/01/2022 | 1546.39 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 31/01/2022 | 1032.16 | 00075272148487 | JOSE LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 31/01/2022 | 824.74 | 00004348078424 | FABIANO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS PRE MOLDADOS, PARA REVESTIMENTO DE CACIMBÃO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 31/01/2022 | 6000.00 | 00008000621401 | ROMARIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA MUB859 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DURANTES OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000333 | 31/01/2022 | 17841.13 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 31/01/2022 | 3608.25 | 00026896598832 | DALMACIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA E JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 31/01/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DOS PACIENTES EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 31/01/2022 | 1497.11 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 31/01/2022 | 375.00 | 35496595000100 | DINAH IND COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (CONJUNTO DE GANDOLA E CAMISAS BASICAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 31/01/2022 | 27777.43 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 31/01/2022 | 8269.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 31/01/2022 | 41971.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 31/01/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 31/01/2022 | 10272.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 31/01/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 38 SECRETARIA DE SAUDE - CEO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 31/01/2022 | 8594.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 31/01/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 42 SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 31/01/2022 | 24696.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 31/01/2022 | 35528.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 31/01/2022 | 16689.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 31/01/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 31/01/2022 | 530.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DAS UBS´S DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 31/01/2022 | 51.55 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA SOUSA EM AMBULÂNCIA HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 31/01/2022 | 546.39 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 31/01/2022 | 7690.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 31/01/2022 | 4000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 31/01/2022 | 1800.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERALIZAÇÃO DO SISTEMA BPS (BANCO DE PREÇO EM SAUDE) E APOIO TÉCNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ESCRITORIO DE PROJETOS E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 31/01/2022 | 7236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 31/01/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 31/01/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 31/01/2022 | 6006.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 31/01/2022 | 1484.54 | 00028793612818 | SEBASTIAO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TFD NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 31/01/2022 | 2061.86 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 31/01/2022 | 989.69 | 00087550474400 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES), COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 31/01/2022 | 5562.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 31/01/2022 | 11538.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 31/01/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 31/01/2022 | 206.19 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 31/01/2022 | 150.00 | 00012604864436 | ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA DENTRO DOS CRITERIOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N 520 DE 28 DE AGOSTO 2017-DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 31/01/2022 | 1505.15 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 05 AR CONDICIONADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 31/01/2022 | 3771.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE ,ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 31/01/2022 | 15708.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE ,ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 31/01/2022 | 775.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 31/01/2022 | 5000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, NOS DIAS 01 E 02/02/2022 PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 31/01/2022 | 1030.93 | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR ADMINISTRATIVO, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 31/01/2022 | 200.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 31/01/2022 | 2447.42 | 00007644217436 | EVANGEILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS DE 05 ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 31/01/2022 | 2061.86 | 00027119635867 | JUBERLANDIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO FRANCISCA DINIZ, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 31/01/2022 | 3450.60 | 00084035013404 | IVETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 31/01/2022 | 8684.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 31/01/2022 | 1320.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 31/01/2022 | 2062.00 | 00027119635867 | JUBERLANDIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO FRANCISCA DINIZ NO MES DE OUTUBRO/2021, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 31/01/2022 | 174877.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 31/01/2022 | 82489.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 31/01/2022 | 959.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 31/01/2022 | 9771.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 31/01/2022 | 17852.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 31/01/2022 | 7236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 31/01/2022 | 9581.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 31/01/2022 | 517.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 31/01/2022 | 517.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 31/01/2022 | 517.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 31/01/2022 | 49159.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 31/01/2022 | 13671.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 31/01/2022 | 2825.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 31/01/2022 | 4305.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, (MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 31/01/2022 | 3750.10 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 31/01/2022 | 4238.08 | 00088556409415 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 31/01/2022 | 4238.08 | 00088556611400 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALOR TRABALHISTA DE SANTA CRUZ, RELATIVO AO PROTOCOLO: 20210007316321 E PROCESSO: 0805864-82.2019.8.15.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 31/01/2022 | 5269.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 31/01/2022 | 91.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 31/01/2022 | 206.19 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE ANUNCIOS, PRODUÇÃO DE ARTE DIGITAL PARA DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 31/01/2022 | 8124.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000334 | 31/01/2022 | 2078.25 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 31/01/2022 | 9133.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 31/01/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 66 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 31/01/2022 | 4173.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 31/01/2022 | 759.92 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI - UNI-SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE BOLAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 31/01/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 31/01/2022 | 4848.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 31/01/2022 | 6060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 31/01/2022 | 6612.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 11/02/2022 | 250.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 11/02/2022 | 230.00 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMILIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337 DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 11/02/2022 | 1375.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EXTRAORDINARIO NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00006731395498 | TALITA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CRIANÇA EXCEPCIONAL DO CEMEI DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DE AULAS REMOTAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 11/02/2022 | 8684.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 11/02/2022 | 1260.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(PAES E BOLO), PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 11/02/2022 | 1257.73 | 00028793612818 | SEBASTIAO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TFD NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 11/02/2022 | 1040.00 | 06079557000146 | CHIRLENE VANDERLEY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE PÃES E BOLOS, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 11/02/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA, ESCRITORIO DE PROJETOS E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 11/02/2022 | 1350.00 | 06079557000146 | CHIRLENE VANDERLEY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 11/02/2022 | 1190.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 11/02/2022 | 1579.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 11/02/2022 | 246.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 11/02/2022 | 770.00 | 00011347905464 | MATHEUS A ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (1 PLANTÃO DE 12H)EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 11/02/2022 | 2062.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 11/02/2022 | 773.20 | 00001921281405 | RAIMUNDO NONATO NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 2000584 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 11/02/2022 | 1030.93 | 00002856010830 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2000537 | 11/02/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 11/02/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 60.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 11/02/2022 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 11/02/2022 | 1680.00 | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 11/02/2022 | 370.00 | 00003624736418 | GICELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 11/02/2022 | 355.00 | 00010860985440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 11/02/2022 | 500.00 | 00007813142403 | JOANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 11/02/2022 | 400.00 | 00001422933423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 11/02/2022 | 1241.60 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 11/02/2022 | 1888.85 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO SE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 11/02/2022 | 500.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 11/02/2022 | 500.00 | 00002346181404 | SEVERINA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 11/02/2022 | 350.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGEM, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00028299132487 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 11/02/2022 | 1170.00 | 00002551442451 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 11/02/2022 | 900.00 | 00071385550406 | PAULO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 11/02/2022 | 900.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 11/02/2022 | 900.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 11/02/2022 | 900.00 | 00053633032487 | MARIA GENILDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 11/02/2022 | 500.00 | 00006117434855 | JOAQUIM JOCELITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF.NOS TERMOS DA LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 11/02/2022 | 500.00 | 00071036299430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 11/02/2022 | 500.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 11/02/2022 | 598.00 | 00005608084454 | AUZENI CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 11/02/2022 | 900.00 | 00037440683404 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00005106335442 | GILVANETE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONF. NOS TERMOS DA LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 11/02/2022 | 400.00 | 00070351340424 | MARIA DO DESTERRO ALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 11/02/2022 | 140.00 | 00032730822836 | CHRISTIAN JOAO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 11/02/2022 | 450.00 | 00005433367436 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 11/02/2022 | 900.00 | 00003185470400 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 11/02/2022 | 900.00 | 00007492577419 | FRANCISCO DANILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 11/02/2022 | 900.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 11/02/2022 | 900.00 | 00006108173459 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 11/02/2022 | 450.00 | 00070289324432 | FRANCISCO WELITON MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 11/02/2022 | 2989.69 | 00026896598832 | DALMACIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA E JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE (TFD), A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 11/02/2022 | 1540.00 | 00009637215425 | MARIA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (1 PLANTÃO DE 24H) EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 11/02/2022 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 11/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 2000585 | 11/02/2022 | 1237.11 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 11/02/2022 | 770.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (12H) EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 11/02/2022 | 206.19 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 11/02/2022 | 750.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO CANAL RETAL E UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICO/TRANSRETAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 11/02/2022 | 300.00 | 00083780394472 | EDIVAL CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 11/02/2022 | 329.80 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 11/02/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 11/02/2022 | 600.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 14/02/2022 | 340.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE (CIPERMOL) DESTINADO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE CHAGAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 14/02/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 14/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 14/02/2022 | 309.28 | 00003328839496 | MARIA ELIANE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 14/02/2022 | 618.56 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/02/2022 | 164.95 | 00011136199454 | THIAGO V SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS CARENTES PARA MOSSORÓ-RN PARA TFD EM VEICULO UTILITARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N° 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 14/02/2022 | 500.00 | 00080602142415 | MARIA GORETI ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 14/02/2022 | 2065.00 | 00007120151401 | VINICIUS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000625 | 14/02/2022 | 3075.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00018-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 14/02/2022 | 750.00 | 00002368980431 | CARMOZITA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 14/02/2022 | 300.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 14/02/2022 | 250.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 14/02/2022 | 2200.00 | 00005647714498 | PATRICIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 14/02/2022 | 167.23 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000621 | 14/02/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 14/02/2022 | 31009.18 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 105/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00007385841422 | FRANCISCO F S SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ALGUNS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 14/02/2022 | 2090.00 | 00070232212473 | DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILANCIA DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 14/02/2022 | 980.00 | 00018281930896 | FRANCISCO DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000624 | 14/02/2022 | 26915.56 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE 384 HORAS DE PEDREIRO, 640 HORAS DE SERVENTE, 72 HORAS DE ELETRICISTA,E 346 DE HORAS DE PINTOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000626 | 14/02/2022 | 2515.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, HIDRAMAX,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000627 | 14/02/2022 | 3340.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, HIDRAMAX,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 14/02/2022 | 1030.93 | 00008456183423 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 14/02/2022 | 824.74 | 00077944429404 | EUGENIO JOSE S NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 14/02/2022 | 484.54 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA USB DO DISTRITO DE SÃO PEDRO,EM CARATER DE URGENCIA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000623 | 14/02/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000622 | 14/02/2022 | 6935.50 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 14/02/2022 | 2790.00 | 07553414000197 | RASCUNHO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE AGENDAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00009960416488 | SEBASTIAO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINAGEM NO GINASIO ANTONIO ALVES NILSON DE FREITAS, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000628 | 14/02/2022 | 2730.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, UNIGRAX,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 00018/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 14/02/2022 | 645.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 14/02/2022 | 67409.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 14/02/2022 | 1350.00 | 00070344314421 | LEONARDO L L SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 15/02/2022 | 579.00 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 15/02/2022 | 66193.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 15/02/2022 | 1045.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 2000655 | 15/02/2022 | 3720.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00017075267450 | CINTHIA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 15/02/2022 | 1441.48 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 15/02/2022 | 2577.32 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 15/02/2022 | 30763.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 15/02/2022 | 2001.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 15/02/2022 | 26631.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 15/02/2022 | 900.00 | 00006073210400 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS CUIDADOS DO IDOSO MIGUEL ARCANJO DE ANDRADE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO(VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL) E SOB RESPONSÁBILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 15/02/2022 | 6320.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA COMPRA DE PNEUS DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 15/02/2022 | 732.40 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 15/02/2022 | 1932.99 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 15/02/2022 | 5000.00 | 00006652206420 | EILZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DAS VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 15/02/2022 | 626.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A FABRICAÇÃO DE 20 VASSOURAS PET E 12 VASSOURÕES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 2000654 | 15/02/2022 | 8725.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 15/02/2022 | 515.46 | 00002041301406 | GERLANDIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE ASSUNTO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 15/02/2022 | 513.25 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 15/02/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 15/02/2022 | 300.00 | 00010549962450 | LUANA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 15/02/2022 | 618.56 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S A CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM AGENDAMENTO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 15/02/2022 | 43463.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 15/02/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 15/02/2022 | 260.76 | 00003175280412 | MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 15/02/2022 | 517.34 | 00004274846423 | MARTA FRANCISCA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 15/02/2022 | 622.16 | 00004738901435 | MARIA DAS NEVES LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 15/02/2022 | 575.00 | 00009810294425 | DAMIÃO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 15/02/2022 | 6320.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIL DE CONSUMO (PNEUS) PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 15/02/2022 | 354.38 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 15/02/2022 | 697.90 | 00001592141498 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 15/02/2022 | 494.85 | 00087550474400 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES) COM DESTINO A SÃO PAULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 15/02/2022 | 376.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 15/02/2022 | 501.00 | 00003175868401 | MARIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 15/02/2022 | 547.00 | 00006275359412 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 16/02/2022 | 250.00 | 00006655877407 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 16/02/2022 | 1254.00 | 00006564694474 | FRANCISCA VILENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 16/02/2022 | 690.00 | 00005545780424 | CICERO ARLANIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 16/02/2022 | 900.00 | 00057015295415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 16/02/2022 | 312.00 | 00001197491490 | MARTA ELIJANGELA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 16/02/2022 | 400.00 | 00002827248425 | ISABEL LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 16/02/2022 | 665.55 | 00003654247490 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 16/02/2022 | 287.00 | 00004650898447 | LUCIANA ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 16/02/2022 | 485.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 16/02/2022 | 415.00 | 00075952033415 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 16/02/2022 | 400.70 | 00070348298455 | FRANCISCA MARTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 16/02/2022 | 550.00 | 00033391325852 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 16/02/2022 | 3200.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 16/02/2022 | 618.56 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS,EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00004922559469 | MARIA DA CONCEICAO I SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM FUNÇÃO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 16/02/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 16/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 16/02/2022 | 2150.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008515224402 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 16/02/2022 | 370.00 | 00004495180436 | ANA CELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 16/02/2022 | 370.00 | 00003513712499 | FRANCISCA SARA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 16/02/2022 | 515.46 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 16/02/2022 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROGRAMA RÁDIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 16/02/2022 | 1030.93 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 16/02/2022 | 1695.30 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA)PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 16/02/2022 | 7186.80 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLOS DE MANGUEIRA) PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 16/02/2022 | 1340.21 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2000697 | 16/02/2022 | 31311.88 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 16/02/2022 | 1443.30 | 00005930011419 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE URBANA(VARRIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 16/02/2022 | 1058.76 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTE DA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 16/02/2022 | 309.28 | 00005482176452 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENO NA UBS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 16/02/2022 | 893.81 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 16/02/2022 | 1149.48 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 16/02/2022 | 1149.48 | 00010772582408 | MARCELO FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 16/02/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 16/02/2022 | 1300.00 | 00003339928495 | ANTONIO MARCOS GOMES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 16/02/2022 | 1650.00 | 00003665353408 | JOSE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CARPINTARIA E PRODUÇÃO DE CANCELAS DE TERRENO DO ANTIGO LIXÃO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 16/02/2022 | 6320.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA COMPRA DE PNEUS DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 16/02/2022 | 4132.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAIS HOSPITALAR), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 16/02/2022 | 4135.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EPIs), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 16/02/2022 | 3548.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EPIs), DESTINADOS AOS PSFs, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 16/02/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI, FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTES DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 16/02/2022 | 1515.46 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 16/02/2022 | 1409.28 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 16/02/2022 | 4000.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 16/02/2022 | 1800.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012022 | 2000716 | 16/02/2022 | 13397.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, (KIT ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 16/02/2022 | 380.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, A CARGO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 16/02/2022 | 4928.00 | 00003302132450 | MARIA DE LOUDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371/ 399/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 16/02/2022 | 4928.00 | 00088562689491 | RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO, DE ACORDO COM PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371/ 399/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 17/02/2022 | 1375.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE EXONEREÇÃO DE PROFESSORA DO QUADRO EFETIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 17/02/2022 | 1521.28 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 17/02/2022 | 1113.40 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 17/02/2022 | 1418.19 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 17/02/2022 | 4000.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA DE 1 IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 17/02/2022 | 1521.28 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 17/02/2022 | 1418.19 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 17/02/2022 | 1546.39 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 17/02/2022 | 1237.11 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 17/02/2022 | 8003.08 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL ODONTOLOGICO)PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE NA COLETA DE INSETOS VETORES (BARBEIROS E AEDES AEGYPTI), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 17/02/2022 | 2160.00 | 00007742655403 | CARLOS ABEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE AREAS/TERRENOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 17/02/2022 | 620.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 17/02/2022 | 463.92 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 17/02/2022 | 150.00 | 00070343863405 | VANESSA LAIANE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICAÇOES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSEILHEIROS DE DIREITOS E CONSEILHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, ESCRITORIO DE PROJETOS E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 17/02/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 17/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 17/02/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 17/02/2022 | 1613.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GENEROS DE CONSUMO DIVERSOS ( SABONETE LÍQUIDO, FRALDA DESCARTÁVEL, SHAMPOO INFANTIL) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 2000738 | 17/02/2022 | 512.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( ADESIVO PARA AMBULANCIA, BLOCOS PARA REQUISIÇÃO DE EXAMES,) A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO N0001/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 17/02/2022 | 450.00 | 00010599905476 | GESSICA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 17/02/2022 | 257.73 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 18/02/2022 | 620.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO ANTHONY MEDEIROS PEREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 18/02/2022 | 450.00 | 00004899020490 | MARIA LINDISMAR LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 18/02/2022 | 450.00 | 00003624736418 | GICELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 18/02/2022 | 529.78 | 00011420168460 | MARIA RIANA CARLA MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 18/02/2022 | 666.64 | 00072198621487 | DALVACI MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0801078-58.2020.8.15.0371, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 18/02/2022 | 198.50 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 18/02/2022 | 311.08 | 00000092079458 | JOSEFA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 18/02/2022 | 400.00 | 00080597947449 | ANANIAS AVELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 18/02/2022 | 500.00 | 00071344596401 | VANESSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI N 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 18/02/2022 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A DOIS MESES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 18/02/2022 | 170.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 18/02/2022 | 290.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 18/02/2022 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 18/02/2022 | 380.00 | 00001983919438 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 18/02/2022 | 350.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 18/02/2022 | 750.00 | 00007401129450 | NAJARA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 18/02/2022 | 828.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, PARA SEU FILHO LUCCA MATHEUS BATISTA DE ALMEIDA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 18/02/2022 | 900.00 | 00003865696490 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 18/02/2022 | 900.00 | 00052711439453 | ROSIGLEIBE LOPES DE ANDARDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 18/02/2022 | 370.00 | 00070343921456 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 18/02/2022 | 400.00 | 00005381831870 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 18/02/2022 | 400.00 | 00027644642404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 18/02/2022 | 700.00 | 00013238283464 | FRANCISCA RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 18/02/2022 | 1840.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 18/02/2022 | 1400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 18/02/2022 | 2092.78 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 18/02/2022 | 1240.00 | 00071988432391 | DAMIAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 18/02/2022 | 4800.00 | 00007290585496 | MILENO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA EM POÇO DE MINHA PORPRIEDADE NO SITIO CANUDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO EM SISTERNAS NA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 18/02/2022 | 5100.00 | 00008491031421 | CRISTIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 18/02/2022 | 2000.00 | 00002964754403 | FRANCISCO GIVANALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FERRAGENS PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 18/02/2022 | 618.56 | 00010013499467 | TIAGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO VEICULAR A CARGO DOS VEÍCULOS DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 18/02/2022 | 2509.28 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 18/02/2022 | 1030.93 | 00009403197480 | ALINE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 18/02/2022 | 4928.00 | 00083940618420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. 399/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 18/02/2022 | 370.00 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 21/02/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 21/02/2022 | 541.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2021 ,LINCENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFT0173, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 21/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2021 ,LINCENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 21/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2021 ,LINCENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE0509, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 21/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ART PARA ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 21/02/2022 | 412.37 | 00008407427462 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS COM EQUIPE DE TIME DE VOLEIBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO INTERMUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 21/02/2022 | 689.85 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 21/02/2022 | 1077.32 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 21/02/2022 | 360.82 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 21/02/2022 | 1850.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DA MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 21/02/2022 | 5800.00 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE CAIXA DAGUA 10000L, PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 21/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2019, LINCENCIAMENTO DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE7779, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 21/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2019, LINCENCIAMENTO DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG2360, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 21/02/2022 | 1445.00 | 00003163048404 | RANIERY M BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES, EMPLACAMENTO E VISTORIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 21/02/2022 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE 3 RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 21/02/2022 | 600.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 21/02/2022 | 257.73 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 21/02/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTA PEDIATRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 21/02/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRO LIMITADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA COM URULOGISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 21/02/2022 | 541.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSL2A26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 21/02/2022 | 2190.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE7100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 21/02/2022 | 949.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSF6735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 21/02/2022 | 1098.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC5612, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 21/02/2022 | 743.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSG6316, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 21/02/2022 | 1552.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW1316, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 21/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSE7080, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 21/02/2022 | 750.00 | 00034239879876 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 22/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 22/02/2022 | 126.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 22/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00006236566470 | GERCINA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 22/02/2022 | 450.00 | 00007046086427 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 22/02/2022 | 200.00 | 00009512643464 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDA (BOLSA PARA COLOSTOMIA), CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 22/02/2022 | 500.00 | 00006706309427 | MAGNA LIVANIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 22/02/2022 | 300.00 | 00005980897488 | MARINA VIEIRA SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 22/02/2022 | 5480.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIL DE CONSUMO (PNEUS) PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000834 | 22/02/2022 | 12969.42 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 22/02/2022 | 360.82 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 22/02/2022 | 600.00 | 00011393982450 | RAMON CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 22/02/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 22/02/2022 | 517.34 | 00011117499499 | RENILDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 22/02/2022 | 395.22 | 00088563251449 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 22/02/2022 | 500.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 22/02/2022 | 810.92 | 00005816526499 | JOSE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 22/02/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 22/02/2022 | 1856.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE BOLOS COMEMORATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 22/02/2022 | 160.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA JUNTA MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 22/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 22/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 22/02/2022 | 1256.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 22/02/2022 | 4756.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL DE EXPEDIENTE), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000833 | 22/02/2022 | 16632.79 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 22/02/2022 | 1341.00 | 00008456183423 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000835 | 22/02/2022 | 17841.13 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DOENÇA E SEUS VETORES E NA VACINAÇÃO ANTIRABICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 23/02/2022 | 1553.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO COM INVERSÃO DAS VÁLVULAS CONTROLE DE PONTAS NO CONSULTÓRIO 01 DO CEO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 23/02/2022 | 613.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2020, DO VEICULO DE PLACA - NQD7011, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 23/02/2022 | 613.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2020, DO VEICULO DE PLACA - OGD4117, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 23/02/2022 | 2061.86 | 00010215970403 | MICKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 23/02/2022 | 1030.93 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 23/02/2022 | 670.10 | 00002795945428 | ANDERSON E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÕA DE GUINDASTE PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 23/02/2022 | 1030.93 | 00000963982486 | MANOEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GENIPAPEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 23/02/2022 | 980.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO ELETRICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 23/02/2022 | 20695.97 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 23/02/2022 | 8307.19 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 23/02/2022 | 1030.93 | 00003067179480 | DAMIAO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 23/02/2022 | 620.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, EM CARATER EXTRAORDINARIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 23/02/2022 | 620.00 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S.DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA PEFEITURA MUNICIPAL, A GARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 23/02/2022 | 515.46 | 00002041301406 | GERLANDIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE ASSUNTO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 23/02/2022 | 1030.93 | 00007280953433 | FERNANDO GARRIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO REMUNERADO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 23/02/2022 | 1392.00 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 23/02/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 23/02/2022 | 600.00 | 00007431271450 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES - LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 23/02/2022 | 494.85 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 23/02/2022 | 257.73 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB E PATOS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 23/02/2022 | 515.46 | 00003054031500 | ELIDALVA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 23/02/2022 | 476.00 | 00001708851437 | MARLYS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 23/02/2022 | 6320.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 23/02/2022 | 347.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 23/02/2022 | 1012.00 | 00070274821427 | FRANCISCA BRUNA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 23/02/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE 02 EXAMES ALERGICOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 23/02/2022 | 570.00 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 23/02/2022 | 775.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 23/02/2022 | 3750.10 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NA EDIÇÃO E REDAÇÃO E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 24/02/2022 | 824.74 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 24/02/2022 | 824.74 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 24/02/2022 | 1030.93 | 00094311633491 | MANOEL MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA MURO DA ESCOLA FRANCISCA DINIZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 24/02/2022 | 10021.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 24/02/2022 | 380.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA)DIARIA, COM DESTINO A SOUSA-PB PARA COMPRAR MATERIAL PARA MAUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 24/02/2022 | 309.28 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 24/02/2022 | 773.20 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO NO CENTRO COVID NO MES DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 24/02/2022 | 1030.93 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIAR NA VACINAÇÃO COVID, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 24/02/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA GINECOLÓGICA E EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 24/02/2022 | 225.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 24/02/2022 | 321.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006706309427 | MAGNA LIVANIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 24/02/2022 | 406.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 24/02/2022 | 151.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PRÉDIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 24/02/2022 | 300.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 24/02/2022 | 10392.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 24/02/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 24/02/2022 | 380.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 24/02/2022 | 1463.92 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 24/02/2022 | 1058.76 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 24/02/2022 | 1505.15 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 24/02/2022 | 979.38 | 00070344448460 | VENILSON FRANCISCO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 24/02/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 24/02/2022 | 515.46 | 00009559624474 | IGOR GOMES SARMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 24/02/2022 | 515.46 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 24/02/2022 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 24/02/2022 | 620.00 | 00004393386469 | FRANCINALDO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 24/02/2022 | 515.46 | 00075272148487 | JOSE LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 24/02/2022 | 4921.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 24/02/2022 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 24/02/2022 | 206.19 | 00011777164451 | OSEIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM 2 PLANTÕES COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 24/02/2022 | 1409.28 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE EM VIAGENS EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 24/02/2022 | 721.65 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 24/02/2022 | 206.19 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 24/02/2022 | 206.19 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 24/02/2022 | 1557.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 24/02/2022 | 4500.00 | 36090790000190 | IF PROTESES DENTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 25/02/2022 | 1254.00 | 00006652206420 | EILZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DAS VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 25/02/2022 | 8642.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 25/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 25/02/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 25/02/2022 | 2800.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 25/02/2022 | 250.00 | 00001727603486 | TALITA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 28/02/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM ALDILENE A. LEANDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 28/02/2022 | 1600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS COLONOSCOPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES: RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA E JOÃO JOSÉ NETO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 28/02/2022 | 412.37 | 00005022633426 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SOUSA-PB, COM PESSOA CARENTE DO DISTRITO DE SÃO PEDRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 28/02/2022 | 400.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 28/02/2022 | 200.00 | 00013238283464 | FRANCISCA RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 28/02/2022 | 154.64 | 00041250236894 | BRUNA LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO EM MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 28/02/2022 | 2500.00 | 00008272726424 | KENNIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 28/02/2022 | 379.00 | 00001839237406 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 28/02/2022 | 1600.00 | 00009446560489 | MARIA FERNANDA DAIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MARIA LAYLLA FERNANDES DE SOUSA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 28/02/2022 | 841.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 28/02/2022 | 900.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 28/02/2022 | 1985.20 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 28/02/2022 | 450.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 28/02/2022 | 389.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2000973 | 28/02/2022 | 12969.42 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 28/02/2022 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00004965252470 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 28/02/2022 | 250.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 28/02/2022 | 400.00 | 00013275010409 | PFEIFENBERGER CABRINNY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 28/02/2022 | 500.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 28/02/2022 | 900.00 | 00005055397489 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 28/02/2022 | 680.00 | 00041772929824 | RISONALDO CARLOS ALEXANDRE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 28/02/2022 | 42775.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 28/02/2022 | 282.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 28/02/2022 | 28373.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 28/02/2022 | 28779.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 28/02/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 28/02/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 28/02/2022 | 206.19 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 28/02/2022 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) EXAME OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 28/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A UM CATETERISMO CARDIACO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 28/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A UM CATETERISMO CARDIACO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 28/02/2022 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 28/02/2022 | 330.00 | 00009766109494 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 28/02/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 28/02/2022 | 773.20 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB E PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 28/02/2022 | 400.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 28/02/2022 | 1546.39 | 00005240063427 | MARCIO FLAVIO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTATOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 28/02/2022 | 900.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 28/02/2022 | 280.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 28/02/2022 | 412.37 | 00007298001485 | MAYARA KRISLEY DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 28/02/2022 | 309.28 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 28/02/2022 | 989.69 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 28/02/2022 | 1530.00 | 00003183275465 | FRANCISCA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 28/02/2022 | 300.00 | 00010422213403 | SAMUEL NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 28/02/2022 | 500.00 | 00070456198474 | CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 28/02/2022 | 1150.00 | 00003663025403 | FRANCISCO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 28/02/2022 | 250.00 | 00012700787471 | MAYLA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 28/02/2022 | 495.00 | 00005683064490 | FRANCILEIDE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 28/02/2022 | 485.44 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 28/02/2022 | 300.00 | 00003389195467 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 28/02/2022 | 656.00 | 00006402752495 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 28/02/2022 | 347.00 | 00052644235472 | MARIA DAS MERCEDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 499/2015, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 28/02/2022 | 279.00 | 00003720167402 | JOSE CARLOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 28/02/2022 | 985.00 | 00013934236472 | ROSILDA ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 28/02/2022 | 569.00 | 00003696558427 | JOSAFRAN DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 28/02/2022 | 450.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 28/02/2022 | 370.00 | 00070222197455 | GILBERLANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 28/02/2022 | 300.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 28/02/2022 | 900.00 | 00000091078431 | LAUDINE VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 28/02/2022 | 212.20 | 00001169740286 | DENIZETE SILVA APORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 28/02/2022 | 500.00 | 00004676186401 | RICARDO CESAR LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 28/02/2022 | 300.00 | 00030750149825 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 28/02/2022 | 450.00 | 00006734193470 | TARDELLIS LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 28/02/2022 | 1300.00 | 00001403566496 | ERICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 28/02/2022 | 600.00 | 00001749575485 | VALERIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 28/02/2022 | 300.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 28/02/2022 | 400.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 28/02/2022 | 400.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 28/02/2022 | 400.00 | 00006206242480 | VANILDA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 28/02/2022 | 350.00 | 00093134568420 | LINDOMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 28/02/2022 | 337.73 | 00037441949491 | JOANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 28/02/2022 | 550.00 | 00005884017499 | FRANCINALDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 28/02/2022 | 400.00 | 00037462699893 | MARILIA ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 28/02/2022 | 1350.00 | 00010745856403 | SONALE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 28/02/2022 | 350.00 | 00007428246407 | KIARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 4992015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 28/02/2022 | 8953.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 28/02/2022 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 28/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 28/02/2022 | 4689.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 28/02/2022 | 4689.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 28/02/2022 | 425.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 28/02/2022 | 16366.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 28/02/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 28/02/2022 | 8563.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 28/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00046829105404 | FRANCISCO EDIMAR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEMORIAL DESCRITIVO DE TERRENO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 28/02/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 28/02/2022 | 257.73 | 00006786118402 | FERNANDO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 2000953 | 28/02/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 28/02/2022 | 356.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 28/02/2022 | 365.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 28/02/2022 | 254.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 28/02/2022 | 856.21 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 28/02/2022 | 652.11 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 28/02/2022 | 9401.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 28/02/2022 | 8569.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 28/02/2022 | 380.00 | 00003538914443 | KASSIA JANY RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 28/02/2022 | 20157.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2000939 | 28/02/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 28/02/2022 | 567.01 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 28/02/2022 | 400.00 | 00002381576444 | ELIFLAVIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS E SOUSA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAGEPA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 28/02/2022 | 1546.39 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 28/02/2022 | 603.94 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 28/02/2022 | 1932.99 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 28/02/2022 | 783.51 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 28/02/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 28/02/2022 | 34384.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 28/02/2022 | 508.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 28/02/2022 | 22034.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001043 | 28/02/2022 | 16632.79 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 28/02/2022 | 2252.06 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 28/02/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 28/02/2022 | 722.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 2001090 | 28/02/2022 | 9065.00 | 14559634000193 | PAULO COMPRESSORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE 49 HORAS DE MÁQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DISPENSA 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 28/02/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DOS PACIENTES EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 28/02/2022 | 309.28 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 28/02/2022 | 421.65 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AGENTE NA COLETA DE INSETOS VETORES (CHAGAS E DENGUE), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A VETORES E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE (CHAGAS E DENGUE), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 28/02/2022 | 2139.84 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 28/02/2022 | 29140.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 28/02/2022 | 8366.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 28/02/2022 | 44533.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 28/02/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 28/02/2022 | 12953.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 28/02/2022 | 7877.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 28/02/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 42 SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 28/02/2022 | 27501.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 28/02/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 28/02/2022 | 38885.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 28/02/2022 | 18801.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 28/02/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 28/02/2022 | 770.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL(12H)EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 28/02/2022 | 1130.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO PSF DO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/02/2022 | 4500.00 | 36090790000190 | IF PROTESES DENTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 28/02/2022 | 1650.00 | 00003949190414 | FLAVIA VIEIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 28/02/2022 | 1497.43 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS), PARA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 28/02/2022 | 1099.82 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE´ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 2001084 | 28/02/2022 | 1788.02 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 28/02/2022 | 959.69 | 07886183000729 | POSTO DE COLETA DIAGNOSTIC DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 28/02/2022 | 206.19 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 28/02/2022 | 2577.32 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 28/02/2022 | 2061.86 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 28/02/2022 | 5562.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 28/02/2022 | 15956.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 28/02/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 28/02/2022 | 1119.59 | 00004252296455 | VIVIANE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, MESAS E CADEIRAS, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 28/02/2022 | 7319.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 28/02/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 28/02/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 28/02/2022 | 6548.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 28/02/2022 | 400.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADS NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 28/02/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 28/02/2022 | 4848.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 28/02/2022 | 6060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 28/02/2022 | 6612.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 28/02/2022 | 14265.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 28/02/2022 | 3636.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 28/02/2022 | 1855.67 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 28/02/2022 | 1600.20 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALCOOL LIQUIDO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 28/02/2022 | 390.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 28/02/2022 | 300.00 | 00011731886497 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, 29 DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 28/02/2022 | 300.00 | 00004140155418 | FABIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, 29 DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 28/02/2022 | 200.00 | 00070094757410 | WADERSON DIEGO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS DE USUARIO EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA DENTRO DOS CRITERIOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N 520 DE 28 DE AGOSTO 2017-DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 28/02/2022 | 7713.86 | 26291343000146 | B R V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 28/02/2022 | 3000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 28/02/2022 | 2366.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 28/02/2022 | 211281.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 28/02/2022 | 96200.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 28/02/2022 | 1298.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 28/02/2022 | 12787.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 28/02/2022 | 18830.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 28/02/2022 | 6067.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 28/02/2022 | 11963.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001044 | 28/02/2022 | 10883.50 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001045 | 28/02/2022 | 3922.33 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 28/02/2022 | 1030.93 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 28/02/2022 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 28/02/2022 | 13671.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 28/02/2022 | 8124.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 28/02/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 14/03/2022 | 13671.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 14/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE ANUIDADE, CONFORME LEI N°549/2019, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019, DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 14/03/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CASA CIVIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 14/03/2022 | 1130.93 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO PSF DO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 14/03/2022 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 14/03/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 60.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001126 | 14/03/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 14/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 14/03/2022 | 16063.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 14/03/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 14/03/2022 | 3672.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( BATERIAS)PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 00016/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 14/03/2022 | 8953.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001140 | 15/03/2022 | 4973.34 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (45)ULTASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO 25/02/2022 EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 15/03/2022 | 1546.39 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 15/03/2022 | 399.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB/ SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001139 | 15/03/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROS, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001152 | 15/03/2022 | 2240.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNE BOVINA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004-2021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 15/03/2022 | 760.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO I COLOQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 18 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001143 | 15/03/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 15/03/2022 | 1000.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE INFORMES E ANUNCIOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 15/03/2022 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 15/03/2022 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 15/03/2022 | 412.37 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001144 | 15/03/2022 | 5140.01 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 48 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA25/02/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001146 | 15/03/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 15/03/2022 | 3416.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( BATERIAS) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001142 | 15/03/2022 | 25802.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA,E DE PINTOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2001150 | 15/03/2022 | 31311.88 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 15/03/2022 | 80.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA ALINHAMENTO DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001145 | 15/03/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 15/03/2022 | 1236.60 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA O KITS DE GESTANTE)PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001137 | 15/03/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO A O DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001151 | 15/03/2022 | 1080.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA)DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS- PB E SOUSA-PB PARA PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAL ESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001161 | 16/03/2022 | 2001.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FECULA DE MANDIOCA, ARROZ, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO SCFV. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 16/03/2022 | 278.10 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA O KITS DE GESTANTE)PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 16/03/2022 | 577.32 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO DO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 16/03/2022 | 412.37 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 16/03/2022 | 494.85 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO DO CEMEI DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 16/03/2022 | 77.32 | 00011342383478 | DENILSON DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E REFORMA DE ASSENTO DE CADEIRA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 16/03/2022 | 2278.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 16/03/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 16/03/2022 | 700.00 | 00010549962450 | LUANA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 16/03/2022 | 400.00 | 00007207674406 | EDILEUSA DE FATIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 16/03/2022 | 400.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 17/03/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 17/03/2022 | 300.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 17/03/2022 | 840.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS(GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG)A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 2001175 | 17/03/2022 | 2587.20 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 17/03/2022 | 1050.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS( GLP EM BOTIJÃO DE 13KG)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 17/03/2022 | 300.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 17/03/2022 | 2061.86 | 00010176371486 | ANDREY MENESES P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASSEPSIA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 17/03/2022 | 525.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS(GLP EM BOTIJÃO DE 13KG)A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 18/03/2022 | 2190.72 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 18/03/2022 | 103.09 | 00002241434418 | WELLINGTON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E LIMPEZA DE CALHAS NA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TFD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 18/03/2022 | 3505.15 | 00026896598832 | DALMACIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA E JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 18/03/2022 | 309.28 | 00012695747446 | MATHEUS N DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 18/03/2022 | 1340.21 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 18/03/2022 | 250.00 | 00070346136482 | JESSICA LUIZA DA CONCEIÇÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 18/03/2022 | 206.19 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 18/03/2022 | 250.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 18/03/2022 | 300.00 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 18/03/2022 | 280.00 | 00006875070499 | MARIA FRANCEILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 18/03/2022 | 1010.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, PARA SEU FILHO LUCCA MATHEUS BATISTA DE ALMEIDA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 18/03/2022 | 1271.00 | 00002936462444 | ODILENE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00008854052426 | BANEDITO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 18/03/2022 | 700.00 | 00003786688460 | MARILEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 18/03/2022 | 400.00 | 00002827248425 | ISABEL LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 18/03/2022 | 500.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 18/03/2022 | 400.00 | 00001152132440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 18/03/2022 | 700.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00003515610480 | JOAO DE DEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DECIRURGIA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 18/03/2022 | 300.00 | 00005679896400 | FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 18/03/2022 | 650.00 | 00084081945420 | JESUINA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 18/03/2022 | 300.00 | 00007954887421 | DANIEL JANUARIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 18/03/2022 | 433.00 | 00005895845452 | MARIA DO SOCORRO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 18/03/2022 | 280.00 | 00002016445416 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 18/03/2022 | 380.08 | 00001983919438 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 18/03/2022 | 170.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 18/03/2022 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 18/03/2022 | 900.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 18/03/2022 | 500.00 | 00032956149890 | THIAGO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, 499/215, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 18/03/2022 | 630.00 | 00008663945400 | MARIA LUANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES EM SUA FILHA SOFIA ROFRIGUES FERREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 21/03/2022 | 6751.97 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 21/03/2022 | 2079.47 | 34398229000148 | GUEDES E GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 21/03/2022 | 309.28 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 21/03/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 21/03/2022 | 290.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 21/03/2022 | 550.20 | 00003175868401 | MARIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 21/03/2022 | 456.06 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 21/03/2022 | 461.58 | 00006275359412 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 21/03/2022 | 300.00 | 00004192954451 | FRANCISCA ANUBIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 21/03/2022 | 41155.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 21/03/2022 | 620.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO ANTHONY MEDEIROS PEREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 21/03/2022 | 830.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 21/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 21/03/2022 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 21/03/2022 | 31375.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 106/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 21/03/2022 | 44226.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 21/03/2022 | 645.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 21/03/2022 | 37016.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 21/03/2022 | 309.28 | 00088562573434 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 21/03/2022 | 10014.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 21/03/2022 | 1546.39 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 21/03/2022 | 1855.67 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 21/03/2022 | 3954.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 21/03/2022 | 37276.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 21/03/2022 | 27354.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 21/03/2022 | 30250.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 21/03/2022 | 6975.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A VETORES E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE (CHAGAS E DENGUE), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 22/03/2022 | 1684.54 | 00008870228479 | FRANCISCO VINICIUS F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FERIAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 22/03/2022 | 7546.29 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL ODONTOLOGICO)PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 22/03/2022 | 620.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO RESERVATÓRIO E DA SERINGA TRIPLICE COM TROCA DA VALVULA REGULADORA DO AR, REGULAGEM DA VÁLVULA CONTROLE DE PONTAS, REDUÇÃO DAS MANGUEIRAS DE ÁGUA NA CUSPIDEIRA E DO EQUIPO NO CONSULTORIO 03 DO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 22/03/2022 | 1355.67 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 22/03/2022 | 620.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 22/03/2022 | 362.00 | 00002080499408 | JOSE EGBERTO DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO PÁTIO DA IGREJA DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 22/03/2022 | 2700.00 | 00008491031421 | CRISTIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252021 | 2001245 | 22/03/2022 | 5780.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (01 SCANNER, 01 ESTABILIZADOR, 01 MONITOR), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 22/03/2022 | 1876.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSUMO DIVERSO (CART TONER HP), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 2001261 | 22/03/2022 | 440.14 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 22/03/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNÇÃO DA TIREÓIDE, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 22/03/2022 | 350.00 | 00099042193115 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 22/03/2022 | 665.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO SISTEMA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO COM TROCA DAS MANGUEIRAS TRIPLICES, TROCA DO TERMINAL DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REVERSORA COM ANULAÇÃO DA VALVULA INTERRUPTORA NA UBS DO SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 22/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 22/03/2022 | 2500.00 | 13398815000112 | GRUTORAXGRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA COM BIÓPSIA TRANSBRÔNQUICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 2001260 | 22/03/2022 | 150.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( BLOCOS PARA REQUISIÇÃO DE EXAMES,) A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 22/03/2022 | 700.00 | 00021503712869 | ANDERSON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 22/03/2022 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A DOIS MESES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 22/03/2022 | 460.00 | 00070344314421 | LEONARDO L L SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 22/03/2022 | 500.00 | 00008449948479 | MARIA DE LOURDES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 22/03/2022 | 700.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 22/03/2022 | 300.00 | 00022082119874 | JUCIELDES F ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 22/03/2022 | 200.00 | 00035683074304 | SEBASTIAO INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 22/03/2022 | 4928.00 | 00088562603449 | SEBASTIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 22/03/2022 | 4928.00 | 00083940588415 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NA EDIÇÃO E REDAÇÃO E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 23/03/2022 | 753.61 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 23/03/2022 | 873.35 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CAMISAS, SHORTS E ADESIVOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 23/03/2022 | 600.00 | 00011393982450 | RAMON CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 23/03/2022 | 300.00 | 00071121637493 | LOHANY FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 23/03/2022 | 288.66 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 23/03/2022 | 3885.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE LEITE NEOCATE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 23/03/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA SELA TURSICA COM CONTRASTE, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 23/03/2022 | 400.00 | 00006683238413 | ELBA PEREIRA SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 23/03/2022 | 2850.00 | 34398229000148 | GUEDES E GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 23/03/2022 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM PROGRAMA RÁDIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 23/03/2022 | 380.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.¨ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 23/03/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 23/03/2022 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALCULOS PREVIDENCIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 23/03/2022 | 1237.11 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001287 | 23/03/2022 | 1003.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE POLPAS PARA COMPOR A ERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 23/03/2022 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO TES. TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATÓRIA DA EDUCÇÃO PÚBLICA, IFRN-CAMPOS IPANGUÇU. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 23/03/2022 | 670.10 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 23/03/2022 | 309.28 | 00013044135435 | MIKHAEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 23/03/2022 | 1340.21 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL E CEO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2001286 | 23/03/2022 | 6716.60 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Rural | A CASA É SUA | MELHORIAS HABITACIONAIS(CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2001294 | 23/03/2022 | 8926.50 | 26520926000100 | MACIEL & ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONVÊNIO DE Nº 0138/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB E FUNASA. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 23/03/2022 | 61.86 | 00009500478480 | DIOGENES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REFORMA DE MESA EM MADEIRA, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 23/03/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS, ESCRITÓRIO DE ADVOCACI E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DIARIA EM ANEXO. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001299 | 24/03/2022 | 6935.50 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 24/03/2022 | 37.11 | 00013050854855 | DAMIAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE BOLO PARA REUNIÃO DO I FORUM DO SELO UNICEF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 24/03/2022 | 3000.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 24/03/2022 | 1190.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001295 | 24/03/2022 | 2535.68 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001296 | 24/03/2022 | 16.72 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001297 | 24/03/2022 | 691.81 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 24/03/2022 | 4300.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO TRANSPORTE DE 700 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOÃO PESSOA A SANTA CRUZ (2 VIAGENS). A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 24/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 24/03/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 24/03/2022 | 300.00 | 00070343944405 | MARIA DAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 24/03/2022 | 400.00 | 00013007721407 | MARIA LUIZA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 24/03/2022 | 500.00 | 00037440683404 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 24/03/2022 | 450.00 | 00003742408410 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 24/03/2022 | 550.00 | 00036261983836 | JOSE ALVES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 24/03/2022 | 600.00 | 00007672924486 | LUAN SILVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 24/03/2022 | 900.00 | 00010182069494 | KELIANE FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME LEI N 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 24/03/2022 | 900.00 | 00071036991431 | ALEX DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 24/03/2022 | 900.00 | 00001365518400 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 24/03/2022 | 380.00 | 00007360812402 | FRANCISCA WIGMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 24/03/2022 | 70.00 | 00031932309870 | FABRICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 24/03/2022 | 686.00 | 00005904768400 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 24/03/2022 | 283.51 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇO PARA PARTICIPANTES DO I FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 24/03/2022 | 103.09 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 24/03/2022 | 103.09 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E LIMPEZA DE SALA DO CRAS PARA INSTALAÇÕES DO CURSO PARAIBATEC, A CARGO DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 24/03/2022 | 309.28 | 00008891090441 | ISABEL CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO NUCA. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 25/03/2022 | 600.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA PRATICAS ESPORTIVAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 25/03/2022 | 309.28 | 00008883953452 | FRANCISCO ADISSON PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE CAMPIONATO FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 25/03/2022 | 445.00 | 00007700597405 | RAQUEL MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 25/03/2022 | 500.00 | 00008721694486 | JOAO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 25/03/2022 | 416.42 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 25/03/2022 | 450.00 | 00003654247490 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 25/03/2022 | 400.00 | 00012604864436 | ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 25/03/2022 | 756.28 | 00032730822836 | CHRISTIAN JOAO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 25/03/2022 | 550.00 | 00070344591425 | JORRANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 25/03/2022 | 618.56 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS,EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 25/03/2022 | 1308.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS MÉDICAS REFERENTE A TRATAMENTO IMUNOTERAPICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 25/03/2022 | 329.50 | 00037972197334 | JOSE MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 25/03/2022 | 484.36 | 00070898361427 | LINDONJONSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 25/03/2022 | 185.57 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM DE AVISOS E INFORMATIVOS DE INTERESSE REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 25/03/2022 | 296.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 25/03/2022 | 1900.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS-SOLUÇOES TECNOLOGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTAWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 25/03/2022 | 714.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 25/03/2022 | 1580.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MOTOR DA CAIXA 12V, VALVULA DE EXPANSÃO, OLEO SINTETICO, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPl DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001354 | 28/03/2022 | 1770.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( CAMARA ESCURA ODONTOLÓGICA, CAMARA ESCURA COM ILUMINAÇÃO, LOCALIZADOR DE ÁPICE COM CALIBRAÇÃO), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001355 | 28/03/2022 | 5517.89 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL, BIOMBO, DETECTOR FETAL, ESFIGMANOMETRO ADULTO, MESA DE MAYO, NO-BREAK, OXIMETRO DE PULSO, SELADOR), DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001344 | 28/03/2022 | 3640.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 28/03/2022 | 5568.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(BATERIAS) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001345 | 28/03/2022 | 2220.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, UNIGRAX,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 00018/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 28/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 28/03/2022 | 500.00 | 00001592141498 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 28/03/2022 | 805.67 | 00005916337442 | FRANCISCO RILDIVAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 28/03/2022 | 350.00 | 00004828555412 | SANDRA PAULA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 28/03/2022 | 758.00 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001346 | 28/03/2022 | 1526.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00018-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 28/03/2022 | 360.82 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 28/03/2022 | 772.92 | 00084083280425 | ANA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 28/03/2022 | 251.03 | 00005527397401 | SELDA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 28/03/2022 | 500.00 | 00008384813450 | FRANCISCA BETANIA SOARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 28/03/2022 | 356.00 | 00006300449459 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001381 | 29/03/2022 | 701.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FECULA DE MANDIOCA, ARROZ, BISCOITO CREAM CRACKER, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO SCFV. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 29/03/2022 | 702.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 29/03/2022 | 560.00 | 39681535000100 | RADIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PRESENTEAR PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE IDOSOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 29/03/2022 | 3750.10 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 29/03/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE ENDOSCÓPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 29/03/2022 | 475.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMÉM COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 29/03/2022 | 400.00 | 00080597947449 | ANANIAS AVELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 29/03/2022 | 500.00 | 00014764753855 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI, 499/215, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 29/03/2022 | 500.00 | 00007346120442 | FRANCISCA APARECIDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSCONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 29/03/2022 | 606.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 29/03/2022 | 257.73 | 00002086090404 | OSORIO DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 29/03/2022 | 250.00 | 00007644341447 | FRANCISCO ALISSON ALVES DE LIMA | DECLARAÇÃO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 29/03/2022 | 878.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00009512643464 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001391 | 29/03/2022 | 2004.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 29/03/2022 | 901.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00009-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001386 | 29/03/2022 | 2006.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 00004-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 29/03/2022 | 154.64 | 00011220119466 | JEFERSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 29/03/2022 | 339.90 | 00003665353408 | JOSE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CARPINTARIA E PRODUÇÃO DE CABO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 29/03/2022 | 1398.60 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 29/03/2022 | 732.37 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 29/03/2022 | 824.74 | 00011777164451 | OSEIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM 8 PLANTÕES COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 29/03/2022 | 515.46 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM 05 PLANTÕES COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 29/03/2022 | 606.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 29/03/2022 | 721.65 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 29/03/2022 | 1020.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA VEÍCULOS DE PLACA NQH 8212, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPl DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001387 | 29/03/2022 | 4002.34 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 29/03/2022 | 2048.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 29/03/2022 | 941.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMÚ, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 29/03/2022 | 1168.04 | 00001308706413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 29/03/2022 | 620.00 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S.DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 29/03/2022 | 620.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/03/2022 | 1894.85 | 00028793612818 | SEBASTIAO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TFD NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 30/03/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI, FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DA SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO PSF DO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 30/03/2022 | 606.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 30/03/2022 | 2798.01 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SUS. A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001427 | 30/03/2022 | 15624.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SUS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2001393 | 30/03/2022 | 3400.00 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONTRATO REPASSE CR N° 1064192-88/2019, CONVÊNIO N° P+B 885684/2019 - MDR/CAIXA - PM SANTA CRUZ, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2001394 | 30/03/2022 | 66507.90 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONTRATO REPASSE CR N° 1064192-88/2019, CONVÊNIO N° P+B 885684/2019 - MDR/CAIXA - PM SANTA CRUZ, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2020. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 30/03/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 30/03/2022 | 1237.11 | 00005482176452 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DO CRUZEIRO DO SITIO GENIPAPEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 2001426 | 30/03/2022 | 6700.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 30/03/2022 | 1248.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 30/03/2022 | 1376.95 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, EM CARTER DE URGENCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 30/03/2022 | 2441.10 | 00002792682469 | OLIMPIO MONTEIRO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXECUÇÃO DA OBRA DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VICENTE, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO-SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001425 | 30/03/2022 | 1804.97 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MARGARINA, GOMA, PROTEINA DE SOJA, ÓLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 2001428 | 30/03/2022 | 3536.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 30/03/2022 | 1030.93 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 30/03/2022 | 590.00 | 00070345818431 | ALINE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 30/03/2022 | 900.00 | 00009039115400 | CARMEM LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 30/03/2022 | 780.00 | 00015878298430 | JOÃO ITALO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 30/03/2022 | 451.00 | 00007146898407 | FRANCINALDO MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 30/03/2022 | 450.00 | 00008580281407 | MARIA JOSIANE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 30/03/2022 | 500.00 | 00001461135435 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 30/03/2022 | 500.00 | 00002434771475 | MARCOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 30/03/2022 | 450.00 | 00008555098483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 30/03/2022 | 293.81 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS,EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 30/03/2022 | 508.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFP3A22, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 30/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH8212, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 30/03/2022 | 600.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 30/03/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 30/03/2022 | 239.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, A CARGO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 31/03/2022 | 103.09 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NA EDIÇÃO E REDAÇÃO DE ARTES E MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 31/03/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 31/03/2022 | 360.82 | 00070344314421 | LEONARDO L L SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 31/03/2022 | 9522.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 31/03/2022 | 1277.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 31/03/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 75 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 31/03/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 31/03/2022 | 483.75 | 00042464650463 | JUSTINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO N° PROTOCOLO 20220002214270, PROCESSO DE N° 0801894-74.2019.8.15.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001437 | 31/03/2022 | 139.08 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA (IDOSOS). A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 31/03/2022 | 979.38 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 31/03/2022 | 206.19 | 00002007176343 | MARIA CLARIÇA RIBEIRO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004903585433 | MARIA ERINALDA LUCAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 31/03/2022 | 300.00 | 00041157355897 | VALDIRENE TELES GERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008845274411 | MARIA PAULA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 31/03/2022 | 300.00 | 00007304601426 | MARIA SIMONE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001513 | 31/03/2022 | 2078.25 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 31/03/2022 | 167.00 | 00003813038459 | CLARINDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO PARA A USUARIO EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 31/03/2022 | 400.00 | 00004903585433 | MARIA ERINALDA LUCAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 31/03/2022 | 400.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 31/03/2022 | 11903.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 31/03/2022 | 3636.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 31/03/2022 | 435.47 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 31/03/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 31/03/2022 | 4848.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 31/03/2022 | 7272.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 31/03/2022 | 6612.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 31/03/2022 | 412.37 | 00013291024443 | DEBORA L I BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DISPESAS COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA POLICLINICA DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM CARATER EMERGENCIAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 31/03/2022 | 600.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 31/03/2022 | 515.46 | 00003330093471 | SERGIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A CAGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 31/03/2022 | 309.28 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 31/03/2022 | 995.70 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 31/03/2022 | 773.20 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 31/03/2022 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 31/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 31/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001467 | 31/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DV 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001480 | 31/03/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DV 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 31/03/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 31/03/2022 | 250.00 | 00003576357440 | PATRICIA JENAINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 31/03/2022 | 400.00 | 00009516040403 | DYEGO JEFFERSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 31/03/2022 | 500.00 | 00001403566496 | ERICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 31/03/2022 | 700.00 | 00005319997426 | MARIA MACENI DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 31/03/2022 | 400.00 | 00000118274830 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 31/03/2022 | 900.00 | 00004320762479 | ROLUMO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 31/03/2022 | 400.00 | 00005527397401 | SELDA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 31/03/2022 | 400.00 | 00008596308466 | RITA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 31/03/2022 | 500.00 | 00011553569423 | ESTERFANE NASCIMENTO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 31/03/2022 | 400.00 | 00027342913472 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 31/03/2022 | 500.00 | 00006618854458 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 31/03/2022 | 700.00 | 00003075097454 | MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 31/03/2022 | 900.00 | 00003942547406 | ALDILENE DE ALMEIDA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 31/03/2022 | 500.00 | 00083940618420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 31/03/2022 | 500.00 | 00012469534801 | JOAO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 31/03/2022 | 400.00 | 00008851516405 | KELLY ANGELA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 31/03/2022 | 3500.00 | 00003515610480 | JOAO DE DEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DECIRURGIA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 31/03/2022 | 5000.00 | 00085773220849 | ANTONIO FELINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 31/03/2022 | 300.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 31/03/2022 | 500.00 | 00005689478431 | FRANCISCA NEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 31/03/2022 | 500.00 | 00013281500463 | MARIA NASARÉ GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00006628239403 | HELLEN FERNANDES TEIXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 31/03/2022 | 230.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE FORTALEZA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 31/03/2022 | 500.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 31/03/2022 | 700.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 31/03/2022 | 900.00 | 00007002767429 | JOSE SERAFIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 31/03/2022 | 900.00 | 00091117186415 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 31/03/2022 | 700.00 | 00008891101400 | ANDRESSA GOMES FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO COM SEU FILHO JOSE ARTHUR GOMES PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 31/03/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM ALDILENE A. LEANDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 31/03/2022 | 900.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 31/03/2022 | 500.00 | 00011574535463 | FABIANO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 31/03/2022 | 500.00 | 00070351340424 | MARIA DO DESTERRO ALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 31/03/2022 | 309.28 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 31/03/2022 | 500.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 31/03/2022 | 500.00 | 00088556522491 | MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 31/03/2022 | 1315.09 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 31/03/2022 | 412.37 | 00007298001485 | MAYARA KRISLEY DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 31/03/2022 | 1620.00 | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 31/03/2022 | 40775.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 31/03/2022 | 225.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 31/03/2022 | 28539.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 31/03/2022 | 29536.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 31/03/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 31/03/2022 | 508.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH8212, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 31/03/2022 | 500.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 31/03/2022 | 510.00 | 00004996073411 | ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 31/03/2022 | 790.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 31/03/2022 | 455.00 | 00014260434497 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 31/03/2022 | 282.00 | 00004650898447 | LUCIANA ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008164009466 | JANAINA PEREIRA DE ANDRADE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 31/03/2022 | 337.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 31/03/2022 | 500.00 | 00004377139460 | MARINES JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓTESES LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00008368472458 | VINICIUS CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 31/03/2022 | 1393.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001643 | 31/03/2022 | 1033.30 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE IMAGENS(RAIO-X E DESENDOMETRIA OSSEA), EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 31/03/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSON EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 31/03/2022 | 789.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE SOUSA-PB/FORTALEZA-CE/ SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 31/03/2022 | 2268.06 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 31/03/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSON EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 31/03/2022 | 479.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA PESSOAS CARENTE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 31/03/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA GINECOLÓGICA E EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 31/03/2022 | 1100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 31/03/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 31/03/2022 | 756.60 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 31/03/2022 | 500.00 | 00010631875409 | MARIA JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 31/03/2022 | 600.00 | 00019583666840 | FRANCISCO ANTUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 31/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 31/03/2022 | 2457.00 | 30052170000180 | BL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (REVESTIMENTO SQUARE BRANCO, ARGMASSA 3 EM 1 2O KG), DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA DINIZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 31/03/2022 | 1693.81 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 31/03/2022 | 5256.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS)PARA ONIBUS ESCOLAR. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001447 | 31/03/2022 | 2814.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(TONERS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001470 | 31/03/2022 | 170.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DV 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001478 | 31/03/2022 | 170.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DV 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 31/03/2022 | 1375.00 | 00009580342490 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE EXONEREÇÃO DE PROFESSORA DO QUADRO EFETIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ART PARA ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001514 | 31/03/2022 | 3922.33 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001515 | 31/03/2022 | 10883.50 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 31/03/2022 | 760.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO/FORUM DA UNDIME/PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 31/03/2022 | 560.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO/FORUM DA UNDIME/PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DECRETO N 326/2017 E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 31/03/2022 | 1320.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 31/03/2022 | 191039.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 31/03/2022 | 98421.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 31/03/2022 | 1581.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 31/03/2022 | 13144.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 31/03/2022 | 16109.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 31/03/2022 | 7810.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 31/03/2022 | 9574.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 31/03/2022 | 25000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 31/03/2022 | 30000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001641 | 31/03/2022 | 5906.86 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001429 | 31/03/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2001433 | 31/03/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 31/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 31/03/2022 | 8642.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 31/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 31/03/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 2001524 | 31/03/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 31/03/2022 | 2791.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001561 | 31/03/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 31/03/2022 | 9401.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 31/03/2022 | 7933.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 2001622 | 31/03/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 31/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 31/03/2022 | 13669.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM) - MP 778/2017 PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 31/03/2022 | 515.46 | 00002041301406 | GERLANDIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE ASSUNTO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 31/03/2022 | 1100.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001472 | 31/03/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001473 | 31/03/2022 | 310.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001474 | 31/03/2022 | 310.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001475 | 31/03/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2001518 | 31/03/2022 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005647714498 | PATRICIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 31/03/2022 | 465.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 31/03/2022 | 452.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 31/03/2022 | 356.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 31/03/2022 | 14434.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 31/03/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 31/03/2022 | 8563.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 31/03/2022 | 8553.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 31/03/2022 | 1786.89 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO 70 1LT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 31/03/2022 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 31/03/2022 | 10739.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 31/03/2022 | 258.00 | 00003339928495 | ANTONIO MARCOS GOMES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 31/03/2022 | 340.21 | 00003665353408 | JOSE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CARPINTARIA E PRODUÇÃO DE CABO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 31/03/2022 | 1128.87 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 31/03/2022 | 1058.76 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 31/03/2022 | 2061.86 | 00010215970403 | MICKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 31/03/2022 | 1253.94 | 00070898932432 | JOSE VITTOR LEONADAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE MINHA PROPRIEDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 31/03/2022 | 1580.00 | 12499624000184 | SOUSASAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(BOMBA SUBMERSA MONOFASICA),PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DO SÍTIO MATA SAGUI, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 31/03/2022 | 1443.30 | 00010772582408 | MARCELO FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 31/03/2022 | 1546.39 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 31/03/2022 | 258.00 | 00003339928495 | ANTONIO MARCOS GOMES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001468 | 31/03/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001479 | 31/03/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 31/03/2022 | 150.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA COMPRA DE PEÇAS PARA GARAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 31/03/2022 | 907.22 | 00009461332475 | JUSCELINO ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE PEÇAS EM MAQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001511 | 31/03/2022 | 16632.79 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 31/03/2022 | 4207.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2001519 | 31/03/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 31/03/2022 | 2082.47 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 31/03/2022 | 494.85 | 00077944429404 | EUGENIO JOSE S NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2001534 | 31/03/2022 | 7207.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2001535 | 31/03/2022 | 10019.87 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2001536 | 31/03/2022 | 15976.10 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2001558 | 31/03/2022 | 31311.88 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001564 | 31/03/2022 | 23435.20 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA,E DE PINTOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 31/03/2022 | 10311.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 31/03/2022 | 927.83 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 31/03/2022 | 620.00 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 31/03/2022 | 1010.31 | 00070344448460 | VENILSON FRANCISCO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 31/03/2022 | 34541.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 31/03/2022 | 508.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 31/03/2022 | 22733.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 31/03/2022 | 824.74 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 31/03/2022 | 773.20 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 31/03/2022 | 1037.20 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITA MUNICIPAL (9 PLANTÕES) EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001471 | 31/03/2022 | 390.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DO SUS. CONFORME DV 00008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001476 | 31/03/2022 | 390.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DO SUS. CONFORME DV 00008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001516 | 31/03/2022 | 17841.13 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001560 | 31/03/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 31/03/2022 | 30886.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 31/03/2022 | 8605.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 31/03/2022 | 42133.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 31/03/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 31/03/2022 | 12508.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 31/03/2022 | 9089.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 31/03/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 42 SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 31/03/2022 | 28849.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 31/03/2022 | 38988.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 31/03/2022 | 20458.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 31/03/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 31/03/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DOS PACIENTES EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 31/03/2022 | 515.46 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2001664 | 31/03/2022 | 1199.62 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001469 | 31/03/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DV 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 2001477 | 31/03/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DV 00008/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 31/03/2022 | 6656.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 31/03/2022 | 13686.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 31/03/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 31/03/2022 | 2364.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E BOLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001512 | 31/03/2022 | 5092.25 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 31/03/2022 | 515.46 | 00015576459490 | LUIZ OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001559 | 31/03/2022 | 6935.50 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 31/03/2022 | 8180.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 31/03/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 31/03/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 31/03/2022 | 10854.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 11/04/2022 | 239.40 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA O KITS DE GESTANTE)PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 11/04/2022 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 11/04/2022 | 600.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 11/04/2022 | 843.54 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA - SOC. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 11/04/2022 | 280.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 11/04/2022 | 280.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N° 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 11/04/2022 | 175.26 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 11/04/2022 | 514.10 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 11/04/2022 | 309.28 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 11/04/2022 | 940.90 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E DA FACE COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 11/04/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 11/04/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 11/04/2022 | 1150.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTICIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 11/04/2022 | 1306.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA LEMBRANÇAS DA PASCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 12/04/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 12/04/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 12/04/2022 | 500.00 | 00010631875409 | MARIA JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 12/04/2022 | 500.00 | 00009403186445 | JESSICA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 12/04/2022 | 400.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 12/04/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001683 | 12/04/2022 | 1400.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001685 | 12/04/2022 | 3162.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 12/04/2022 | 3144.85 | 00009461332475 | JUSCELINO ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE PEÇAS EM MAQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 13/04/2022 | 670.10 | 00010052326446 | JOSE FABRICIO DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 13/04/2022 | 154.64 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 13/04/2022 | 3761.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 13/04/2022 | 309.28 | 00088067998191 | ALEXANDRE A. MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 13/04/2022 | 412.37 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 13/04/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 13/04/2022 | 620.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 13/04/2022 | 350.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 13/04/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA)DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 14/04/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 18/04/2022 | 378.00 | 00004228734464 | EILZO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA INGRID AMARO DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 18/04/2022 | 206.19 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 18/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 18/04/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001706 | 18/04/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO A O DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2001707 | 18/04/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000042022 | 2001708 | 18/04/2022 | 2587.20 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 18/04/2022 | 27000.00 | 38404933000117 | OLIMPIO MONTEIRO DE BRITO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE DESMANCHE DE ROCHAS NAS RUAS FRANCISCO FANANCA, ANTÔNIO MATIAS E TITO JOSÉ DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 18/04/2022 | 2100.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO BASCULANTE DURASTAR INTERNACIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 19/04/2022 | 1134.02 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 19/04/2022 | 371.13 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS, EM CARATER DE URGENCIA, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 19/04/2022 | 9000.00 | 00000927534428 | PAULO ROBERTO MOREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 19/04/2022 | 889.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 19/04/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 19/04/2022 | 181.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 19/04/2022 | 550.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA MECÂNICA A VEÍCULO (FORD K), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001745 | 19/04/2022 | 16632.79 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 19/04/2022 | 129.90 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S.DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 19/04/2022 | 257.73 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 2001730 | 19/04/2022 | 96962.96 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO (4) SALAS DE AULA, CONVÊNIO N° 544/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA DE SANTA CRUZ, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N° 33.884 DE 03 DE MAIO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 2001743 | 19/04/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigencia do contrato do municipio, PP 00001/2019 e Cont.00004/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 19/04/2022 | 1307.00 | 11685180000109 | MARIA ANUNCIADA GONÇALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA DE SOM), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 19/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 19/04/2022 | 26.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001750 | 19/04/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 19/04/2022 | 1538.14 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 19/04/2022 | 753.61 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES DO HOSPITAL, POLICLINICA E PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 19/04/2022 | 381.44 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 19/04/2022 | 290.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 19/04/2022 | 242.00 | 00003715661429 | LUCIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A DOIS MESES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 19/04/2022 | 128.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 19/04/2022 | 400.00 | 00001983919438 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 19/04/2022 | 346.00 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 19/04/2022 | 170.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME ORDEM JUDICIAL E LEI MUNICIPAL 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 19/04/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 19/04/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSULTA PEDIATRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 19/04/2022 | 900.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 19/04/2022 | 900.00 | 00016228985400 | ANNY LETICIA ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 19/04/2022 | 900.00 | 00004816349405 | ROSALIA FERREIRA DANTAS LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 19/04/2022 | 900.00 | 00070232089418 | FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 19/04/2022 | 400.00 | 00027342913472 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 19/04/2022 | 400.00 | 00026834662855 | REGINALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 19/04/2022 | 900.00 | 00083780394472 | EDIVAL CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 19/04/2022 | 500.00 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 19/04/2022 | 500.00 | 00088556395449 | MARIA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 19/04/2022 | 400.00 | 00033245252846 | LIDYANNE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 19/04/2022 | 500.00 | 00004881426443 | LUCIENE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 19/04/2022 | 400.00 | 00010726849421 | FRANCISCA RAYANNE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 19/04/2022 | 400.00 | 00008834713451 | KECIA REGINA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 19/04/2022 | 400.00 | 00005432011476 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 19/04/2022 | 500.00 | 00007401129450 | NAJARA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 19/04/2022 | 500.00 | 00070456198474 | CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 19/04/2022 | 400.00 | 00042789499870 | BRUNO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 19/04/2022 | 700.00 | 00070898679435 | MIKAELE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 19/04/2022 | 400.00 | 00010657938475 | RAFAELA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 19/04/2022 | 400.00 | 00048621625415 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 19/04/2022 | 500.00 | 00000861247817 | JOÃO BOSCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 19/04/2022 | 150.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - DESPESAS COMPASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 19/04/2022 | 300.00 | 00041157355897 | VALDIRENE TELES GERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 19/04/2022 | 400.00 | 00011731886497 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, 29 DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 19/04/2022 | 400.00 | 00013475830680 | WESLEY SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A USUARIO EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 20/04/2022 | 300.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 20/04/2022 | 314.23 | 00008228281463 | ANITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 20/04/2022 | 353.88 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 20/04/2022 | 919.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, PARA SEU FILHO LUCCA MATHEUS BATISTA DE ALMEIDA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 20/04/2022 | 584.00 | 00003175868401 | MARIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 20/04/2022 | 234.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 20/04/2022 | 390.00 | 00007360812402 | FRANCISCA WIGMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 20/04/2022 | 500.00 | 00007704031406 | ROMERIO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO PARA SUA FILHA MIRELLA FERREIRA FURTADO. CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 20/04/2022 | 260.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME LABORATORIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 20/04/2022 | 378.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E DA FACE COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 20/04/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 20/04/2022 | 400.00 | 00015398378406 | RAPHAEL ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 20/04/2022 | 268.04 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 20/04/2022 | 721.65 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 20/04/2022 | 618.56 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 20/04/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 60.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ART PARA ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001785 | 20/04/2022 | 2802.42 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 20/04/2022 | 140.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 20/04/2022 | 5371.13 | 00009461332475 | JUSCELINO ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE LAMINA DA PÁ CARREGADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001773 | 20/04/2022 | 563.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O SAMÚ DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001774 | 20/04/2022 | 524.24 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001786 | 20/04/2022 | 3499.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK), PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001800 | 22/04/2022 | 4986.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 22/04/2022 | 515.46 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 22/04/2022 | 5153.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001796 | 22/04/2022 | 2823.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 22/04/2022 | 11179.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 22/04/2022 | 479.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA PARA PESSOAS CARENTE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 22/04/2022 | 200.00 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 22/04/2022 | 300.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 22/04/2022 | 600.00 | 00011393981488 | ROMERIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ARAUJO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 22/04/2022 | 412.37 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 22/04/2022 | 300.00 | 00070344740447 | VANESSA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 22/04/2022 | 1540.00 | 00011347905464 | MATHEUS A ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (1 PLANTÃO DE 24H) EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 22/04/2022 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE UM MAPEAMENTO DE RETINA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 22/04/2022 | 800.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001799 | 22/04/2022 | 4759.96 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE IMAGENS(RAIO-X E DESENDOMETRIA OSSEA), EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 22/04/2022 | 500.00 | 00005679891433 | RENATA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 22/04/2022 | 320.00 | 00002815988437 | JOAO BOSCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEU FILHO ELTON JUAN ARAUJO CANDIDO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 22/04/2022 | 700.00 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 22/04/2022 | 700.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 22/04/2022 | 500.00 | 00070343921456 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 22/04/2022 | 390.00 | 00071385550406 | PAULO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 22/04/2022 | 800.00 | 00001152132440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 22/04/2022 | 400.00 | 00006301105494 | MARIA ELICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 22/04/2022 | 315.00 | 00012551974470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, REALIZAÇÃO DE EXAMESEM SEU FILHO HUGO GABRIEL BATISTA DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00091118360400 | MILTON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 22/04/2022 | 500.00 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 22/04/2022 | 900.00 | 00008675312407 | MARIA MANAISA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 25/04/2022 | 620.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO ANTHONY MEDEIROS PEREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 25/04/2022 | 240.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PONTEIRA DE PIPETA, MICRPIPETA, TUBO VACUTAINE GEL) PARA MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 25/04/2022 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 26/04/2022 | 450.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED. HOS. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 26/04/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 26/04/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 26/04/2022 | 600.00 | 00008885962432 | MAIARA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO], CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 26/04/2022 | 909.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 26/04/2022 | 280.41 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM ADOLESCENTES QUE COMPÕEM O NUCA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 26/04/2022 | 445.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 27/04/2022 | 668.66 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ACASA DE APOIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 27/04/2022 | 1044.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001829 | 27/04/2022 | 648.30 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 27/04/2022 | 463.92 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 27/04/2022 | 154.64 | 00010772582408 | MARCELO FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 27/04/2022 | 700.00 | 00002377414400 | SEBASTIANA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DE SUA NETA, A MENOR MARIA SOPHIA ANTUNES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 27/04/2022 | 335.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 27/04/2022 | 171.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA PARA O MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 27/04/2022 | 575.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS(GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG)A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 27/04/2022 | 339.50 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA ORBITA SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 27/04/2022 | 400.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 27/04/2022 | 450.00 | 00008580281407 | MARIA JOSIANE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 27/04/2022 | 3842.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EPI'S), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PRESENCIAL 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 27/04/2022 | 9515.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EPI'S), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PRESENCIAL 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 27/04/2022 | 300.00 | 00004002233413 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 27/04/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 27/04/2022 | 347.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 27/04/2022 | 345.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÁS, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO CR 1070519-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO CR 1072584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 27/04/2022 | 920.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS( GLP EM BOTIJÃO DE 13KG)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001863 | 28/04/2022 | 4421.93 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 28/04/2022 | 300.00 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE AO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 28/04/2022 | 453.20 | 00079833233449 | ISAIAS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MARCENARIA E CARPINTARIA EM MOVEIS PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 28/04/2022 | 700.00 | 00002368980431 | CARMOZITA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 28/04/2022 | 329.50 | 00037972197334 | JOSE MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 28/04/2022 | 620.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 28/04/2022 | 700.00 | 00071449443478 | FRANCISCO ODIONE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 28/04/2022 | 700.00 | 00008891101400 | ANDRESSA GOMES FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 28/04/2022 | 668.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 28/04/2022 | 380.00 | 00052644235472 | MARIA DAS MERCEDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 499/2015, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 28/04/2022 | 733.30 | 00072198621487 | DALVACI MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0801078-58.2020.8.15.0371, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 28/04/2022 | 255.60 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 28/04/2022 | 500.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 28/04/2022 | 480.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS COM GINECOLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 28/04/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA FUNASA E COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 28/04/2022 | 77.32 | 00071323287434 | MARILENE DINIZ SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PAES DE QUEIJO, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008289947496 | JOSE JEDSON N DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CARATER LUDICO E RECREATIVO JUNTO AOS IDOSOS INTEGRANTES DO SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 28/04/2022 | 350.52 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇO E BOLOS PARA RETORNO PRESENCIAL DO GRUPO DE IDOSOS E EVENTOS ALUSIVOS AO DA MULHER, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 28/04/2022 | 319.59 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, RETORNO DOS IDOSOS E NUCA, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 28/04/2022 | 412.37 | 00070567326403 | LEONARDO FERREIRA MARIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS INTEGRANTES DO SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 28/04/2022 | 92.78 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E LIMPEZA DE PAREDES DO AUDITÓRIO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 28/04/2022 | 15.46 | 00089342453449 | MARIA DO SOCORRO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA REUNIÃO DE IDOSOS DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 29/04/2022 | 4468.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 29/04/2022 | 5275.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 29/04/2022 | 400.00 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, BOTIJÃO DE GÁS , VUNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMILIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337 DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 29/04/2022 | 178.00 | 00070348612427 | FRANCISCA DANIELY DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 29/04/2022 | 11467.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 29/04/2022 | 4242.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 29/04/2022 | 570.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO-DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURADAS NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAÚDE AMBIENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 29/04/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 29/04/2022 | 6524.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 29/04/2022 | 2242.27 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NA EDIÇÃO E REDAÇÃO DE ARTES E MATERIAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 29/04/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 29/04/2022 | 4872.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 29/04/2022 | 618.56 | 00008883953452 | FRANCISCO ADISSON PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE CAMPIONATO FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 29/04/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 29/04/2022 | 700.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE 5 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, UMA PSICOLOGA E UM MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, EM SOUSA-PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 29/04/2022 | 638.62 | 70097530002714 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA KITS PARA LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES DOS IDOSOS E CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 29/04/2022 | 674.59 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA KITS PARA LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES DOS IDOSOS E CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 29/04/2022 | 5757.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 29/04/2022 | 8888.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 29/04/2022 | 1855.67 | 00004189174424 | MARIA WILIANA S S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE 600 CONES TRUFADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS MÃES PARTICIPANTES AO SORTEIO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 29/04/2022 | 702.65 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BALÕES, GUARDANAPOS, SACO CESTA) PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DAS MÃES. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 29/04/2022 | 4839.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO ATLAS COLISEUM PLUS 4B PRETO, FORNO MICROONDAS CONSUL CM020B 20L CINZA, LAVADORA CONSUL 9KG BRANCO, REFRIGERADOR ESMALTEC ROC35 295L BRANCO), PARA BRINDES DO DIA DAS MÃES, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 29/04/2022 | 9743.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 29/04/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 29/04/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 29/04/2022 | 10972.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA UNDIME NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 29/04/2022 | 412.37 | 00006233633486 | ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002059 | 29/04/2022 | 6935.50 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 29/04/2022 | 2242.27 | 00012218214407 | ANTONNY LUCAS DEOLINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 29/04/2022 | 1638.00 | 06079557000146 | CHIRLENE VANDERLEY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE PÃES E BOLOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 29/04/2022 | 1732.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E BOLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001895 | 29/04/2022 | 1304.70 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CARNES BOVINA, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 29/04/2022 | 7022.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 29/04/2022 | 34580.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 29/04/2022 | 6774.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 29/04/2022 | 18455.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 29/04/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 29/04/2022 | 2474.23 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 29/04/2022 | 2200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 29/04/2022 | 100.00 | 00009403187417 | DANIELE MARILIA GOMES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 6 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 29/04/2022 | 1764.00 | 06079557000146 | CHIRLENE VANDERLEY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GENEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES E BOLOS DIVERSOS) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2001926 | 29/04/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 29/04/2022 | 35037.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 29/04/2022 | 508.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 29/04/2022 | 21184.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 29/04/2022 | 1132.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 29/04/2022 | 1362.00 | 00005930011419 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA(VARRIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 29/04/2022 | 1362.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA A COMPRA DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 29/04/2022 | 206.19 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 29/04/2022 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, EMPENHO COMPLEMENTAR DE N° 1801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 29/04/2022 | 50.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA COMPRAR PNEUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2002057 | 29/04/2022 | 31311.88 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE ABRIL DE 2022 A 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2002058 | 29/04/2022 | 24696.20 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA,E DE PINTOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 29/04/2022 | 150.00 | 00060797380400 | JOSE LAERCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA INFRA-ESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 29/04/2022 | 783.51 | 00070344448460 | VENILSON FRANCISCO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 29/04/2022 | 927.83 | 00075272148487 | JOSE LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Rural | A CASA É SUA | MELHORIAS HABITACIONAIS(CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2001881 | 29/04/2022 | 33387.48 | 26520926000100 | MACIEL & ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONVÊNIO DE Nº 0138/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB E FUNASA. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 29/04/2022 | 1876.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 29/04/2022 | 1792.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 29/04/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DOS PACIENTES EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001893 | 29/04/2022 | 2099.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001894 | 29/04/2022 | 1354.23 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001914 | 29/04/2022 | 4907.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR 32 LED FULL HD), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00002/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001915 | 29/04/2022 | 1528.93 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA LASER COMUM MONO), PARA O CEO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. A CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 29/04/2022 | 658.25 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 29/04/2022 | 871.58 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 29/04/2022 | 1466.74 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 29/04/2022 | 39276.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 29/04/2022 | 8486.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 29/04/2022 | 42039.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 29/04/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 29/04/2022 | 12622.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 29/04/2022 | 7581.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 29/04/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 42 SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 29/04/2022 | 27727.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 29/04/2022 | 37495.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 29/04/2022 | 17739.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 29/04/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 29/04/2022 | 2650.18 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SUS. A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 29/04/2022 | 2654.18 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SUS. A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002061 | 29/04/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A VETORES E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE (CHAGAS E DENGUE), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 29/04/2022 | 4070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 29/04/2022 | 1600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 29/04/2022 | 1500.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 10 (DEZ)SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR GISELLY PEREIRA DA SILVA, CPF 170.960.174-45. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 29/04/2022 | 700.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 29/04/2022 | 700.00 | 00001636976719 | JOSE JANDUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 29/04/2022 | 1620.00 | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 29/04/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 29/04/2022 | 375.30 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 29/04/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 29/04/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 29/04/2022 | 213.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 29/04/2022 | 500.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 29/04/2022 | 500.00 | 00070363176470 | JAILSON ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 29/04/2022 | 500.00 | 00071354009410 | LUIS MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 29/04/2022 | 500.00 | 00001792406410 | ELIANE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 29/04/2022 | 700.00 | 00008749137484 | VALDIVIA LOPES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 29/04/2022 | 600.00 | 00010441914497 | JOSE FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 29/04/2022 | 650.00 | 00002551442451 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 29/04/2022 | 228.00 | 00003211326456 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 29/04/2022 | 250.00 | 00005433367436 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 29/04/2022 | 500.00 | 00001487462417 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 29/04/2022 | 584.00 | 00003175868401 | MARIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 29/04/2022 | 460.00 | 00001034177451 | MAYLIA LUCIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 29/04/2022 | 400.00 | 00006779021407 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 29/04/2022 | 450.00 | 00009664330418 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 29/04/2022 | 500.00 | 00013766395483 | DIEGO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 29/04/2022 | 500.00 | 00005521941401 | FRANCISCO ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 29/04/2022 | 685.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 29/04/2022 | 480.00 | 00070898361427 | LINDONJONSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 29/04/2022 | 600.00 | 00001778456430 | LUCAS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 29/04/2022 | 756.60 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 29/04/2022 | 250.00 | 00004684839427 | MARIA EDIELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 29/04/2022 | 49604.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 29/04/2022 | 472.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 29/04/2022 | 752.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA PARA O MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 29/04/2022 | 42376.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 29/04/2022 | 282.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 29/04/2022 | 32175.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 29/04/2022 | 565.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FELIPE ISMAEL DE ANDRADE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 29/04/2022 | 500.00 | 00003654247490 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 29/04/2022 | 92.50 | 00095188266415 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 29/04/2022 | 348.00 | 00004320762479 | ROLUMO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 29/04/2022 | 929.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 29/04/2022 | 412.37 | 00007298001485 | MAYARA KRISLEY DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 29/04/2022 | 32584.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 29/04/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 29/04/2022 | 309.28 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA-MÉDICO ORTOPEDISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 29/04/2022 | 6129.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002789999481 | JUCELHO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 29/04/2022 | 300.00 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 29/04/2022 | 370.00 | 00008436318480 | MANUELLY SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 29/04/2022 | 546.77 | 00011117499499 | RENILDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 29/04/2022 | 376.56 | 00002346181404 | SEVERINA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 29/04/2022 | 688.18 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 29/04/2022 | 618.71 | 00001367821401 | MARIA IRISMAR DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 29/04/2022 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 29/04/2022 | 1900.00 | 34398229000148 | GUEDES E GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(10 LATAS DE LEITE) CONFORME ORDEM JUDICIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 29/04/2022 | 824.74 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 29/04/2022 | 500.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 29/04/2022 | 150.00 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01)PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZER EXAMES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 29/04/2022 | 732.52 | 00005816526499 | JOSE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 29/04/2022 | 435.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005392634435 | ISABEL FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFOMRE DIARIA EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 29/04/2022 | 250.00 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 29/04/2022 | 500.00 | 00070344389430 | SABRINA ELEN SANTOSDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 29/04/2022 | 350.00 | 00006655877407 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 29/04/2022 | 164.95 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB E PATOS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 29/04/2022 | 783.51 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 29/04/2022 | 1731.96 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 29/04/2022 | 1900.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 29/04/2022 | 670.10 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 29/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 29/04/2022 | 7572.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 29/04/2022 | 14594.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 29/04/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 29/04/2022 | 8563.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 29/04/2022 | 309.28 | 00017734803407 | CARLOS EDUARDO S FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO POR ESSA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 29/04/2022 | 515.46 | 00002041301406 | GERLANDIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE ASSUNTO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 29/04/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 29/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 29/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 29/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 29/04/2022 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 29/04/2022 | 31847.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 107/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 29/04/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 29/04/2022 | 13411.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 29/04/2022 | 6102.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 29/04/2022 | 618.56 | 00004540876406 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SMARTPHONE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 29/04/2022 | 25117.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 2002040 | 29/04/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 29/04/2022 | 1580.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 29/04/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002060 | 29/04/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 29/04/2022 | 380.00 | 00003538914443 | KASSIA JANY RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 29/04/2022 | 801.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 29/04/2022 | 100.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 29/04/2022 | 2483.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TORNEIRO MECÂNICO EM 2 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001925 | 29/04/2022 | 2229.34 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MARGARINA, GOMA, ÓLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 29/04/2022 | 45040.05 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 29/04/2022 | 65500.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 29/04/2022 | 14989.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 29/04/2022 | 1319.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 29/04/2022 | 10418.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 29/04/2022 | 204469.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 29/04/2022 | 94156.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 29/04/2022 | 1637.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 29/04/2022 | 11126.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 29/04/2022 | 16320.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 29/04/2022 | 7957.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 29/04/2022 | 11117.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 29/04/2022 | 7715.80 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 29/04/2022 | 7786.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 29/04/2022 | 7715.80 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 29/04/2022 | 9691.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL DE EXPEDIENTE), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 29/04/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 29/04/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 29/04/2022 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 29/04/2022 | 400.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 29/04/2022 | 400.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 29/04/2022 | 400.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES, NA CIDADE SOUSA/PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES, NA CIDADE SOUSA/PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006766822430 | MOIZES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES, NA CIDADE SOUSA/PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 10/05/2022 | 103.09 | 00003163048404 | RANIERY M BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES, EMPLACAMENTO E VISTORIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 10/05/2022 | 1649.48 | 00004023676420 | JOSEMAR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÕA DE 4 TENDAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 10/05/2022 | 1494.85 | 00010237125471 | BERGSON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIA NO TURNO DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DURANTE MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 10/05/2022 | 1288.66 | 00011541411447 | ARTUR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 10/05/2022 | 340.00 | 00007056738478 | CLEILSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 10/05/2022 | 250.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 10/05/2022 | 340.00 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 10/05/2022 | 340.00 | 00003530615498 | SIRLEY PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 10/05/2022 | 400.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 10/05/2022 | 1546.39 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S A CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM AGENDAMENTO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 10/05/2022 | 500.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03)DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 10/05/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 10/05/2022 | 412.37 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM 05 PLANTÕES COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 10/05/2022 | 1315.09 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 10/05/2022 | 1546.39 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 10/05/2022 | 1855.67 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 10/05/2022 | 721.65 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 10/05/2022 | 1855.67 | 00001772499439 | ALDAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 10/05/2022 | 2237.11 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 10/05/2022 | 343.00 | 00011574535463 | FABIANO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 10/05/2022 | 343.00 | 00075272148487 | JOSE LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 10/05/2022 | 412.37 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 10/05/2022 | 309.28 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 10/05/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 10/05/2022 | 1175.26 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 10/05/2022 | 453.61 | 00006778413450 | MAGNA S NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADO A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA)DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 10/05/2022 | 824.74 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TREINADORA E ORGANIZADORA DOS TIMES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESTUDANTIS ESTADUAIS NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 10/05/2022 | 412.37 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TREINADORA E ORGANIZADORA DOS TIMES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESTUDANTIS ESTADUAIS NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 10/05/2022 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 10/05/2022 | 1366.64 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008891090441 | ISABEL CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NO ATENDIMENTO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES NO ESPAÇO DO CENTRO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002123 | 11/05/2022 | 1999.77 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRAS DE GENERO DE CONSUMO DIVERSOS (GENEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002122 | 11/05/2022 | 1002.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRAS DE GENERO DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 11/05/2022 | 1000.00 | 09661370000144 | DANIEL ROFRIGUES BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CAMISAS PARA O NUCA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 11/05/2022 | 1237.11 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PRESTADO COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 11/05/2022 | 100.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 11/05/2022 | 190.00 | 00007360812402 | FRANCISCA WIGMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUS NO DIA 11 DE MAIO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 11/05/2022 | 514.10 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 11/05/2022 | 378.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2002127 | 11/05/2022 | 644.53 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA LABORATORIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2022, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 11/05/2022 | 2973.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 11/05/2022 | 329.90 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 12/05/2022 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 60.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2002135 | 12/05/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002130 | 12/05/2022 | 5970.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (52)EXAMES DE ULTASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, (14) OBSTETRICA, (13) TRANSVAGINAL (25) ABD TOTAL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICA 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002131 | 12/05/2022 | 4600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (40)EXAMES DE ULTASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, (10) VIAS URINÁRIAS, (9)PROSTATA (9) MAMÁRIA, (7) TIREOIDE, (1) PARTES MOLES, (4) PELVICA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICA 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 12/05/2022 | 2061.86 | 00010176371486 | ANDREY MENESES P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASSEPSIA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM A FUNASA, CAIXA ECONOMICA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 12/05/2022 | 380.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TERRITÓRIO PIRANHAS, COM PRESENÇA DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, CONFORME DIARIA. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 12/05/2022 | 580.00 | 04099748000144 | HENRIQUE JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA PEÇAS PARA VEÍCULO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2002137 | 13/05/2022 | 8325.50 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 13/05/2022 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 13/05/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA IMPLEMENTOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 13/05/2022 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORNOZELO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 13/05/2022 | 380.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DIARIA EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 13/05/2022 | 520.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES (CABO RÍGIDO DE COBRE, TERMINAL PRESSAO REFORÇADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 13/05/2022 | 824.74 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TREINADORA E ORGANIZADORA DOS TIMES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESTUDANTIS ESTADUAIS NA CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002144 | 16/05/2022 | 3360.05 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 16/05/2022 | 660.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(REFLETOR SUPER LED)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002146 | 16/05/2022 | 1573.46 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002151 | 16/05/2022 | 3044.36 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002152 | 16/05/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002154 | 16/05/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO A O DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002165 | 16/05/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002166 | 16/05/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002167 | 16/05/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002168 | 16/05/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002169 | 16/05/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2002171 | 16/05/2022 | 7047.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 16/05/2022 | 6445.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2002176 | 16/05/2022 | 1161.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE KIT EMBREAGEM, REVISÃO DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO DE CARDAN, TROCA DE BRAÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DE ROLAMENTO CARDAN,REVISÃO FREIO, TROCA DE CILINDRO MESTRE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGD-1343/OGF-4130. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002160 | 16/05/2022 | 2545.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 16/05/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 16/05/2022 | 185.57 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRENPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 16/05/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 16/05/2022 | 800.00 | 00009504560474 | LAUREANA FEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 16/05/2022 | 300.00 | 00088562719404 | FRANCISCA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 16/05/2022 | 500.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 16/05/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002162 | 16/05/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2002172 | 16/05/2022 | 2565.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIA DE COSUMO DIVERSOS(PEÇAS) PARA A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2002175 | 16/05/2022 | 534.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR, TROCA DE COXIM DE AMORTECEDOR, TROCA DE COXIM CAMBIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM PLACA MQH-8212. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 16/05/2022 | 300.00 | 00013581547406 | ALICE R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 16/05/2022 | 352.58 | 00011948786877 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DE PEÇAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002164 | 16/05/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2002170 | 16/05/2022 | 3618.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS( PEÇAS), DESTINADO A MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2002174 | 16/05/2022 | 645.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE BARRA V ANGULAR, ALINHAMENTO DE RODAS. EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA OGD-4117. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 16/05/2022 | 4500.00 | 36090790000190 | IF PROTESES DENTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002163 | 16/05/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002159 | 16/05/2022 | 5500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002161 | 16/05/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, através de tecnologia de cartão eletrônico, para os veículos automotores relativos aos abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do municipio, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002196 | 17/05/2022 | 1057.94 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002198 | 17/05/2022 | 1431.10 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002200 | 17/05/2022 | 900.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 06 ESCADAS DE INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002202 | 17/05/2022 | 1040.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 04 BALDES DE INOX COM PEDAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002203 | 17/05/2022 | 998.96 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (02 CADEIRAS DE ESCRITORIO FIXA, 02 MESAS DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS, 01 MESA DE REUNIÃO REDONDA), PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 17/05/2022 | 1546.39 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA A COMPRA DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 17/05/2022 | 1237.11 | 00010052326446 | JOSE FABRICIO DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 17/05/2022 | 515.46 | 00006786118402 | FERNANDO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 17/05/2022 | 618.56 | 00070344448460 | VENILSON FRANCISCO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 17/05/2022 | 300.00 | 00003579971409 | DORGIVAL MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 17/05/2022 | 800.00 | 00009512643464 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 17/05/2022 | 1752.58 | 00004374577459 | PEDRO MARCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2002187 | 17/05/2022 | 801.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIFICAR DE CABEÇOTE, SERVIÇO DE PARCIAL DE MOTOR, TROCA DE VÁLVULAS, TROCA DE BALANÇO,MONTAGEM DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM PLACA QSE-6316. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2002188 | 17/05/2022 | 2727.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIA DE COSUMO DIVERSOS(PEÇAS) PARA A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 17/05/2022 | 309.28 | 00002551008417 | MARINA ROMERO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 17/05/2022 | 1934.02 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 17/05/2022 | 6029.40 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PORTADORAS DE GLAUCOMA, COM ACOMPANHAMENTO FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 17/05/2022 | 11356.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002197 | 17/05/2022 | 696.93 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 17/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 17/05/2022 | 816.49 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 17/05/2022 | 2070.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002183 | 17/05/2022 | 1599.89 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BISCOITO, GOMA, ÓLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 17/05/2022 | 8773.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 17/05/2022 | 1692.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 18/05/2022 | 824.74 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 18/05/2022 | 1376.95 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, EM CARTER DE URGENCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00006731395498 | TALITA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CRIANÇA EXCEPCIONAL DO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 18/05/2022 | 150.00 | 00005007251445 | FRANCISCO CLECIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE A ESCOLA MUNICIPAL ADALTO FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00008516726479 | MARIA ESCOLASTICA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 18/05/2022 | 721.65 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NO MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA BIBLIOTECA DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO CUIDADORA NO CEMEI DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES, NA ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES DURANTE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 18/05/2022 | 775.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 18/05/2022 | 1237.11 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 18/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 18/05/2022 | 4600.00 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 18/05/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE HOLTER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00099183188487 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 18/05/2022 | 400.00 | 00007075805444 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JOÃO MIGUEL ALVES DE MOURA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 18/05/2022 | 600.00 | 00005689478431 | FRANCISCA NEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 18/05/2022 | 700.00 | 00006706309427 | MAGNA LIVANIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 18/05/2022 | 600.00 | 00070441354475 | MARIA LIVIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 18/05/2022 | 900.00 | 00012469397898 | ALDENIR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 18/05/2022 | 500.00 | 00037324318860 | EDINEIDE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 18/05/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 18/05/2022 | 1300.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E AO EXAME DE COLONOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 18/05/2022 | 257.73 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 18/05/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI, FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002231 | 18/05/2022 | 2894.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002238 | 18/05/2022 | 2338.00 | 21062777000150 | M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 ARQUIVOS DE AÇO E 02 ESTABILIZADORES)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 18/05/2022 | 4400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, EM DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 18/05/2022 | 400.00 | 00001397190400 | LUCIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE - AQUISIÇÃO , CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 18/05/2022 | 400.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 19/05/2022 | 990.00 | 00008051102401 | CARLOS ADRIANO P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002243 | 19/05/2022 | 751.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AOS PSFs, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002245 | 19/05/2022 | 1503.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002246 | 19/05/2022 | 798.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002247 | 19/05/2022 | 745.69 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002248 | 19/05/2022 | 2998.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 19/05/2022 | 206.19 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 19/05/2022 | 300.00 | 00087407663491 | DAMIAO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS, DESTINADO A HORA EXTRA DE TRABALHO EM FINS DE SEMANA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 19/05/2022 | 300.00 | 00060797380400 | JOSE LAERCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS, DESTINADO A HORA EXTRA DE TRABALHO EM FINS DE SEMANA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 19/05/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 19/05/2022 | 850.00 | 00029648792810 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002256 | 19/05/2022 | 4250.00 | 18991439000199 | FRANCISCO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALTIVAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTITALAÇÃO, REFRIGERAÇÕES E RECARGA DE GÁS, EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME DISPENSA 00005/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 19/05/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA GINECOLÓGICA E EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 19/05/2022 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 19/05/2022 | 1346.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 19/05/2022 | 309.28 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTOFADOS NA SEDE DA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002249 | 19/05/2022 | 749.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002250 | 19/05/2022 | 1007.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002251 | 19/05/2022 | 601.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 19/05/2022 | 350.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÃNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 19/05/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 19/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 19/05/2022 | 1392.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TECIDOS),PARA COMPOR A ORNAMENTAÇÃO E VESTIMENTAS DE QUADRILHAS DA REDE MUNICPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002257 | 19/05/2022 | 1600.00 | 18991439000199 | FRANCISCO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE DEMANDA DE ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 20/05/2022 | 309.28 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, EM CARTER DE URGENCIA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 20/05/2022 | 8014.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252021 | 2002302 | 20/05/2022 | 4700.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(PROJETOR EPSON HDMI MULTIMIDIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DSE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00025/2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 20/05/2022 | 265.65 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 20/05/2022 | 326.95 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2002300 | 20/05/2022 | 2500.00 | 04807043000134 | F J DE O PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS EDUCACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 20/05/2022 | 26545.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 20/05/2022 | 17846.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 20/05/2022 | 500.00 | 00002381576444 | ELIFLAVIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 20/05/2022 | 3092.78 | 00026896598832 | DALMACIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA E JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE (TFD), A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 20/05/2022 | 280.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 20/05/2022 | 675.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) PARA O SAMÚ E O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 20/05/2022 | 1185.57 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 20/05/2022 | 927.83 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 20/05/2022 | 1030.93 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 20/05/2022 | 8569.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA PARA O MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 20/05/2022 | 639.18 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 20/05/2022 | 907.22 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 20/05/2022 | 500.00 | 00053633032487 | MARIA GENILDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 20/05/2022 | 6165.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 20/05/2022 | 750.00 | 00006108173459 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 20/05/2022 | 750.00 | 00013924388881 | FRANCISCO FABIANO AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 20/05/2022 | 4116.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 20/05/2022 | 515.46 | 00070348410476 | LUCAS LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM CABINE DE MAQUINA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 20/05/2022 | 1540.00 | 00011347905464 | MATHEUS A ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (1 PLANTÃO DE 24H)EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 20/05/2022 | 2268.06 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A VETORES E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE (CHAGAS E DENGUE), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 20/05/2022 | 1818.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTES DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 20/05/2022 | 618.56 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S.DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 20/05/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 20/05/2022 | 1397.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 23/05/2022 | 717.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DO TRABALHADOR E DIA DAS MÃES, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 23/05/2022 | 2500.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 23/05/2022 | 2500.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 23/05/2022 | 2100.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-82121. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 23/05/2022 | 600.00 | 00011393981488 | ROMERIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ARAUJO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 23/05/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 23/05/2022 | 225.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE RESINA ACRÍLICA PARA APLICAÇÃO NOS LETREIROS DA CIDADE E DISTRITOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 23/05/2022 | 1649.48 | 00004023676420 | JOSEMAR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE 4 TENDAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 23/05/2022 | 835.05 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM DE AVISOS E INFORMATIVOS DE INTERESSE REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 23/05/2022 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 23/05/2022 | 260.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 23/05/2022 | 320.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 23/05/2022 | 1929.41 | 00007751341475 | LUZIMAR CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 24/05/2022 | 1030.93 | 00002964754403 | FRANCISCO GIVANALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE PEÇAS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2002331 | 24/05/2022 | 10040.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOV-0122, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002320 | 24/05/2022 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 24/05/2022 | 11526.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00085260282434 | FRANCISCA VANDERLEI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 24/05/2022 | 1521.65 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 24/05/2022 | 1082.47 | 00010176371486 | ANDREY MENESES P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, ASSEPSIA E MANUTENÇÃO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00095199802453 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PROFESSOR JOÃO ANTUNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 24/05/2022 | 360.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 24/05/2022 | 918.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 24/05/2022 | 620.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 24/05/2022 | 2268.04 | 00085434590449 | JOSE A CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 24/05/2022 | 1900.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA S.GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (BOMBA ANAUGER E BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA ÁGUA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 25/05/2022 | 1340.21 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 25/05/2022 | 1540.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL(24H)EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 25/05/2022 | 80.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB,PARA RECEBER ASSUNTOS DE USUÁRIOS DOS PROGRAMAS JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO,CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 25/05/2022 | 309.28 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 25/05/2022 | 536.08 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 25/05/2022 | 515.46 | 00011652584471 | MARINA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 25/05/2022 | 1237.11 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 25/05/2022 | 1819.59 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 25/05/2022 | 329.90 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS,EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 25/05/2022 | 1045.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 25/05/2022 | 175.26 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002348 | 25/05/2022 | 4512.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00018-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 25/05/2022 | 44408.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA)DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 25/05/2022 | 4928.00 | 00085260991400 | FRANCISCA FRANCINETE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR)DE ACORDO COM O PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 25/05/2022 | 4928.00 | 00000092684483 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR)DE ACORDO COM O PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 25/05/2022 | 2957.00 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 25/05/2022 | 758.70 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE BEBÊ, PARA AS MÃES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 25/05/2022 | 525.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 26/05/2022 | 168.00 | 00003813038459 | CLARINDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO PARA A USUARIO EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 26/05/2022 | 2974.23 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 26/05/2022 | 170.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 26/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 26/05/2022 | 170.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 26/05/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 26/05/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 26/05/2022 | 310.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 26/05/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 26/05/2022 | 310.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 26/05/2022 | 285.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 26/05/2022 | 1030.93 | 00010739997424 | ANDRE LUIZ DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 26/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 26/05/2022 | 17.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART, REFORMA DA UBS, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 26/05/2022 | 350.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 26/05/2022 | 2250.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 26/05/2022 | 250.00 | 00003558974409 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 26/05/2022 | 400.00 | 00014764753855 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI, 499/215, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 26/05/2022 | 500.00 | 00071533120480 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 26/05/2022 | 400.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 26/05/2022 | 280.00 | 00000092079458 | JOSEFA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 26/05/2022 | 500.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 26/05/2022 | 850.00 | 00075951908434 | MARIA DE FATIMA LOPES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 26/05/2022 | 700.00 | 00028500911468 | Heleno Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 26/05/2022 | 400.00 | 00003550302410 | ALBILENE BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 26/05/2022 | 850.00 | 00000090703464 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 26/05/2022 | 500.00 | 00007437577429 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 26/05/2022 | 700.00 | 00048621625415 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 26/05/2022 | 400.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 26/05/2022 | 450.00 | 00075952033415 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME,CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00083940618420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 26/05/2022 | 400.00 | 00010296627461 | FLAVIA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 26/05/2022 | 500.00 | 00010561292477 | MARIA ANA PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 26/05/2022 | 400.00 | 00005647713416 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 26/05/2022 | 900.00 | 00003775256423 | FRANCISCA MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00004532689430 | NUBIA ANAETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 26/05/2022 | 550.00 | 00070344144402 | KALIANE AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 26/05/2022 | 500.00 | 00070274821427 | FRANCISCA BRUNA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 26/05/2022 | 400.00 | 00093134940434 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 26/05/2022 | 400.00 | 00000092079458 | JOSEFA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 26/05/2022 | 500.00 | 00002955181463 | FRANCISCA DEOLINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 26/05/2022 | 900.00 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 26/05/2022 | 450.00 | 00009039114420 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 26/05/2022 | 400.00 | 00004474146409 | ADRIANA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 26/05/2022 | 300.00 | 00007385837409 | MARIA LIDIANE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 26/05/2022 | 1700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE SAUDE MENTAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 26/05/2022 | 390.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 26/05/2022 | 390.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 26/05/2022 | 940.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E AO EXAME DE COLONOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 26/05/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 26/05/2022 | 1546.39 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA DE USB DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 26/05/2022 | 1237.11 | 00070344448460 | VENILSON FRANCISCO VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 26/05/2022 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 26/05/2022 | 301.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 26/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA PARA O MAIS MÉDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 26/05/2022 | 250.00 | 00070836465466 | HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 26/05/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 26/05/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 26/05/2022 | 585.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 26/05/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 26/05/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 27/05/2022 | 309.28 | 00060275502449 | MARCONDES R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2002437 | 27/05/2022 | 19400.00 | 39649806000140 | JF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES TIPO CAMÇABA COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO TOTAL POR CONTA DO CONTRATADO. ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE, VEÍCULOS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO E QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS. CONFORME DISPENSA 00009/2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 2002438 | 27/05/2022 | 8000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA POR VALOR 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 27/05/2022 | 412.37 | 00008592049440 | BEETHOVEN NÓBREGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART PARA ATENDER PADRÃO DE ENTRADA DO EVENTO JUNINO NO DIA 25/06/2022 NA PRAÇA ADOLFO JOSÉ BATISTA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 27/05/2022 | 450.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 27/05/2022 | 329.80 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 27/05/2022 | 400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PEQUENO PROCEDIMENTO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 27/05/2022 | 309.28 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 27/05/2022 | 3300.00 | 00003012721401 | VICENTE AFLAUDIZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 27/05/2022 | 528.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER HP)DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 27/05/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 27/05/2022 | 400.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 27/05/2022 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 27/05/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 27/05/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 27/05/2022 | 400.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 27/05/2022 | 400.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 27/05/2022 | 4180.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO, REFERENTE A MESES ATRASADOS DE 2018 E 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2002436 | 27/05/2022 | 4083.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 00023/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 30/05/2022 | 61000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2002459 | 30/05/2022 | 579.80 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 00023/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 30/05/2022 | 50733.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 30/05/2022 | 2836.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 30/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 30/05/2022 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 30/05/2022 | 32552.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 108/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 30/05/2022 | 3240.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA VIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 30/05/2022 | 2100.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 30/05/2022 | 350.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 30/05/2022 | 309.28 | 00005228268499 | JOSE RICARDO NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 30/05/2022 | 53648.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 30/05/2022 | 760.00 | 00007360812402 | FRANCISCA WIGMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA DA TIREÓIDE E SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 30/05/2022 | 400.00 | 00010608496405 | MIKAELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 30/05/2022 | 1172.70 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 30/05/2022 | 250.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 30/05/2022 | 400.00 | 00012331483469 | KAYLLA REGINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 30/05/2022 | 500.00 | 00005625261458 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 30/05/2022 | 490.00 | 00008665685499 | JOSE JANUARIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 30/05/2022 | 900.00 | 00070836465466 | HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 30/05/2022 | 900.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 30/05/2022 | 500.00 | 00070351340424 | MARIA DO DESTERRO ALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 30/05/2022 | 650.00 | 00009645620490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 30/05/2022 | 1700.00 | 00005240063427 | MARCIO FLAVIO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTATOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 30/05/2022 | 900.00 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 30/05/2022 | 900.00 | 00001327882418 | MARIA DE LOURDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 30/05/2022 | 900.00 | 00003197324447 | LUIS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 30/05/2022 | 900.00 | 00003515610480 | JOAO DE DEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 30/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA ANUIDADE DO CONGEMAS NORDESTE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 30/05/2022 | 197.94 | 00006073207450 | GERALDA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM ADOLESCENTES QUE COMPÕEM O NUCA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 30/05/2022 | 244.80 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA O KITS DE GESTANTE)PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 30/05/2022 | 10422.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 30/05/2022 | 31847.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 30/05/2022 | 1750.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (5 ROUNDUP ORIGINAL E BOMBA CENTRIFUGA) PARA POÇO DO DISTRITO CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00003949190414 | FLAVIA VIEIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2002452 | 30/05/2022 | 4721.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MÁSCARAS, LUVAS, ALCOOL GEL 70%) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2002460 | 30/05/2022 | 4998.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002461 | 30/05/2022 | 7752.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 30/05/2022 | 5275.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 30/05/2022 | 431.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMILIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337 DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 30/05/2022 | 200.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA TIREÓIDE, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 31/05/2022 | 500.00 | 00070344314421 | LEONARDO L L SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 31/05/2022 | 6524.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 31/05/2022 | 3261.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 31/05/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002485 | 31/05/2022 | 700.90 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 31/05/2022 | 1935.12 | 07600768000145 | ALEXANDRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE KIT PARA GESTANTE, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002549 | 31/05/2022 | 4082.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM GERAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002552 | 31/05/2022 | 4246.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM GERAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 31/05/2022 | 227.28 | 00005217772409 | SILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DA FAMILIA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 31/05/2022 | 1169.44 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTICIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002586 | 31/05/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 31/05/2022 | 400.00 | 00014260434497 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA, PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 31/05/2022 | 12851.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 31/05/2022 | 2424.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 31/05/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 31/05/2022 | 824.74 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE TREINADORA E ORGANIZADORA DOS TIMES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESTUDANTIS ESTADUAIS NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002553 | 31/05/2022 | 2024.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 31/05/2022 | 5151.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 31/05/2022 | 10302.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 31/05/2022 | 4812.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002486 | 31/05/2022 | 625.38 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002487 | 31/05/2022 | 622.36 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002489 | 31/05/2022 | 6998.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (02 COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002516 | 31/05/2022 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002517 | 31/05/2022 | 580.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002537 | 31/05/2022 | 396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 31/05/2022 | 1550.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA GARAGEM PARA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 31/05/2022 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 31/05/2022 | 1237.11 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO PSF DO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002593 | 31/05/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 31/05/2022 | 28879.43 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 31/05/2022 | 9979.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 31/05/2022 | 40997.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 31/05/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 31/05/2022 | 12622.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 31/05/2022 | 7581.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 31/05/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 42 SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 31/05/2022 | 27482.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 31/05/2022 | 39016.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 31/05/2022 | 20163.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 31/05/2022 | 3190.00 | 00004131332493 | MARILENE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DA SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2002519 | 31/05/2022 | 3220.80 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 31/05/2022 | 4007.50 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CIMENTO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 31/05/2022 | 515.45 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 31/05/2022 | 5852.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002531 | 31/05/2022 | 824.74 | 00005980892419 | JOSE JEFERSON V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 31/05/2022 | 798.97 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 31/05/2022 | 309.28 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 2002539 | 31/05/2022 | 2920.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS PESADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 31/05/2022 | 4200.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE SOLDA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 31/05/2022 | 2010.31 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 31/05/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 31/05/2022 | 773.20 | 00004204629458 | HENIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 31/05/2022 | 620.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 31/05/2022 | 515.46 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 31/05/2022 | 927.83 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 31/05/2022 | 515.46 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 31/05/2022 | 485.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 31/05/2022 | 1100.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 31/05/2022 | 412.37 | 00009683334431 | ROBEGLEDSON W INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA PAREDE DO AÇUDE DO GOVERNO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 31/05/2022 | 10000.00 | 00008867762443 | TAMARA AZEVEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANISMO PARA A REFORMA DAS PRAÇAS DE CASINHA DO HOMEM E PRAÇA PRINCIPAL DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB, COMPOSTO DE DADOS CONCEPCIONAIS, APRESENTADOS EM ESCALA ADEQUADA A PERFEITA COMPREENSÃO DOS ELEMENTOS NELE CONTIDOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002594 | 31/05/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 31/05/2022 | 35720.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 31/05/2022 | 451.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 31/05/2022 | 20722.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005980892419 | JOSE JEFERSON V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 31/05/2022 | 1752.58 | 00004540876406 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 31/05/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA COMPRAR PEÇAS DE MAQUINAS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 31/05/2022 | 309.28 | 00010772582408 | MARCELO FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 31/05/2022 | 60.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, COM DESTINO A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE COM O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 31/05/2022 | 6774.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 31/05/2022 | 13686.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 31/05/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 31/05/2022 | 2213.75 | 00036511234487 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE LEITE PARA O CEMEI NO MÊS DE FEVEREIRO A ABRIL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 31/05/2022 | 760.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITÓRIOS RURAIS, CONFORME DIARIA. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 31/05/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002584 | 31/05/2022 | 5500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 31/05/2022 | 9743.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 31/05/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 31/05/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 31/05/2022 | 9760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 31/05/2022 | 700.00 | 00070178994405 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 31/05/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 31/05/2022 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 31/05/2022 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N° 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 31/05/2022 | 51.55 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÃO DE 12H COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 31/05/2022 | 475.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PÉLVE COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 31/05/2022 | 150.00 | 00017599796860 | MARIA ANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 31/05/2022 | 630.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PARABRISA), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSL-2A26, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 31/05/2022 | 5560.50 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE (COMPRESSOR, FILTRO SECADOR IVECO, CONEXÃO FERRO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO VAN DE PLACA QSM 7350, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 31/05/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCÓPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 31/05/2022 | 6669.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 31/05/2022 | 280.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 31/05/2022 | 300.00 | 00006256113497 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 31/05/2022 | 1800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 12 (DOSE)SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR GISELLY PEREIRA DA SILVA, CPF 170.960.174-45. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 31/05/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE HOLTER E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 31/05/2022 | 257.73 | 00005585018426 | JAMAILDO PADRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 31/05/2022 | 754.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 31/05/2022 | 350.00 | 00004259314475 | MARIA DE FATIMA LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 31/05/2022 | 900.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO PARA SEU FILHO FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010182069494 | KELIANE FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONFORME LEI N 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 31/05/2022 | 510.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 31/05/2022 | 2586.60 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 31/05/2022 | 515.46 | 00001746357452 | ANA TAMARA C DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 31/05/2022 | 5123.71 | 00026896598832 | DALMACIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA E JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE (TFD), A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 31/05/2022 | 190.00 | 00007360812402 | FRANCISCA WIGMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA DA TIREÓIDE E SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 31/05/2022 | 200.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE (CIPERMOL) DESTINADO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE CHAGAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 31/05/2022 | 500.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 31/05/2022 | 1546.39 | 00010169476405 | JOSE LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENTREGAS E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PRÉDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 31/05/2022 | 650.00 | 00006773338468 | JUSTINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 31/05/2022 | 620.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO ANTHONY MEDEIROS PEREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 31/05/2022 | 927.83 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 31/05/2022 | 949.69 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 31/05/2022 | 500.00 | 00072739142404 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 31/05/2022 | 186.49 | 04892707000100 | DNIT- DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A MULTA DA AMBULÂNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 31/05/2022 | 124.33 | 04892707000100 | DNIT- DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A MULTA DA AMBULÂNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 31/05/2022 | 300.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 31/05/2022 | 500.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 31/05/2022 | 929.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002591 | 31/05/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 31/05/2022 | 400.00 | 00003695383402 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 31/05/2022 | 500.00 | 00010802292488 | VALERIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 31/05/2022 | 250.00 | 00005522089490 | MARIA NUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 31/05/2022 | 300.00 | 00017584074413 | PEDRO ALVES SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 31/05/2022 | 900.00 | 00004069332430 | JOSE GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 31/05/2022 | 44476.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 31/05/2022 | 282.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 31/05/2022 | 32175.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 31/05/2022 | 32832.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 31/05/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 31/05/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 31/05/2022 | 863.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 31/05/2022 | 515.46 | 00005022633426 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SOUSA-PB COM PESSOA CARENTE DO DISTRITO DE SÃO PEDRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 31/05/2022 | 200.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA JUNTA MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002543 | 31/05/2022 | 2377.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSUMO DIVERSO (CART TONER HP), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 31/05/2022 | 556.70 | 00010169476405 | JOSE LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENTREGA E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 31/05/2022 | 13424.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 31/05/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 31/05/2022 | 8563.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 31/05/2022 | 2500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A ASSESSORIA JURIDÍCA PREVIDENCIÁRIA-PREVENTIVA E CONTECIOSA, AÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRP-INFORMAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS A SECRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COMPETENCIA DA ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA-DIRP; ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS DE ACORDO COM TCE E O COMPROV. MONITORAMENTO DA CRP COM ATUAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 31/05/2022 | 33057.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 109/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 31/05/2022 | 33222.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 110/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 31/05/2022 | 33387.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 111/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 31/05/2022 | 33554.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 112/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 31/05/2022 | 2583.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 188/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 31/05/2022 | 2596.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 189/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 31/05/2022 | 2609.29 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 190/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 31/05/2022 | 2622.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 191/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 31/05/2022 | 2635.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 192/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 31/05/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 31/05/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 31/05/2022 | 1237.11 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002585 | 31/05/2022 | 2545.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 31/05/2022 | 9401.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 31/05/2022 | 6102.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2002484 | 31/05/2022 | 30040.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOK-8932, OGD-1110, QFG-2052, QSE-0509 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 31/05/2022 | 4902.77 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 31/05/2022 | 1440.00 | 35248129000106 | SENATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CONTENTOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 31/05/2022 | 9932.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 31/05/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 31/05/2022 | 1237.11 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 2002554 | 31/05/2022 | 2480.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002595 | 31/05/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002597 | 31/05/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002599 | 31/05/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002600 | 31/05/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002601 | 31/05/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 31/05/2022 | 10152.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 31/05/2022 | 186411.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 31/05/2022 | 93577.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 31/05/2022 | 1637.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 31/05/2022 | 13017.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 31/05/2022 | 16320.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 31/05/2022 | 7957.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 31/05/2022 | 9574.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002657 | 31/05/2022 | 3144.34 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 31/05/2022 | 200.00 | 00006883600418 | MIQUEIAS VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002679 | 10/06/2022 | 3505.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, UNIGRAX,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 00018/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 10/06/2022 | 979.38 | 00004213199339 | ANTONIO B DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2002673 | 10/06/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 10/06/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 10/06/2022 | 1030.93 | 00010173278400 | LIVIA GOMES SARMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ALUSIVO A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 10/06/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE INFORMES E ANUNCIOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 10/06/2022 | 900.00 | 00031302785400 | JOSE IZIDRIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 10/06/2022 | 900.00 | 00006108173459 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 10/06/2022 | 900.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 10/06/2022 | 900.00 | 00017599796860 | MARIA ANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 10/06/2022 | 900.00 | 00007043437466 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 10/06/2022 | 309.28 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 10/06/2022 | 760.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MAMARIA E UMA PUNÇÃO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 10/06/2022 | 100.00 | 00005392634435 | ISABEL FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE PAU DOS FERROS A SOUSA, CONFOMRE DIARIA EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 10/06/2022 | 787.07 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 10/06/2022 | 3041.24 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 10/06/2022 | 489.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE JOÃO PESSOA/SOUSA PARA PESSOAS CARENTE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 10/06/2022 | 940.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 10/06/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO PARA SEU FILHO FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 10/06/2022 | 400.00 | 00080597947449 | ANANIAS AVELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 10/06/2022 | 500.00 | 00014136588739 | PHAMELA LUIZA LACERDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 10/06/2022 | 853.60 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 10/06/2022 | 36.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FITA XADREZ E DE GORGURÃO), PARA O SÃO JOÃO DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 10/06/2022 | 2858.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E BOLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002676 | 10/06/2022 | 2605.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007545303458 | ELIFABIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA EMERGENCIAL DE TRABALHO EM FIM DE SEMANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2002678 | 10/06/2022 | 3550.63 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004922559469 | MARIA DA CONCEICAO I SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FUNÇÃO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 10/06/2022 | 721.65 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM FERIAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 10/06/2022 | 1443.30 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITA MUNICIPAL (9 PLANTÕES) EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002706 | 13/06/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002721 | 13/06/2022 | 3500.22 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002722 | 13/06/2022 | 1604.54 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2002714 | 13/06/2022 | 31311.88 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE MAIO DE 2022 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002710 | 13/06/2022 | 6935.50 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 13/06/2022 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 13/06/2022 | 300.00 | 00005285431484 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 13/06/2022 | 550.00 | 00089342399487 | MARGARIDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 13/06/2022 | 500.00 | 00070653768427 | LARISSA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 13/06/2022 | 500.00 | 00070456198474 | CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002703 | 13/06/2022 | 2294.34 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA)PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2002708 | 13/06/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 13/06/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 2002707 | 13/06/2022 | 5605.20 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE BOVINA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM AGRICULTURA FAMILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002711 | 13/06/2022 | 1551.64 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BISCOITO, GOMA, ÓLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2002712 | 13/06/2022 | 821.84 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A VERDURAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 13/06/2022 | 290.36 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SÃO JOÃO DOS IDOSOS E CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 13/06/2022 | 213.00 | 00006618925495 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE - PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO, CONFORME LEI 520/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 13/06/2022 | 1855.67 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002719 | 13/06/2022 | 1305.21 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00008891090441 | ISABEL CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NO ATENDIMENTO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES NO ESPAÇO DO CENTRO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2002729 | 14/06/2022 | 5605.20 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 14/06/2022 | 412.37 | 00007298001485 | MAYARA KRISLEY DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 14/06/2022 | 400.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2002728 | 14/06/2022 | 31412.48 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA,E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 14/06/2022 | 8474.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL LÍQUIDO, ATADURA, SERINGA DESCARTÁVEL, LUVA DE PROCEDIMENTO, PROPE DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 15/06/2022 | 8000.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TORNO MECANICO EM SOLDA, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DE RETRO, SOLDA, CONSERTO E PREENCHIMENTO DE SEDE DE BUCHA DA CONCHA DA LANÇA DE RETRO, PREENCHIMENTO DE PINOS DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580M, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 15/06/2022 | 150.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA COMPRAR PEÇAS PARA A GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 15/06/2022 | 800.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 15/06/2022 | 900.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) BIOPSIA DE PROSTATA (BIPSIA E LAUDO) EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 15/06/2022 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 15/06/2022 | 329.80 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 15/06/2022 | 378.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR SACRA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 15/06/2022 | 378.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 15/06/2022 | 515.46 | 00005333934428 | FABIANE ALINDE F DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 15/06/2022 | 309.28 | 00005479080407 | JOSE MAXIMINO COSTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSO CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 15/06/2022 | 206.19 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002738 | 15/06/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO A O DISTRITO DE SÃO PEDRO, MANHÃ E TARDE, QUILOMETRAGEM DIARIA: 32 KM NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002739 | 15/06/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2002740 | 15/06/2022 | 3044.36 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 15/06/2022 | 3014.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 15/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2002746 | 15/06/2022 | 1004.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRAS DE GENERO DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002747 | 17/06/2022 | 3502.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRAS DE GENERO DE CONSUMO DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 17/06/2022 | 257.73 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NA EDIÇÃO E REDAÇÃO DE ARTES E MATERIAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 17/06/2022 | 927.84 | 00008883953452 | FRANCISCO ADISSON PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE CAMPIONATO FUTSAL, REALIZADO PELA ARENA CH, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 17/06/2022 | 123.71 | 00006073207450 | GERALDA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 17/06/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 17/06/2022 | 920.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÁS, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 17/06/2022 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALCULOS PREVIDENCIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002753 | 17/06/2022 | 705.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2002755 | 17/06/2022 | 2024.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 00023/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 17/06/2022 | 143.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS( GLP EM BOTIJÃO DE 13KG)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 17/06/2022 | 1080.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA ESPECTROSCOPIA COM CONTRASTE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 17/06/2022 | 575.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS(GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 17/06/2022 | 500.00 | 44352541000154 | FRANCISCO FLAVIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 17/06/2022 | 1850.00 | 00007385841422 | FRANCISCO F S SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 17/06/2022 | 2752.58 | 00011861158408 | ANTONIO CANDIDO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DOS SITIOS RETIRO E SUSSUARANA, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 17/06/2022 | 1296.31 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 17/06/2022 | 1800.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERALIZAÇÃO DO SISTEMA BPS (BANCO DE PREÇO EM SAUDE) E APOIO TÉCNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 20/06/2022 | 877.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO( CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 20/06/2022 | 1558.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE SÃO PEDRO E CASINHA DO HOMEM( CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 20/06/2022 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2002766 | 20/06/2022 | 2425.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CIMENTO, PÁ COM CABO, TINTAS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 20/06/2022 | 1082.47 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 20/06/2022 | 618.56 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPICIONAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 20/06/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA PUNÇÃO DE TIREÓIDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 20/06/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 20/06/2022 | 480.94 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTEDORES DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTOS, FUNDOSCÓPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 20/06/2022 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 20/06/2022 | 400.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 20/06/2022 | 400.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 20/06/2022 | 400.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 20/06/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 20/06/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 20/06/2022 | 1385.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 20/06/2022 | 896.91 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM DE AVISOS E INFORMATIVOS DE INTERESSE REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 2002778 | 20/06/2022 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 20/06/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 2002804 | 21/06/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 21/06/2022 | 2862.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 21/06/2022 | 600.00 | 00011393981488 | ROMERIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ARAUJO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 21/06/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME EM PESSOA CARENTE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 21/06/2022 | 400.00 | 00078940613449 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 21/06/2022 | 825.00 | 00009400003420 | MARINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(FORMULA MANIPULADA), CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 21/06/2022 | 700.00 | 00070344597466 | MARIA GEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 21/06/2022 | 800.00 | 00070344641465 | ANA JULIA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 21/06/2022 | 200.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA A COMPRA DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 21/06/2022 | 1702.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 21/06/2022 | 1345.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 21/06/2022 | 1362.00 | 00005930011419 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA(VARRIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 21/06/2022 | 1345.00 | 00010772582408 | MARCELO FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 21/06/2022 | 1074.23 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 21/06/2022 | 1362.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 21/06/2022 | 620.00 | 00004393386469 | FRANCINALDO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 21/06/2022 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 21/06/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA(01)DIÁRIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, COMPRAR PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 21/06/2022 | 2061.86 | 00010215970403 | MICKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 21/06/2022 | 1262.89 | 00010441914497 | JOSE FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DE HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 21/06/2022 | 2505.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (CONEXAO 90 GRAUS FEMEA,GAS R134, OLEO PARA COMPRENSOR, FILTRO CABINE, LIMPADORES FORD KA, BOTÃO VIDRO ELETRICO, LÂMPADA PINGO D ÁGUA, ENTRE OUTROS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 21/06/2022 | 1521.28 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 21/06/2022 | 600.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA PRATICAS ESPORTIVAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 22/06/2022 | 1397.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 22/06/2022 | 1397.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 22/06/2022 | 1521.28 | 00012218214407 | ANTONNY LUCAS DEOLINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 22/06/2022 | 620.00 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 2002849 | 22/06/2022 | 10000.00 | 28433242000198 | FRANCISCO CLAUBERTO DA SILVA FREIRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ MEIRÃO (PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO CULTURAL), REALIZADO NO EVENTO SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ 2022, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 120 MINUTOS DE SHOW, EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 2002850 | 22/06/2022 | 6000.00 | 27999079000162 | HUGO SANTOS DA COSTA 70225578450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM SHOW DOS CANTORES HUGO E HEILTOR EM EVENTO EM ALUSIVO A SÃO JOÃO 2022 DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DURAÇÃO DE 120 MINUTOS REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 2002851 | 22/06/2022 | 12000.00 | 10667670000110 | Leleka Promoções Artisticas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA NO EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO 2022, DURAÇÃO DE 120 MINUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 22/06/2022 | 350.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 06 EXTINTORES (02 UNIDADES MANUTENÇÃO EXTINTOR AP 10 LT, 02 UNIDADES MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ BC 06 KG, 01 MANUTENÇÃO EXTINTOR CO2 06 KG, E 01 MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ ABC 08 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002816 | 22/06/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Rural | A CASA É SUA | MELHORIAS HABITACIONAIS(CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2002829 | 22/06/2022 | 25454.91 | 26520926000100 | MACIEL & ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONVÊNIO DE Nº 0138/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB E FUNASA. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002817 | 22/06/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 2002827 | 22/06/2022 | 87733.68 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA TERCEIRA(3ª)MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ALFREDO RODRIGUES E TITO JOSE DA SILVA (TRECHO 1), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00001/2020, CONTRATO 00020/2020 E SIAFI 867983/2018, CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ E MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002815 | 22/06/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 22/06/2022 | 378.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 22/06/2022 | 1030.93 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 22/06/2022 | 300.00 | 00035621603800 | RAYANY PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 22/06/2022 | 850.00 | 00007645553405 | RANICELIA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 22/06/2022 | 500.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 22/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ART PARA ORÇAMENTO PARA REFORMA DA FÁRMACIA BÁSICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 22/06/2022 | 175.15 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO INSS. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 22/06/2022 | 8864.47 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO INSS. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 22/06/2022 | 620.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 22/06/2022 | 1134.02 | 00010237125471 | BERGSON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIA NO TURNO DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 22/06/2022 | 824.74 | 00011541411447 | ARTUR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 22/06/2022 | 1000.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA COVID-19 DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, NA RADIO SOUSENSE FM NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2002853 | 22/06/2022 | 2500.00 | 04807043000134 | F J DE O PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS EDUCACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002818 | 22/06/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002819 | 22/06/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002820 | 22/06/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002821 | 22/06/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002822 | 22/06/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 22/06/2022 | 1804.12 | 00012225152454 | JOSE W MATIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00006731395498 | TALITA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CRIANÇA EXCEPCIONAL DO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 22/06/2022 | 1376.95 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00008516726479 | MARIA ESCOLASTICA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES, NA ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 22/06/2022 | 824.74 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO CUIDADORA NO CEMEI DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 22/06/2022 | 750.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 22/06/2022 | 721.65 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NO MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA BIBLIOTECA DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 22/06/2022 | 1265.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS( GLP EM BOTIJÃO DE 13KG)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 23/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 23/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 23/06/2022 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 23/06/2022 | 1130.93 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 23/06/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 23/06/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA SCNES, SAI,FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 23/06/2022 | 300.00 | 00070222197455 | GILBERLANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 23/06/2022 | 1045.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 23/06/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 23/06/2022 | 1340.21 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 23/06/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01)DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA COMPRAR PEÇAS PARA MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 2002864 | 23/06/2022 | 11082.30 | 43339438000101 | SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER EACE AS DESPESAS RELATIVA A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, REFORMA DA FÁRMACIA BASICA E DA POLICLINICA Mª CECÍLIA ANTUNES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO 00100/2022-COP, TP 00004/2021. MÃO DE OBRA 50%, MATERIAL 50%. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 23/06/2022 | 1237.11 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 23/06/2022 | 620.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM SOUSA-PB , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00004105831461 | KALIENE LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA SEDE EM FUNÇÃO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIA EFETIVA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOCOMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTES DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 23/06/2022 | 103.09 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00004922559469 | MARIA DA CONCEICAO I SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FUNÇÃO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 23/06/2022 | 1030.93 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITA MUNICIPAL (5 PLANTÕES) EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FERIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00011630040495 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM FERIAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 23/06/2022 | 1546.39 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 23/06/2022 | 1315.09 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 23/06/2022 | 2518.39 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO PSF DO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 23/06/2022 | 2268.06 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 23/06/2022 | 1237.11 | 00011483947459 | JOSE W GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 23/06/2022 | 154.64 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS A EMISSÃO DE ART DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO SÃO JOÃO 2022. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 23/06/2022 | 14000.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS 02721510410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, GERADOR, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, GRID, ENTRE OUTROS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, NA PRAÇA DE EVENTOS DE SANTA CRUZ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 23/06/2022 | 2061.86 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2002902 | 23/06/2022 | 777.37 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA), PARA O ALMOÇO DE SÃO JOÃO DO CENTRO DE IDOSOS. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 24/06/2022 | 773.20 | 00001772491454 | AGRIPINO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO COLABORADOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 24/06/2022 | 360.82 | 00013275010409 | PFEIFENBERGER CABRINNY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DECORATIVA DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 24/06/2022 | 1319.59 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SEVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 24/06/2022 | 2164.95 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 24/06/2022 | 1154.64 | 00014816685448 | MARCOS CAIKY A SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 24/06/2022 | 2164.95 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 24/06/2022 | 463.92 | 00070898932432 | JOSE VITTOR LEONADAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 24/06/2022 | 1288.66 | 00006756447475 | FABIO JOSE VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 24/06/2022 | 1288.66 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 24/06/2022 | 1288.66 | 00087248131415 | MAYOVIKEV FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 24/06/2022 | 15249.15 | 43179759000196 | CAR SERVIÇOS PINTURA E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESA RELATIVAS FRANQUIA SINISTRO PORTO SEGURO Nº531202251433 SPRINTER OQC-5612 AMBULÂNCIA DO SAMU. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 24/06/2022 | 1212.00 | 00013826892410 | KALLEBE V NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 24/06/2022 | 5532.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 24/06/2022 | 1030.93 | 00005902666406 | LIBERO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 24/06/2022 | 1212.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 24/06/2022 | 8525.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 24/06/2022 | 11376.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 24/06/2022 | 1546.39 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE BOLOS E COMIDAS TÍPICAS PARA TODOS OS EVENTOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 27/06/2022 | 275.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 27/06/2022 | 1200.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 27/06/2022 | 733.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE JOÃO PESSOA/SOUSA PARA PESSOAS CARENTE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 27/06/2022 | 184.54 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 27/06/2022 | 212.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 27/06/2022 | 136.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 27/06/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 27/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGICA PEDIATRICA, REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002934 | 27/06/2022 | 3796.67 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (34)EXAMES DE ULTASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICA 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 27/06/2022 | 500.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 27/06/2022 | 515.46 | 00006786118402 | FERNANDO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 27/06/2022 | 1340.21 | 00004362252479 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 27/06/2022 | 2061.86 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA DA ESTRADA VICINAIS ACESSO AO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 27/06/2022 | 862.92 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 27/06/2022 | 1209.09 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002935 | 27/06/2022 | 5110.02 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 47 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Rural | A CASA É SUA | MELHORIAS HABITACIONAIS(CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2002939 | 27/06/2022 | 25454.91 | 26520926000100 | MACIEL & ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONVÊNIO DE Nº 0138/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB E FUNASA. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 27/06/2022 | 452.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 28/06/2022 | 9500.00 | 33115139000130 | JM AUTO CENTER-COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA(CONSERTO E REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, CONSERTO E REVISÃO DE BOMBA DE ALTA, CONSERTO E REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO FIAT TORO QEW 1316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00004684840433 | FRANCISCO SOLONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ROÇO DE ESTRADA DO SITIO MARCOS, A CARGO DA SECREATRIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 28/06/2022 | 7500.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NAS IMEDIAÇÕES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00005482176452 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADS DOS SITIO GENIPAPEIRO E SITO MALHADA DO ALTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 28/06/2022 | 721.65 | 00008851518440 | VINICIUS DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ALUSIVO A FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 28/06/2022 | 515.46 | 00031698330812 | ANTONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM PARA TFD, EM VEICULO FIAT STRADA PLACA OGB 6134, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 28/06/2022 | 2474.23 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 28/06/2022 | 700.00 | 00009810294425 | DAMIÃO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 28/06/2022 | 380.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 28/06/2022 | 2250.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 15 (QUINZE)SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR GISELLY PEREIRA DA SILVA, CPF 170.960.174-45. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 28/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002951 | 28/06/2022 | 6066.67 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE IMAGENS(RAIO-X E DESENDOMETRIA OSSEA), EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 28/06/2022 | 500.00 | 00009516040403 | DYEGO JEFFERSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 28/06/2022 | 257.73 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS PARA EVENTOS ALUSIVOS AS FESTAS JUNINAS. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 28/06/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, ATRAVÉS DO PORTAL NOTÍCIA JÁ, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 28/06/2022 | 721.65 | 00012225152454 | JOSE W MATIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 28/06/2022 | 3500.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 28/06/2022 | 300.00 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 29/06/2022 | 475.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 30/06/2022 | 606.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA (SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM FERIAS), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2002974 | 30/06/2022 | 11143.86 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2002976 | 30/06/2022 | 3807.56 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 30/06/2022 | 5500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DOS PACIENTES EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002998 | 30/06/2022 | 4110.26 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002999 | 30/06/2022 | 6207.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2003000 | 30/06/2022 | 2412.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMÚ, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003003 | 30/06/2022 | 22515.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003054 | 30/06/2022 | 22515.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2003056 | 30/06/2022 | 8853.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MATERIAL HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003057 | 30/06/2022 | 9440.03 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MATERIAL HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 30/06/2022 | 1315.09 | 00004105831461 | KALIENE LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA SEDE EM FUNÇÃO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIA EFETIVA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A VETORES E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE (CHAGAS E DENGUE), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DA SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 30/06/2022 | 1684.54 | 00008870228479 | FRANCISCO VINICIUS F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FERIAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 30/06/2022 | 30242.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 30/06/2022 | 10007.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 30/06/2022 | 52991.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 30/06/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 30/06/2022 | 15232.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 30/06/2022 | 9658.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 30/06/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 42 SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 30/06/2022 | 28293.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 30/06/2022 | 38988.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 30/06/2022 | 22202.06 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2003144 | 30/06/2022 | 2730.25 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REFERENTE A JUNHO 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2003151 | 30/06/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 30/06/2022 | 11619.83 | 03421279000175 | BELFORT AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LANTERNA TRASEIRA, LAMPADA, KIT DISCOS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA VEICULO DE PLACA QSG-6316 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNCIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 30/06/2022 | 3159.32 | 03421279000175 | BELFORT AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA EM ANEXO, EM VEICULO DE PLACA QSG-6316 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003186 | 30/06/2022 | 3351.42 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (EPI'S) LUVAS, AVENTAL, ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO) DESTINADO AOS PSF'S, CONFORME PREGÃO 00012/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003187 | 30/06/2022 | 2467.02 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (EPI'S) LUVAS, AVENTAL, ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO) DESTINADO AO CEO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 00012/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2003188 | 30/06/2022 | 12356.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (BRAÇADEIRA, AGULHAS,ATADURA, ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003190 | 30/06/2022 | 2362.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI'S), LUVAS DE PROCEDIMENTO, AVENTAL, ALCOOL, ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO) DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00012/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 30/06/2022 | 1403.83 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMÚ E O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 30/06/2022 | 600.00 | 45351807000107 | REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REPARO DO INTERCOOLER, SERVIÇO DO AR CONDICIONADO,PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 30/06/2022 | 450.00 | 14909952000137 | CAP CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ENGRENAGEM TBI FORD KA), PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2003213 | 30/06/2022 | 8637.32 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DA SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO NO MES DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003245 | 30/06/2022 | 752.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003246 | 30/06/2022 | 3000.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003248 | 30/06/2022 | 700.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003250 | 30/06/2022 | 500.97 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003254 | 30/06/2022 | 8500.46 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003255 | 30/06/2022 | 1030.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(EPI) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003256 | 30/06/2022 | 1691.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(EPI'S) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 30/06/2022 | 20.62 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE CABO E ENTRADA USB DE IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 30/06/2022 | 103.09 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM 2 PLANÕES DE 12H COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 30/06/2022 | 5154.64 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003288 | 30/06/2022 | 2503.09 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003290 | 30/06/2022 | 1253.72 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2003313 | 30/06/2022 | 5750.89 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2003315 | 30/06/2022 | 7837.54 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 30/06/2022 | 1634.02 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 30/06/2022 | 3066.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CORRENTE MOTOSSERRA E ÓLEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 30/06/2022 | 5580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 30/06/2022 | 7500.00 | 20597185000170 | RAYONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PINO, BUCHA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003013 | 30/06/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 30/06/2022 | 1649.48 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 30/06/2022 | 1030.93 | 00007000385405 | FRANCISCO SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DISTRITO DO SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 30/06/2022 | 257.73 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 30/06/2022 | 1546.39 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 30/06/2022 | 927.84 | 00010772582408 | MARCELO FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 30/06/2022 | 334.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 30/06/2022 | 365.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 30/06/2022 | 150.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA ACOMPANHAR SERVIÇO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 30/06/2022 | 1030.93 | 00030931053404 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2003106 | 30/06/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2003118 | 30/06/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2003119 | 30/06/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 30/06/2022 | 36778.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 30/06/2022 | 395.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 30/06/2022 | 20722.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 30/06/2022 | 1546.39 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00070232220492 | RUAN DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SANTANA E AGRESTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 30/06/2022 | 300.00 | 00030142029831 | FRANCISCO LUCINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SEIXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00007067030498 | MANOEL SERAFIM LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA A DIVISA COMO O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 30/06/2022 | 3330.00 | 00010341679445 | GILDIVAN PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO SERRA DO COMISSÁRIO AO SITIO PAI JOÂO E DIVISA COM SITIO PRATA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 30/06/2022 | 31311.88 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE JUNHO DE 2022 A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2003179 | 30/06/2022 | 29391.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA,E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 30/06/2022 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 30/06/2022 | 618.56 | 00004393386469 | FRANCINALDO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 30/06/2022 | 412.37 | 00011574535463 | FABIANO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 30/06/2022 | 2061.86 | 00010057187410 | ALEXANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO CLEMENTINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 30/06/2022 | 1649.48 | 00007067030498 | MANOEL SERAFIM LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA A DIVISA COMO O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 30/06/2022 | 1347.42 | 00091863031472 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 30/06/2022 | 618.56 | 00003426931400 | LINDOMAR PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CASINHA DO HOMEM EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 30/06/2022 | 2543.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 30/06/2022 | 685.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A FABRICAÇÃO DE 50 VASSOURAS PET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 30/06/2022 | 2010.31 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 30/06/2022 | 1237.11 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2003239 | 30/06/2022 | 8633.30 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBOS PVC, VERGALHÃO, JOELHO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2003240 | 30/06/2022 | 5168.00 | 37567715000130 | THIAGO DIAS MOREIRA PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AS COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2003241 | 30/06/2022 | 4323.00 | 37567715000130 | THIAGO DIAS MOREIRA PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AS COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL 00022/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005980892419 | JOSE JEFERSON V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 30/06/2022 | 821.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A FABRICAÇÃO DE 50 VASSOURAS PET E 40 CABOS PARA VASSORA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 30/06/2022 | 1443.30 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 30/06/2022 | 68.04 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 30/06/2022 | 460.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA BUSCAR AMBULÂNCIA QUE ESTAVA NO CONSERTO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 30/06/2022 | 257.73 | 00070898949408 | ARTHUR ITALO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 30/06/2022 | 773.20 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA TRABALHADORES DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 30/06/2022 | 618.56 | 00005930011419 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA(VARRIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 30/06/2022 | 3095.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA DA ESTRADA VICINAIS ACESSO AO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 30/06/2022 | 895.88 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DE DECORAÇÃO E ESTRUTURA DO SÃO JOÃO 2022, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 30/06/2022 | 1756.70 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO 2022 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 30/06/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 30/06/2022 | 876.29 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 30/06/2022 | 620.00 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 30/06/2022 | 10781.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 30/06/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 30/06/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 30/06/2022 | 9760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 30/06/2022 | 658.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA O PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇO COMO SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2003146 | 30/06/2022 | 6935.50 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00057018847400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA LOCAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS ALUSIVOS A FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, A CARGA DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 30/06/2022 | 820.00 | 00000919854478 | ADRIANO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL QUE PARTICIPANTE DO SÃO JOÃO 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 30/06/2022 | 1237.11 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEAMONTAGEM DE DECORAÇÃO JUNINA PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 30/06/2022 | 618.56 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO JUNINA PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 30/06/2022 | 618.56 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SEVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO JUNINA PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022 DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 30/06/2022 | 375.00 | 00011643721496 | ABEL JUNQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM SERVIÇO PRESTADO EM CORTES DE CABELO NA ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 30/06/2022 | 250.00 | 00001664493425 | EDER LUCIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO NA ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 30/06/2022 | 165.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM SERVIÇO PRESTADO EM DESIGN DE SOBRANCELHA NA ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 30/06/2022 | 275.00 | 00095199942468 | LUZIA AMERIZELBA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO E ESCOVA NA ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 30/06/2022 | 120.00 | 00009759041405 | SCHEILA VALERIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANICURE EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA AO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 30/06/2022 | 250.00 | 00007586216479 | SUZANE MIRELLE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM CORTES DE CABELO NA ATIVIDADE SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 30/06/2022 | 2061.86 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 30/06/2022 | 670.10 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTOFADOS E CADEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 30/06/2022 | 6774.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 30/06/2022 | 2474.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E BOLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 30/06/2022 | 3700.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 30/06/2022 | 14696.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 30/06/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 30/06/2022 | 30530.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 30/06/2022 | 1010.31 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÕES COM AS CRIANÇAS DA SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002993 | 30/06/2022 | 1003.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE POLPAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2003001 | 30/06/2022 | 7004.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL DE EXPEDIENTE), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PP 00013/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ART PARA ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 30/06/2022 | 927.84 | 00012225152454 | JOSE W MATIAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 30/06/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA MOSSORO/RN, PARA ACOMPANHAR SERVIÇO EM ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 30/06/2022 | 13073.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 30/06/2022 | 189118.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 30/06/2022 | 89057.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 30/06/2022 | 1637.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 30/06/2022 | 13096.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 30/06/2022 | 16320.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 30/06/2022 | 7957.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 30/06/2022 | 9574.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 30/06/2022 | 1000.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 30/06/2022 | 5933.00 | 27050443000143 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E BRINQUEDOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E AEE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 30/06/2022 | 61000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 30/06/2022 | 39220.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 30/06/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO- UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA O EVENTO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 30/06/2022 | 2213.75 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 30/06/2022 | 8132.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 30/06/2022 | 7165.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 30/06/2022 | 2787.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA-DF DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 30/06/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DE FILIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.ENTIDADE ORGANIZACIONAL SOCIAL INSTITUIDA E DE ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. A CARGO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2003220 | 30/06/2022 | 1020.09 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2003243 | 30/06/2022 | 2980.08 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003244 | 30/06/2022 | 2501.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00007/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 30/06/2022 | 206.19 | 00017734803407 | CARLOS EDUARDO S FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO MUSICAL EM EVENTO ALUSIVOS AO SÃO JOÃO NAS ESCOLAS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2003296 | 30/06/2022 | 3044.66 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 JULHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 30/06/2022 | 597.94 | 00006986409427 | MARIA S M VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003298 | 30/06/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003300 | 30/06/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO A O DISTRITO DE SÃO PEDRO, MANHÃ E TARDE, QUILOMETRAGEM DIARIA: 32 KM NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 30/06/2022 | 290.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESET, TROCA DAS ALMOFADAS, LIMPEZA NO RESERVATÓRIO DO BULK ATÉ O DAMPER E DESENTUPIMENTO NO BICO PRETO, COLOCADO A TINTA ORIGINAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 30/06/2022 | 200.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 30/06/2022 | 185.57 | 00084082356487 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 30/06/2022 | 620.00 | 00001152132440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 30/06/2022 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2002997 | 30/06/2022 | 14162.83 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÁRIOS SETORES (LICITAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, ARQUIVO E SETOR ADMINISTRATIVO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 30/06/2022 | 1030.93 | 00007280953433 | FERNANDO GARRIDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO REMUNERADO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 30/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 30/06/2022 | 531.96 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURAÇAS DO EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 2003050 | 30/06/2022 | 2500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A ASSESSORIA JURIDÍCA PREVIDENCIÁRIA-PREVENTIVA E CONTECIOSA, AÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRP-INFORMAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS A SECRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COMPETENCIA DA ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA-DIRP; ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS DE ACORDO COM TCE E O COMPROV. MONITORAMENTO DA CRP COM ATUAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME IN 00004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 30/06/2022 | 380.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 30/06/2022 | 390.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 30/06/2022 | 254.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 30/06/2022 | 298.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 30/06/2022 | 11358.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 30/06/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 30/06/2022 | 8563.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 30/06/2022 | 7724.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 30/06/2022 | 500.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DA PREFEITURA, IPM E CONSELHO TUTELAR, A CARGA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003176 | 30/06/2022 | 664.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSUMO DIVERSO (CART TONER HP), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 30/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 30/06/2022 | 11467.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 30/06/2022 | 9960.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2003237 | 30/06/2022 | 7466.15 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FECHADURA, TELHA, ARGAMASSA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA MANUTENÇÃO DE SALAS DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2003238 | 30/06/2022 | 8620.71 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BALDE, CAIXA D'ÁGUA, ARGAMASSA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003249 | 30/06/2022 | 1524.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003251 | 30/06/2022 | 718.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003287 | 30/06/2022 | 544.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003308 | 30/06/2022 | 600.40 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 30/06/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 30/06/2022 | 1252.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 30/06/2022 | 2862.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 30/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 30/06/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 30/06/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 30/06/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 30/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 30/06/2022 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALCULOS PREVIDENCIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 2003014 | 30/06/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 30/06/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 30/06/2022 | 17846.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 30/06/2022 | 13596.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PROCURADORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 30/06/2022 | 500.00 | 00069154619491 | JANUÁRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 30/06/2022 | 9401.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 30/06/2022 | 6102.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2003164 | 30/06/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 30/06/2022 | 25436.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 30/06/2022 | 17423.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 30/06/2022 | 700.00 | 00018281930896 | FRANCISCO DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 30/06/2022 | 700.00 | 00056195272809 | FELIPE JERONIMO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 30/06/2022 | 1855.67 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 30/06/2022 | 700.00 | 00044977903803 | MIKAELE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 30/06/2022 | 900.00 | 00005433367436 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 30/06/2022 | 1350.00 | 00001403566496 | ERICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 30/06/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A UM CATETERISMO CARDÍACO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 30/06/2022 | 700.00 | 06929595000140 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS HONORÁRIOS MÉDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 30/06/2022 | 1546.39 | 00004374577459 | PEDRO MARCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 30/06/2022 | 1350.00 | 00010745856403 | SONALE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 30/06/2022 | 500.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 30/06/2022 | 700.00 | 00002434771475 | MARCOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 30/06/2022 | 700.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 30/06/2022 | 500.00 | 00011731886497 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00007401129450 | NAJARA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 30/06/2022 | 900.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 30/06/2022 | 850.00 | 00009406720493 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 30/06/2022 | 900.00 | 00093330413468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006182365463 | VANDERLI L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 30/06/2022 | 853.60 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 30/06/2022 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 30/06/2022 | 450.00 | 14909952000137 | CAP CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ENGRENAGEM TBI FORD KA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 30/06/2022 | 1800.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERALIZAÇÃO DO SISTEMA BPS (BANCO DE PREÇO EM SAÚDE) E APOIO TÉCNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 30/06/2022 | 762.89 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESTOFADOS E COLCHOES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 30/06/2022 | 520.00 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 30/06/2022 | 3092.78 | 20613142000131 | AMANDA PAIVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 30/06/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 30/06/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 30/06/2022 | 940.90 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE E PESCOÇO COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 30/06/2022 | 1300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS MÉDICAS REFERENTE A TRATAMENTO IMUNOTERAPICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 30/06/2022 | 350.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2003036 | 30/06/2022 | 2696.68 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE IMAGENS(RAIO-X E DESENDOMETRIA OSSEA), EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00007869910465 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE GARAGEM DO SAMU, REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 30/06/2022 | 51.55 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÃO DE 12H COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 30/06/2022 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES: ANA RAQUEL DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2003044 | 30/06/2022 | 250.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MÉDICA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 30/06/2022 | 876.29 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 30/06/2022 | 687.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 30/06/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA LUIZ LINDONALDO COSTA FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 30/06/2022 | 500.00 | 00070344389430 | SABRINA ELEN SANTOSDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 30/06/2022 | 500.00 | 00001461135435 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 30/06/2022 | 500.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO PARA SEU FILHO FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 30/06/2022 | 600.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 30/06/2022 | 2481.00 | 00011342383478 | DENILSON DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA SOFIA DUARTE DE SOUSA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 30/06/2022 | 1350.00 | 00004122354471 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 30/06/2022 | 43347.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 30/06/2022 | 282.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 30/06/2022 | 33093.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 30/06/2022 | 900.00 | 00070316280402 | ELIKE DAIANE ALMEIDA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 30/06/2022 | 700.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 30/06/2022 | 900.00 | 00005667116480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 30/06/2022 | 31040.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 30/06/2022 | 900.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 30/06/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 30/06/2022 | 900.00 | 00049944848808 | LIDYANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 30/06/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 30/06/2022 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 30/06/2022 | 863.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 30/06/2022 | 1100.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINA A DIVERSAS REPARTIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 30/06/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIOCOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONSULTA GINECOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 30/06/2022 | 410.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 30/06/2022 | 2000.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SPIN DE PLACA QSF 6735 . A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00033896178415 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 30/06/2022 | 6965.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00071477185429 | RENAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 30/06/2022 | 300.00 | 00008153447408 | MARIA LIGIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO GABRIEL ABRANTES DA SILVA (VACINAS), CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 30/06/2022 | 6236.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 30/06/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 30/06/2022 | 126.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 30/06/2022 | 378.30 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 30/06/2022 | 989.40 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E ABDOME COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 30/06/2022 | 400.00 | 00001437163440 | FRACISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 30/06/2022 | 2760.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 30/06/2022 | 700.00 | 00008436318480 | MANUELLY SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓTESE: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 30/06/2022 | 505.15 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS,EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 30/06/2022 | 900.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003232 | 30/06/2022 | 16304.04 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003233 | 30/06/2022 | 17717.34 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 30/06/2022 | 170.00 | 00006944516810 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 30/06/2022 | 300.00 | 00006775235488 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003253 | 30/06/2022 | 1364.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EPI'S), DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO CEO E POLICLINICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PRESENCIAL 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 30/06/2022 | 620.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO ANTHONY MEDEIROS PEREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 30/06/2022 | 2061.86 | 00010176371486 | ANDREY MENESES P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, ASSEPSIA E MANUTENÇÃO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 30/06/2022 | 1030.93 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 30/06/2022 | 288.66 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 30/06/2022 | 412.37 | 00007298001485 | MAYARA KRISLEY DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 30/06/2022 | 412.37 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 30/06/2022 | 1750.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÕES DOS FAROIS, ALINHAMENTO DOS FARÓIS, APLICAÇÃO DE PELÍCULA, E MÃO DE OBRA EM GERAL, EM VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW 1316, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 30/06/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 30/06/2022 | 600.00 | 43114092000143 | JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 30/06/2022 | 560.62 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESA RELATIVAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A CARAVANA DA REDE CUIDAR. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 30/06/2022 | 309.28 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 30/06/2022 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 30/06/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 30/06/2022 | 940.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 30/06/2022 | 309.28 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 30/06/2022 | 927.83 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003307 | 30/06/2022 | 804.50 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 30/06/2022 | 950.00 | 00009504560474 | LAUREANA FEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SUA FILHA ISADORA FERREIRA COSTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 30/06/2022 | 900.00 | 00085378283434 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 30/06/2022 | 900.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 30/06/2022 | 900.00 | 00001487462417 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SUA FILHA MARIA ESTER MATIAS DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 30/06/2022 | 900.00 | 00078863791449 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 30/06/2022 | 900.00 | 00083780394472 | EDIVAL CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 30/06/2022 | 350.00 | 00008891101400 | ANDRESSA GOMES FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 30/06/2022 | 450.00 | 00025309682848 | CLAUDIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 30/06/2022 | 450.00 | 00071385550406 | PAULO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 30/06/2022 | 550.00 | 00007813142403 | JOANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 30/06/2022 | 280.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOENTE E DESPESAS COM SEU ACOMPANHANTE, CONFORME LEI 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 30/06/2022 | 500.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 30/06/2022 | 500.00 | 00001422933423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, NOS TERMOS DA LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 30/06/2022 | 500.00 | 00009198399403 | RAFAELA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2003002 | 30/06/2022 | 5004.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM GERAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 30/06/2022 | 11467.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 30/06/2022 | 3824.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 30/06/2022 | 5610.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 30/06/2022 | 518.50 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E O CENTRO DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008891090441 | ISABEL CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NO ATENDIMENTO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES NO ESPAÇO DO CENTRO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 30/06/2022 | 247.42 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO DOS IDOSOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 30/06/2022 | 824.74 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 30/06/2022 | 1237.11 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 30/06/2022 | 1830.56 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 30/06/2022 | 750.60 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE BEBÊ, PARA AS MÃES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003247 | 30/06/2022 | 1499.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRAS DE GENERO DE CONSUMO DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003252 | 30/06/2022 | 499.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (MATERAL DE LIMPEZAS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003289 | 30/06/2022 | 1400.62 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA IN NATURA). A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003305 | 30/06/2022 | 1298.55 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00004393386469 | FRANCINALDO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE NA MODALIDADE DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME LEI 520/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 30/06/2022 | 400.00 | 00004330496429 | MARILEIDE CAETENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 520/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 30/06/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 30/06/2022 | 6524.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NA EDIÇÃO, PRODUÇÃO E REDAÇÃO DE ARTES E AVISOS EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 30/06/2022 | 554.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 30/06/2022 | 223211.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 30/06/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 30/06/2022 | 4928.00 | 00028009187801 | ELBA SOARES DE ALCANTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 30/06/2022 | 441.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 30/06/2022 | 4928.00 | 00002934600432 | DORALICE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DECORRENTE DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. PROCESSO 0003649-65.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 30/06/2022 | 3101.10 | 00064944379404 | FABRICIO A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DO DEBITO EM EXECUÇÃO REFERENTE A RPV( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE ACORDO COM PROCESSO 000364965.2002.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 30/06/2022 | 180.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SOUSA PARA ENCONTRO ESPORTIVO E ACOMPANHAMENTO DE TIMES EM CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 30/06/2022 | 100.00 | 00011829704869 | JORGENALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE TIMES DE FUTSAL EM CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 30/06/2022 | 618.56 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS EM CIDADES VIZINHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 30/06/2022 | 360.82 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS EM CIDADES VIZINHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 30/06/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 30/06/2022 | 4848.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 30/06/2022 | 7272.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 30/06/2022 | 4812.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 11/07/2022 | 350.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 11/07/2022 | 452.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) A CARGO DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 11/07/2022 | 320.00 | 33505148000137 | CONSULTORIO MEDICO FARIAS E ANDRIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA GINECOLOGICA ESPECIALIZADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2003331 | 11/07/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003332 | 11/07/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN PARA COMPRAR FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 11/07/2022 | 664.80 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA, emenda de mangueira,ENTRE OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A GARAGEM DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 11/07/2022 | 309.28 | 00070477390412 | JERFERSON IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 12/07/2022 | 250.00 | 00012569213438 | LIBIA RAYANA DANIEL SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00095199802453 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA PROFESSOR JOÃO ANTUNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 12/07/2022 | 940.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 14/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 14/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 14/07/2022 | 17846.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 14/07/2022 | 7165.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 14/07/2022 | 1030.93 | 00004540874462 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 14/07/2022 | 2061.86 | 00010176371486 | ANDREY MENESES P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASSEPSIA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003349 | 15/07/2022 | 13850.60 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 15/07/2022 | 400.00 | 00017043802431 | RUAN VICTO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007392574477 | GICELMA ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 15/07/2022 | 1500.00 | 00008449948479 | MARIA DE LOURDES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00005591914489 | MARIA SOARES DA SILVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REAALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 15/07/2022 | 550.00 | 00009427901462 | FERNANDES FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 15/07/2022 | 500.00 | 00004993085494 | JESUCILDA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008663946481 | GIZELDA MARIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2003348 | 15/07/2022 | 1651.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 00013/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 18/07/2022 | 1935.00 | 00084082356487 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOENTE E DESPESAS COM ACOMPANHANTE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 18/07/2022 | 400.00 | 00010608496405 | MIKAELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 18/07/2022 | 43230.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003358 | 18/07/2022 | 1930.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(EPI'S) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 18/07/2022 | 5085.00 | 03936626000283 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MEDICINAL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2003361 | 18/07/2022 | 5428.00 | 03936626000283 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MEDICINAL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015-2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2003362 | 18/07/2022 | 5428.00 | 03936626000283 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MEDICINAL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015-2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2003363 | 18/07/2022 | 11818.00 | 03936626000283 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MEDICINAL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015-2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2003364 | 18/07/2022 | 4885.00 | 03936626000283 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MEDICINAL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015-2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 18/07/2022 | 1450.00 | 36965005000104 | RAPIDO SOCORRO TRANSPORTE E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE JOÃO PEREIRA NUNES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 18/07/2022 | 6870.00 | 36965005000104 | RAPIDO SOCORRO TRANSPORTE E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA EM CARATER DE EMERGENCIA PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA SEU DOMICILIO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. TAL REMOÇÃO REALIZADA EM UMA UNIDADE DE SUPORTE BASICO-UBS, HAJA VISTA A CONDIÇÕES CLINICAS DO PACIENTE NO DIA 14/06/22. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 19/07/2022 | 2975.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL ODONTOLOGICO)PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 19/07/2022 | 945.36 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 19/07/2022 | 1752.58 | 00004981903405 | AKIRIS LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003380 | 19/07/2022 | 2128.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MONITOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS) CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00025-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 19/07/2022 | 1443.30 | 00005745393440 | FRANCISCO LAMARK PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ENVIO DE DECLARAÇÕES ANUAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003378 | 19/07/2022 | 1995.52 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VÁRIOS SETORES PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 19/07/2022 | 770.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 19/07/2022 | 309.28 | 00005360191422 | SIDINEY MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A PAU DOS FERROS COM PESSOA CARENTE DO DISTRITO DE CASINHA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 19/07/2022 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCOS CIRURGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 19/07/2022 | 136.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 19/07/2022 | 380.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 19/07/2022 | 257.73 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM PARA AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 20/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003397 | 20/07/2022 | 14420.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP 00010/21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 20/07/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 20/07/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 20/07/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 20/07/2022 | 1000.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 20/07/2022 | 515.46 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 20/07/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 20/07/2022 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA MEDICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 20/07/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 20/07/2022 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 20/07/2022 | 600.00 | 00006156549404 | HERMERSON GARRIDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE E GUINCHO, A CARGO DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 20/07/2022 | 167.00 | 07553414000197 | RASCUNHO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 20/07/2022 | 21.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 20/07/2022 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 20/07/2022 | 400.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 20/07/2022 | 400.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 20/07/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 20/07/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 20/07/2022 | 1440.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA,DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 20/07/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003415 | 20/07/2022 | 25660.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 12 PNEUS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 20/07/2022 | 1340.21 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003389 | 20/07/2022 | 11480.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 02 PNEUS PARA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003390 | 20/07/2022 | 6925.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 01 PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003392 | 20/07/2022 | 6200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 01 PNEU PARA CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003395 | 20/07/2022 | 6700.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 01 PNEU PARA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 20/07/2022 | 1546.39 | 00007923251410 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE JOGA DE CHASSI DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 20/07/2022 | 2268.06 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 20/07/2022 | 675.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 20/07/2022 | 4000.00 | 07534784000187 | CAMPINA SERV - FRANCISCO DAS C.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PERMANENTE( GONDOLA NEW PLUS,GONDOLA CANTO) PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 20/07/2022 | 43813.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003426 | 21/07/2022 | 701.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MEDICAMENTOS) PARA FARMACIA BÁSICA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003427 | 21/07/2022 | 1204.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MEDICAMENTOS) PARA FARMACIA BÁSICA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 21/07/2022 | 1315.09 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 21/07/2022 | 1727.46 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A VETORES E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE (CHAGAS E DENGUE), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 21/07/2022 | 2403.38 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 21/07/2022 | 1546.39 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 21/07/2022 | 1649.48 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 21/07/2022 | 1012.50 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 21/07/2022 | 2800.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 21/07/2022 | 1340.21 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 21/07/2022 | 824.74 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 21/07/2022 | 1030.93 | 00070348410476 | LUCAS LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2003425 | 21/07/2022 | 705.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 21/07/2022 | 1376.95 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00008516726479 | MARIA ESCOLASTICA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 21/07/2022 | 721.65 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NO MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA BIBLIOTECA DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES, NA ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES E CONSULTA TFD, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 21/07/2022 | 6185.57 | 00048669350491 | MARCELO C SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO SENHOR RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 21/07/2022 | 600.00 | 00011393982450 | RAMON CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 21/07/2022 | 1030.93 | 00007120151401 | VINICIUS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 22/07/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA SCNES, SAI,FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DA SECRETARIA DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 22/07/2022 | 690.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | REFERENTE A CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA EM FRANCISCA UELMA GOMES E ELETROENCEFALOGRAMA EM FRANCISCO ANTUNES DAS CHAGAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 22/07/2022 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 22/07/2022 | 400.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 22/07/2022 | 775.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | [VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 22/07/2022 | 150.00 | 00070289324432 | FRANCISCO WELITON MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA EM 26/07/2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 22/07/2022 | 150.00 | 00005200625408 | FRANCISCA SHARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA EM 26/07/2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 22/07/2022 | 280.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA EM 26/07/2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 22/07/2022 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA EM 26/07/2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 22/07/2022 | 7500.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUST ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MEIO FIO DE CONCRETO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 22/07/2022 | 1200.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE BORRACHARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 22/07/2022 | 2969.07 | 00010233868445 | ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 22/07/2022 | 1360.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS-ME EUROS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(TECIDO E CAPAS DE TRAVESSEIRO) PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕEIS PARA O SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA (SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM FERIAS), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 22/07/2022 | 51.55 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PLANTAO DE 12 HORAS , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 22/07/2022 | 1443.30 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITA MUNICIPAL (5 PLANTÕES) EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FERIAS NO MES DE MAIO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2003466 | 22/07/2022 | 3852.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 22/07/2022 | 258.37 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA CARAVANA CUIDAR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 22/07/2022 | 515.46 | 00001968374485 | WILAME SOARES PEREIRA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 25/07/2022 | 853.60 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 25/07/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCÓPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 25/07/2022 | 154.64 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 25/07/2022 | 721.65 | 00013288634414 | JOSE GABRIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS FORD KA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 25/07/2022 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES: MARIA REJANE DE SÁ, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 25/07/2022 | 150.00 | 00005392634435 | ISABEL FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFOMRE DIARIA EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 25/07/2022 | 200.00 | 00002969481448 | RADIER R F PERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 25/07/2022 | 120.00 | 00040906914434 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANICURE EM AÇÃO COMUNITÁRIA ALUSIVA AO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00002858273839 | FRANCISCO AIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CASINHA DO HOMEM AO SITIO RIACHO DO MEIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2003478 | 25/07/2022 | 4082.80 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 25/07/2022 | 240.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COROA FUNERÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 2003477 | 25/07/2022 | 2500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A ASSESSORIA JURIDÍCA PREVIDENCIÁRIA-PREVENTIVA E CONTECIOSA, AÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRP-INFORMAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS A SECRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COMPETENCIA DA ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA-DIRP; ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS DE ACORDO COM TCE E O COMPROV. MONITORAMENTO DA CRP COM ATUAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME IN 00004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 25/07/2022 | 500.00 | 44352541000154 | FRANCISCO FLAVIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA NOTURNA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 25/07/2022 | 426.80 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 26/07/2022 | 1244.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 26/07/2022 | 2474.23 | 00004714232460 | FRANCISCO MARCOS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS ALUSIVOS AO SAO JOAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 26/07/2022 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE IPANGUAÇU/RN, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL-MINICURSO NO IFRN-CAMPUS DE IPANGUAÇU-RN, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 26/07/2022 | 250.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE IPANGUAÇU/RN, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL-MINICURSO NO IFRN-CAMPUS DE IPANGUAÇU-RN, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003503 | 26/07/2022 | 3168.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS)PARA ONIBUS ESCOLAR. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 26/07/2022 | 432.99 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 26/07/2022 | 1030.93 | 00002964754403 | FRANCISCO GIVANALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE IMPLEMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 26/07/2022 | 824.74 | 00035951818400 | JOSE NOBRE VIRIATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 26/07/2022 | 2061.86 | 00005718688435 | DANIEL ANGELICO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 2003504 | 26/07/2022 | 664.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( BATERIAS) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00016/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 26/07/2022 | 1521.28 | 00012218214407 | ANTONNY LUCAS DEOLINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 26/07/2022 | 2061.86 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 26/07/2022 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 26/07/2022 | 350.00 | 00008834138414 | GECIA GABRIELA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 26/07/2022 | 494.85 | 00011652584471 | MARINA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 26/07/2022 | 113.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO FLEX- DE VEICULO DE PLACA QFP-3A22, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 26/07/2022 | 237.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FILTRO OLEO), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 26/07/2022 | 1566.15 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 26/07/2022 | 485.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 26/07/2022 | 144.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 27/07/2022 | 128.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 27/07/2022 | 2010.31 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 27/07/2022 | 410.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA JOSE FORTUNATO DA SILVA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA LETICIA PEREIRA FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 27/07/2022 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 27/07/2022 | 500.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 27/07/2022 | 463.92 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA PARTICIPANTES DE EVENTO CARAVANA CUIDAR NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 27/07/2022 | 80.00 | 00008891092495 | FRANCISCO EWERTON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HARMONIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 27/07/2022 | 80.00 | 00038761490881 | SHEYLA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HARMONIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 27/07/2022 | 80.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HARMONIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES, QUIOSQUES E SIMILARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00002955181463 | FRANCISCA DEOLINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 27/07/2022 | 1958.76 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SECO DE ESTOFADOS, CADEIRAS E COLCHÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2003517 | 27/07/2022 | 2189.87 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A VERDURAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 27/07/2022 | 229.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 27/07/2022 | 1981.44 | 00003163048404 | RANIERY M BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES, EMPLACAMENTO E VISTORIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 27/07/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 28/07/2022 | 9649.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 28/07/2022 | 2000.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 28/07/2022 | 6738.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 28/07/2022 | 5219.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 28/07/2022 | 1170.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DO VIDRO DE MOTO NIVELADORA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 28/07/2022 | 620.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 28/07/2022 | 1546.39 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 28/07/2022 | 4258.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 28/07/2022 | 900.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES, COXINS, BIELETAS, BARRA AXIAL, FILTROS, TROCA DE ÓLEO, PASTILHA DE FREIO, PASSE DE DISCOS DE FREIO, REVISÃO E SUSPENSÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 28/07/2022 | 2380.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AMORTECEDORES, FILTROS DE ÓLEO, BIELETA ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL) PARA VEÍCULO DE PLACA QSF-6735, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 28/07/2022 | 600.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 28/07/2022 | 830.00 | 00007637074498 | PRECILA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 28/07/2022 | 300.00 | 00088556522491 | MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 28/07/2022 | 764.00 | 00070274821427 | FRANCISCA BRUNA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOENTE E DESPESAS COM SEU ACOMPANHANTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 28/07/2022 | 500.00 | 00071533120480 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 28/07/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM OESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 28/07/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 28/07/2022 | 500.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 28/07/2022 | 1546.39 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ASSESSSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALEM DE CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS DO SUAS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 28/07/2022 | 1660.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇOES E SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS E MEIÕES, PARA JOGOS INTERESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 28/07/2022 | 350.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVO PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DOS JOGOS ESCOLARES DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 29/07/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 29/07/2022 | 5461.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 29/07/2022 | 7171.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 29/07/2022 | 4812.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 29/07/2022 | 1030.93 | 00007841366450 | FABIANO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE CABOCLOS (FIGURAS DA CULTURA POPULAR NORDESTINA) DURANTE A SEMANA SANTA DESTE ANO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 29/07/2022 | 5400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 29/07/2022 | 6683.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 29/07/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 29/07/2022 | 1708.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 29/07/2022 | 5610.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 29/07/2022 | 12966.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 29/07/2022 | 14437.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (INSTRUMENTOS MUSICAIS)DESTINADOS A BANDA MARCIAL E GRUPO DE FLAUTAS DO SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003728 | 29/07/2022 | 750.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(CABO DE REDE)PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 29/07/2022 | 1258.76 | 00006868271476 | MARIA K. ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANCHES E PIZZAS, DESTINADO A REUNIOES QUINZENAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 29/07/2022 | 36768.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 29/07/2022 | 7124.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 29/07/2022 | 14732.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 29/07/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 29/07/2022 | 999.00 | 35570969001740 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CELULAR SAMSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 29/07/2022 | 9743.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 29/07/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 29/07/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 29/07/2022 | 9919.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 29/07/2022 | 329.80 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 29/07/2022 | 620.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E UMA USG MORFOLOGICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 29/07/2022 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 29/07/2022 | 180.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A UMA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE VILMA PINTO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 29/07/2022 | 195.88 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS,EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUDA DE CUSTO MAIS MEDICO 3 MESES, PLANTÕES EXTRAORDINARIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 29/07/2022 | 1030.93 | 00008076891493 | EDJANES AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 29/07/2022 | 3950.00 | 00070234331470 | LOURAN ALVES DIOGENES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A RECUPERAÇÃO DO PARALAMA DIREITO, CAPU, PARA-CHUQUE DIANTEIRO E TRAZEIRO E PINTURA GERAL DO VEÍCULO SPIN PLACA QSF 6735. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 29/07/2022 | 1546.39 | 00034239879876 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVA A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 29/07/2022 | 400.00 | 00006108476435 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007700597405 | RAQUEL MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 29/07/2022 | 700.00 | 00032730822836 | CHRISTIAN JOAO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 29/07/2022 | 400.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 29/07/2022 | 400.00 | 00005715255473 | FRANCISCO DE ASSIS RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 29/07/2022 | 500.00 | 00001495908496 | KARLLA KAUHANY TEIXEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 29/07/2022 | 500.00 | 00087310376404 | VITORIA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 29/07/2022 | 500.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 29/07/2022 | 700.00 | 00003211326456 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 29/07/2022 | 400.00 | 00008412285409 | LAINE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 29/07/2022 | 500.00 | 00004657459465 | FRANCISCO ALMAIR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 29/07/2022 | 700.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 29/07/2022 | 400.00 | 00015365540492 | FERNANDA MILENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 29/07/2022 | 400.00 | 00002535820404 | LUIZ LIZONALDO C FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003587 | 29/07/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 29/07/2022 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 29/07/2022 | 600.00 | 40944878000108 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA NEUROLOGICA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 29/07/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 29/07/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 MAMOGRAFIA DIGITAL LATERAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 29/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERENÇA-HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 29/07/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003619 | 29/07/2022 | 1206.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COLAGENASE, MIDAZOLAN), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2003620 | 29/07/2022 | 3716.67 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (10)EXAMES DE OBSTETRICIA, (3) PÉLVICA, (1) MORFOLÓGICA (8) MAMÁRIAS, (8) PARTES MOLES, (6) TIREÓIDE, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICA 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 29/07/2022 | 1250.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ABDOMEM TOTAL (INFERIOR E SUPERIOR) COM CONTRASTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00030930790472 | JOSE ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA EUGENIA MARIA DA SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 29/07/2022 | 400.00 | 00071440912475 | MATHEUS HENRIQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 29/07/2022 | 490.00 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003183275465 | FRANCISCA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 29/07/2022 | 520.00 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 29/07/2022 | 515.46 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNÍCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 29/07/2022 | 1137.11 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA AS LIVES DE SÃO JOÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 29/07/2022 | 726.42 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CEO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007392574477 | GICELMA ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 29/07/2022 | 500.00 | 00008326387819 | MARIA IONETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOENTE E DESPESAS COM SEU ACOMPANHANTE, CONFORME LEI 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 29/07/2022 | 900.00 | 00005647713416 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 29/07/2022 | 900.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 29/07/2022 | 900.00 | 00006108173459 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 29/07/2022 | 900.00 | 00028210307894 | JOAQUIM BARROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 29/07/2022 | 16000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 29/07/2022 | 38929.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 29/07/2022 | 652.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 29/07/2022 | 863.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 29/07/2022 | 48762.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 29/07/2022 | 225.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 29/07/2022 | 31983.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 29/07/2022 | 4800.00 | 00085260282434 | FRANCISCA VANDERLEI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 29/07/2022 | 28783.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 29/07/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 29/07/2022 | 264.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MÉDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 29/07/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 29/07/2022 | 3150.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 21 (VINTE E UMA)SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR GISELLY PEREIRA DA SILVA, CPF 170.960.174-45. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 29/07/2022 | 309.28 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 29/07/2022 | 306.19 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 29/07/2022 | 800.00 | 00001152132440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 29/07/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 29/07/2022 | 2061.86 | 00010215970403 | MICKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 29/07/2022 | 507.22 | 00005482176452 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 29/07/2022 | 1340.21 | 00070898932432 | JOSE VITTOR LEONADAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003581 | 29/07/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 29/07/2022 | 1812.84 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 29/07/2022 | 2178.20 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MÁQUINA PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2003596 | 29/07/2022 | 5976.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(PEÇAS), DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA OGD-4117. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2003597 | 29/07/2022 | 1032.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE REVISÃO DIFERENCIAL GERAL, TROCA DE CAIXA DE SATELITE, REVISÃO DE RODAS, TROCA DE ROLAMENTO, ALINHAMENTO DE CARDAN. EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA OGD-4117. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2003600 | 29/07/2022 | 6723.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(PEÇAS), DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA NQD-7011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2003601 | 29/07/2022 | 1290.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PARCIAL DE MOTOR, TROCA DE KIT MOTOR. RETIRADA DE VAZAMENTOS, TROCA DE BOMBA OLEO, TROCA DE BRONZE BIELA. EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA NQD-7011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2003603 | 29/07/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 29/07/2022 | 1850.00 | 12499624000184 | SOUSASAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO),PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DO SÍTIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 29/07/2022 | 191.75 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA TRABALHADORES DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 29/07/2022 | 150.00 | 00067018009553 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA MOSSORO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 29/07/2022 | 309.28 | 00070477390412 | JERFERSON IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM RUA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 29/07/2022 | 2841.24 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 29/07/2022 | 520.00 | 00008456183423 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 29/07/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 29/07/2022 | 1752.58 | 00005482177424 | ONIAS FIRMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 29/07/2022 | 141.24 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA HIDRAULICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A GARAGEM DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 29/07/2022 | 206.19 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 29/07/2022 | 1030.93 | 00001330765478 | JOSE SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO MATA FRESCA E SITIO FORQUILIA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 29/07/2022 | 1638.00 | 06079557000146 | CHIRLENE VANDERLEY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GENEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES E BOLOS DIVERSOS) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 29/07/2022 | 38003.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 29/07/2022 | 451.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 29/07/2022 | 21366.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003561 | 29/07/2022 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003562 | 29/07/2022 | 859.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 29/07/2022 | 635.65 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 29/07/2022 | 801.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003588 | 29/07/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2003594 | 29/07/2022 | 10318.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AUTO PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, PARA VEÍCULO DE PLACA QFW-1316, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2003595 | 29/07/2022 | 1691.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS MECANICOS CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QFW-1316. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2003598 | 29/07/2022 | 34857.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AUTO PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, PARA VEÍCULO DE PLACA NQH-8212, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2003599 | 29/07/2022 | 5162.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS MECANICOS CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: NQH-8212. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 29/07/2022 | 2319.59 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SECO DE ESTOFADOS, CADEIRAS E COLCHÕES DE MACA DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2003644 | 29/07/2022 | 2412.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMÚ, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 29/07/2022 | 412.37 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004105831461 | KALIENE LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA SEDE EM FUNÇÃO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIA EFETIVA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 29/07/2022 | 1848.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 29/07/2022 | 39745.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, SAUDE BUCAL E ACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 29/07/2022 | 4045.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 29/07/2022 | 17106.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 29/07/2022 | 31516.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 29/07/2022 | 18841.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 29/07/2022 | 40047.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 29/07/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 29/07/2022 | 12622.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 29/07/2022 | 7581.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 29/07/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 42 SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 29/07/2022 | 28081.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 29/07/2022 | 86018.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 29/07/2022 | 19921.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2003745 | 29/07/2022 | 4210.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES DE 3 VIAS URINÁRIAS, 3 PROSTATAS, 11 TRANSVAGINAL, 18 ABD TOTAL, 1 PAREDE ABD, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0009/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 29/07/2022 | 19293.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 29/07/2022 | 4151.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 2003580 | 29/07/2022 | 180943.03 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO (4) SALAS DE AULA, CONVÊNIO N° 544/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA DE SANTA CRUZ, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N° 33.884 DE 03 DE MAIO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003582 | 29/07/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003583 | 29/07/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003584 | 29/07/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003585 | 29/07/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2003586 | 29/07/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 29/07/2022 | 1950.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2003602 | 29/07/2022 | 4298.04 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 29/07/2022 | 2800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MACACO GARRAFA, INTERRUP VIDRO, LAMPADAS E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 29/07/2022 | 1099.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPA TERMAL, DIFUSOR DE AR, LANTERNA, ENTRE OUTROS MATERIAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006731395498 | TALITA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CRIANÇA EXCEPCIONAL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003628 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO CUIDADORA NO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 29/07/2022 | 412.37 | 00006486699477 | JONYS G SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 29/07/2022 | 1059.54 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EXTINTORES DAS ESCOLAS E DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 29/07/2022 | 42526.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 29/07/2022 | 645.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 29/07/2022 | 5096.85 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 29/07/2022 | 4966.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 29/07/2022 | 4966.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 29/07/2022 | 37008.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 29/07/2022 | 100209.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 29/07/2022 | 43050.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 29/07/2022 | 65000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 29/07/2022 | 14591.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 29/07/2022 | 189571.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 29/07/2022 | 91961.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 29/07/2022 | 1637.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003702 | 29/07/2022 | 13096.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 29/07/2022 | 17304.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003704 | 29/07/2022 | 7957.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 29/07/2022 | 10221.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003744 | 29/07/2022 | 5159.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, UNIGRAX,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PP 00018/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 29/07/2022 | 2888.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 29/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 29/07/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 29/07/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 29/07/2022 | 760.00 | 00003538914443 | KASSIA JANY RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 29/07/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 2003685 | 29/07/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 29/07/2022 | 9601.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 29/07/2022 | 6102.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 29/07/2022 | 2000.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS-SOLUÇOES TECNOLOGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITAÇÕES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 29/07/2022 | 1140.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IIISEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB. V ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDENCIA DA ANEPP. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.¨ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 29/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 29/07/2022 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 29/07/2022 | 380.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ESOCIAL DESCOMPLICADO, PARA CONHECER TODOS OS DETALHES PARA DOMINAR A PLATA FORMA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 29/07/2022 | 1546.39 | 00010739997424 | ANDRE LUIZ DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 29/07/2022 | 620.00 | 00001152132440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 29/07/2022 | 6531.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 29/07/2022 | 12635.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 29/07/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 29/07/2022 | 8563.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2003741 | 29/07/2022 | 2500.00 | 04807043000134 | F J DE O PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS EDUCACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003754 | 10/08/2022 | 1300.52 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 10/08/2022 | 1237.11 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 10/08/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 10/08/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2003751 | 10/08/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2003767 | 10/08/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 10/08/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252021 | 2003768 | 10/08/2022 | 23340.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(06 NOTEBOOK B320 4GB 500GB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00025/2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 10/08/2022 | 556.70 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003752 | 10/08/2022 | 900.12 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003753 | 10/08/2022 | 1484.20 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003755 | 10/08/2022 | 3497.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2003757 | 10/08/2022 | 10000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MATERIAL HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 10/08/2022 | 10000.07 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 2003762 | 10/08/2022 | 11002.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2003766 | 10/08/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 10/08/2022 | 2000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003778 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00003949190414 | FLAVIA VIEIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 10/08/2022 | 1750.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA PROCESSAMENTO DO CNES E SIASUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2003760 | 10/08/2022 | 31311.88 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE JULHO DE 2022 A 10 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2003764 | 10/08/2022 | 30717.96 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA,E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2003769 | 10/08/2022 | 10323.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00125/2022. ADESÃO 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003772 | 10/08/2022 | 2008.80 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LÃMINA PATROL, PONTA CASE), PARA MÁQUINA PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 10/08/2022 | 2501.55 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 10/08/2022 | 1170.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, ARRUELA, PORCA SEXTAVADA ARRUELA LISA, OCULOS, ENTRE OUTROS) A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003785 | 10/08/2022 | 93497.07 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA OBRA QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO DO CENTRO E SÃO FRANCISCO DO CR Nº 1072584-02/2020 (904318) - MDR/PROGRAMA APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2021. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2003786 | 10/08/2022 | 982.59 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1º MEDIÇÃO DA OBRA QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO DO CENTRO E SÃO FRANCISCO DO CR Nº 1072584-02/2020 (904318) - MDR/PROGRAMA APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 10/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 10/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGICA PEDIATRICA, REALIZADO NO PACIENTE ROMULO LINHARES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 10/08/2022 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003777 | 10/08/2022 | 288.66 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2003780 | 10/08/2022 | 3140.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RAIO X DE ANTEBRAÇO, BACIA, JOELHO PA LATERAL ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 10/08/2022 | 1590.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2003765 | 10/08/2022 | 7150.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003759 | 10/08/2022 | 1647.08 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003763 | 10/08/2022 | 278.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(CABO DE REDE)PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003779 | 10/08/2022 | 519.80 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(RADIO BAOFENG BF)A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 11/08/2022 | 600.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA PRATICAS ESPORTIVAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 11/08/2022 | 115.00 | 00005424711405 | GILVANISA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 11/08/2022 | 620.00 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 11/08/2022 | 620.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 11/08/2022 | 460.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE (4) GÁS BOTIJÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 11/08/2022 | 3260.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E BOLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 11/08/2022 | 3260.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES E BOLOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 11/08/2022 | 2760.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 11/08/2022 | 600.00 | 00010549635416 | JOSILENIO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 11/08/2022 | 400.00 | 00004896456408 | GEILZA BANDEIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 11/08/2022 | 721.65 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 11/08/2022 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 11/08/2022 | 1678.10 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 11/08/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA EM LUCAS OLINTO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003825 | 11/08/2022 | 14403.14 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 11/08/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A GARAGEM. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00005902666406 | LIBERO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00005980892419 | JOSE JEFERSON V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 11/08/2022 | 540.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECORTE ACRILICO 5MM PARA JANELA DO CAMINHÃO PAC, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUFUMBAL, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 11/08/2022 | 309.28 | 00070344395405 | EVERTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 11/08/2022 | 1150.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE (10) GÁS BOTIJÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00004922559469 | MARIA DA CONCEICAO I SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2003799 | 11/08/2022 | 4394.55 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REFERENTE A JULHO 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTES DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003801 | 11/08/2022 | 10271.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DA SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO NO MES DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003807 | 11/08/2022 | 491.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 11/08/2022 | 1050.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CONEXÃO 45 GRAU,PRESSOSTATO AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS MATERIAIS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGC-5612, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 11/08/2022 | 1490.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (SELO COMPRESSOR, ROLAMENTO DO COMPRESSOR, ENTRE OUTROS PARA VEICULO DE PLACA QS27080 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003823 | 11/08/2022 | 12600.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2003824 | 11/08/2022 | 3211.20 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( AGUA DESTILADA, AGULHA DESCARTÁVEL, GEL ULTRASSONOGRAFIA, KIT ESPECULO, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO SUS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PP 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003788 | 11/08/2022 | 1035.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (9) GÁS( GLP EM BOTIJÃO DE 13KG)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 11/08/2022 | 1043.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(TANQUE EXPANSÃO,FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS)CONFORME NOTA FISCAL EM GERAL,PARA ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 11/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 11/08/2022 | 1030.93 | 00070319811409 | LUCAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA EXTERNA EM TODOS OS PREDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003830 | 12/08/2022 | 1037.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VÁRIOS SETORES PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 12/08/2022 | 824.74 | 00011541411447 | ARTUR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 12/08/2022 | 824.74 | 00010237125471 | BERGSON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIA NO TURNO DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 12/08/2022 | 1546.39 | 00075997363449 | RAIMUNDO NONATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO DE JINGLE DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 12/08/2022 | 1520.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 12/08/2022 | 139.18 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOES, ENCADERNAÇÃO, E PLASTIFICAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 12/08/2022 | 268.04 | 00079833233449 | ISAIAS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTANTE DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 12/08/2022 | 463.92 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(VAN) PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00006156549404 | HERMERSON GARRIDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DE VEICULOS DE PLACA QSE7080, QSE7100 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 12/08/2022 | 1333.03 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 12/08/2022 | 539.84 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 12/08/2022 | 7700.00 | 00008869946401 | JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO PSF DA SEDE EM FUNÇÃO DE FERIAS DO MÉDICO ESTATUTARIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 12/08/2022 | 14550.00 | 39649806000140 | JF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES TIPO CAMÇABA COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO TOTAL POR CONTA DO CONTRATADO. ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE, VEÍCULOS EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE USO E QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS. CONFORME DISPENSA 00009/2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 12/08/2022 | 9100.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 12/08/2022 | 154.64 | 00006073207450 | GERALDA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003828 | 12/08/2022 | 11790.98 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2003829 | 12/08/2022 | 13911.51 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 12/08/2022 | 1030.93 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 12/08/2022 | 804.12 | 00002770620479 | GEORGE ANTONY BARROS SARMENTO | SERVIÇOS DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 12/08/2022 | 370.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE DE CHAGAS, DENGUE E SEUS VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 12/08/2022 | 230.00 | 00001817506439 | FRANCISCA DANIELE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO , CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 12/08/2022 | 1237.11 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 12/08/2022 | 824.74 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00008891090441 | ISABEL CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NO ATENDIMENTO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES NO ESPAÇO DO CENTRO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 12/08/2022 | 360.82 | 00008883953452 | FRANCISCO ADISSON PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO TORNEIO INTERESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 15/08/2022 | 100.00 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01)PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, PARA REVISÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 15/08/2022 | 309.28 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 15/08/2022 | 700.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 15/08/2022 | 280.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 15/08/2022 | 1520.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO NA CIRURGIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 15/08/2022 | 576.29 | 00005104733424 | JAILTON PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ATUAM EM HORA EXTRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003866 | 15/08/2022 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2003868 | 15/08/2022 | 573.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003870 | 15/08/2022 | 721.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003871 | 15/08/2022 | 1177.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 15/08/2022 | 1440.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER DE URGENCIA,DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003860 | 15/08/2022 | 3034.36 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 AGOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003861 | 15/08/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2003864 | 15/08/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, MANHÃ E TARDE, QUILOMETRAGEM DIARIA: 32 KM NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 15/08/2022 | 2903.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 15/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 15/08/2022 | 17846.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 15/08/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 16/08/2022 | 810.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MAGUEIRA GAS. ABRAÇADEIRA INOX, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO). PARA REFORMA DO PREDIO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 16/08/2022 | 1000.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA COVID-19 DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, NA RADIO SOUSENSE FM NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 16/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003908 | 16/08/2022 | 1499.68 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA)PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 16/08/2022 | 260.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003910 | 16/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 16/08/2022 | 3120.00 | 07534784000187 | CAMPINA SERV - FRANCISCO DAS C.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE 04 ESTANTE LEVE E 01 BALANÇA (300 KG), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003896 | 16/08/2022 | 133.90 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVO DENTARIO MASTER BOND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003897 | 16/08/2022 | 1501.13 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003898 | 16/08/2022 | 4498.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003900 | 16/08/2022 | 831.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVO DENTARIO MASTER BOND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 16/08/2022 | 3117.41 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5612PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 16/08/2022 | 1260.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA OGC5612 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 2003907 | 16/08/2022 | 7136.79 | 43339438000101 | SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER EACE AS DESPESAS RELATIVA A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, REFORMA DA FÁRMACIA BASICA E DA POLICLINICA Mª CECÍLIA ANTUNES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO 00100/2022-COP, TP 00004/2021. MÃO DE OBRA 50%, MATERIAL 50%. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 16/08/2022 | 460.00 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MÁQUINA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A GARAGEM DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 16/08/2022 | 350.00 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 16/08/2022 | 350.00 | 00002855839807 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 16/08/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 16/08/2022 | 500.00 | 00001367821401 | MARIA IRISMAR DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 16/08/2022 | 900.00 | 00008879554441 | MIRIAM ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 16/08/2022 | 300.00 | 00037324318860 | EDINEIDE VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011731886497 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 16/08/2022 | 400.00 | 00006775235488 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00079831532449 | EDNIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 16/08/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCÓPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 16/08/2022 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 16/08/2022 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 16/08/2022 | 412.37 | 00007298001485 | MAYARA KRISLEY DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 16/08/2022 | 329.80 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 16/08/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME COM UROLOGISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003877 | 16/08/2022 | 1050.00 | 17017170000181 | FRANCISCO RODRIGUES GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA POLO MALHA PIQUET, DESTINADO AO CARS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003903 | 16/08/2022 | 2524.11 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA,CARNE BOVINA DE 1 SEM OSSO )PARA O CRAS. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 16/08/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA AREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 16/08/2022 | 1315.09 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NA EDIÇÃO, PRODUÇÃO E REDAÇÃO DE ARTES E AVISOS EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 17/08/2022 | 927.83 | 00004714232460 | FRANCISCO MARCOS VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO DO SFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 17/08/2022 | 1400.00 | 00003197324447 | LUIS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 17/08/2022 | 223.87 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CAIXA ARQUIVO, PASTAS, MARCA TEXTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 17/08/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 17/08/2022 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 17/08/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 17/08/2022 | 929.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE CRICIÚMA/SOUSA PARA PESSOAS CARENTE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 17/08/2022 | 9810.18 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: MIL BLOCOS, BRITA, ARAME RECOZIDO, ENTRE OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL), PARA A REFORMA DO CEMITERIO DO POVOADO SERRA DO CIMISSARIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 17/08/2022 | 2242.93 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 17/08/2022 | 515.46 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 17/08/2022 | 1649.48 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 17/08/2022 | 1407.88 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 17/08/2022 | 3195.88 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 17/08/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 17/08/2022 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 18/08/2022 | 367.63 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECEPÇÃO DE FORMANDOS DO CURSO PARAIBATEC, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 18/08/2022 | 100.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 18/08/2022 | 7451.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 18/08/2022 | 6463.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2003933 | 18/08/2022 | 6286.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003941 | 18/08/2022 | 1999.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00007/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2003932 | 18/08/2022 | 4932.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AUTO PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, PARA VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003936 | 18/08/2022 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2003937 | 18/08/2022 | 4050.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI'S), LUVAS DE PROCEDIMENTO, AVENTAL, ALCOOL, ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO) DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00012/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2003940 | 18/08/2022 | 10080.72 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003947 | 18/08/2022 | 499.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003951 | 18/08/2022 | 3015.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTICIOS (ARROZ, POLPA,MACARRAO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003952 | 18/08/2022 | 1520.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTICIOS (ARROZ, POLPA,MACARRAO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003953 | 18/08/2022 | 800.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABÃO EM PÓ, COPO DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 18/08/2022 | 1958.76 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 18/08/2022 | 531.00 | 41303413000122 | JOSE INACIO DE MAGALHAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FERRRAMENTAS E PEÇAS), DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 18/08/2022 | 1288.66 | 00010564029467 | VICTOR HENRIQUE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE CAMERAS DE SEGURANÇA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 18/08/2022 | 60.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOÇÃO NA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 18/08/2022 | 150.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOÇÃO NA REGULARIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 18/08/2022 | 300.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA FILHA ANNA VITORIA DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 18/08/2022 | 380.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,PARA RECEBER ALIMENTOS DO PAC PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS DO AUXILIO BASIL,CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003949 | 18/08/2022 | 500.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,DESINFETANTE,SABAO EM PO, ENTRE OUTROS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 18/08/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2003944 | 18/08/2022 | 720.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,SABAO EM PÓ,DESINFETANTE ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE.CONFORME PP 00007/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003946 | 18/08/2022 | 702.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTICIO (SUCO,PAO DE SANDUICHE ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE.CONFORME PP 00005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2003943 | 18/08/2022 | 1499.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRAS DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIO ARROZ PARBORIZADO, MACARRÃO ESPAGUETE ENTRE OUTRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 19/08/2022 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 19/08/2022 | 515.46 | 00009403186445 | JESSICA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 19/08/2022 | 500.00 | 17017170000181 | FRANCISCO RODRIGUES GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COLETES DE MALHA DRAY FIT SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA,DESTINADO A EQUIPE DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 19/08/2022 | 360.82 | 00004959001410 | LISIANNE DANTAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSUTAL MEDICA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARTENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 19/08/2022 | 1215.00 | 07805649000129 | LM SERIGRAFIA E COPIADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 19/08/2022 | 3290.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( REPARO JOGO DE MOLAS, CONJUNTO DE MOLA, BOMBA ALIMENTADORA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003967 | 19/08/2022 | 3358.04 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( SABONETEIRA DOSADORA, REMOVEDOR DE MANCHAS, ENTRE OUTROS ), DESTINADO AO SUS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00017/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2003969 | 19/08/2022 | 14420.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA COMPRA DE 20 PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 19/08/2022 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 19/08/2022 | 4300.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 19/08/2022 | 400.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 19/08/2022 | 400.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 19/08/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 19/08/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 19/08/2022 | 721.65 | 00011483947459 | JOSE W GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ANIMAÇÃO NA FORMATURA DE ALUNOS DO CURSO CUIDADOR DE IDOSOS OFERECIDO PELO PARAIBATEC. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 19/08/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 22/08/2022 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 22/08/2022 | 1958.76 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM SOUSA-PB , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003981 | 22/08/2022 | 3344.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 22/08/2022 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DOS PACIENTES EM TODAS AS UBS DO MUNICIPIO E APLICATIVO MOBILE EM TABLETS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 22/08/2022 | 800.00 | 00071243610441 | DAMIÃO INÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO CATOLÉ AO SITIO GOIABEIRA, NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 22/08/2022 | 128.87 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA QUE SERÁ ENTREGUE AO UM BEBÊ EM EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO BEBÊ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 22/08/2022 | 2268.06 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00004618258489 | OLINDINA ELIAS NETA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 22/08/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 22/08/2022 | 230.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FILTRO OLEO, SHELL MOPAR), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP3A22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 22/08/2022 | 211.48 | 04408012000100 | J C MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MALHAS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA IV SEMANA DO BEBÊ, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 22/08/2022 | 518.15 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE DECORAÇÃO GERAL) PARA DECORAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 22/08/2022 | 463.92 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS EM CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 23/08/2022 | 300.00 | 00003075097454 | MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 23/08/2022 | 600.00 | 00031467988839 | EDLEIDE GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 23/08/2022 | 600.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 23/08/2022 | 630.00 | 15795238000128 | ESDRAS THIAGO MOTA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE IV SEMANA DO BEBÊ REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 23/08/2022 | 154.64 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 23/08/2022 | 1030.93 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 23/08/2022 | 154.64 | 00005606834480 | GIRLENE B DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E DIGITAÇÃO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CIR (COMISSÃO INTERGESTORA REGIONA), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 23/08/2022 | 309.28 | 00008334362447 | JOSE PETRONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 23/08/2022 | 400.00 | 00005200625408 | FRANCISCA SHARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 23/08/2022 | 300.00 | 00099042193115 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 23/08/2022 | 678.00 | 35570969001740 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ACOMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 23/08/2022 | 400.00 | 00007075805444 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JOÃO MIGUEL ALVES DE MOURA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 23/08/2022 | 775.00 | 35570969001740 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ACOMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (01 FORNO MICROONDAS BASTEMP), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 23/08/2022 | 300.00 | 00070456198474 | CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 23/08/2022 | 500.00 | 00008663945400 | MARIA LUANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 23/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 23/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 23/08/2022 | 464.00 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 23/08/2022 | 1546.39 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00010772582408 | MARCELO FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 23/08/2022 | 1340.21 | 00005930011419 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA(VARRIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004002 | 23/08/2022 | 4365.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 23/08/2022 | 1340.21 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 23/08/2022 | 1030.93 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA TRABALHADORES DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2003999 | 23/08/2022 | 12064.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004004 | 23/08/2022 | 1854.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, LUBRAX TOP TURBO PARA VEICULOS PERTENCENTES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 23/08/2022 | 1030.93 | 00070311910416 | JOCELITO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004006 | 23/08/2022 | 1703.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, UNIGRAX,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PP 00018/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 23/08/2022 | 3290.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO)PARA ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 23/08/2022 | 444.00 | 35570969001740 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 VENTILADOR MALLORY COLUNA DELFOS TS), PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 23/08/2022 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO INTEGRA PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 23/08/2022 | 1030.93 | 00070319811409 | LUCAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA EXTERNA EM TODOS OS PREDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 23/08/2022 | 309.28 | 00009128858409 | AYANNE KARINNE PEINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 23/08/2022 | 500.00 | 44352541000154 | FRANCISCO FLAVIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA NOTURNA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 24/08/2022 | 786.75 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 24/08/2022 | 323.95 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004040 | 24/08/2022 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004050 | 24/08/2022 | 48.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 24/08/2022 | 2157.30 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ,DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 24/08/2022 | 1494.85 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 24/08/2022 | 206.19 | 00002789999481 | JUCELHO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 24/08/2022 | 1100.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PARABRISA), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-6735, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 24/08/2022 | 309.28 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 24/08/2022 | 412.37 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 24/08/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 24/08/2022 | 2402.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN ANO 2019 PLACA QSF-6735, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 24/08/2022 | 500.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 24/08/2022 | 800.00 | 00071353991458 | MARCOS VINICIUS MEDEIROS BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 24/08/2022 | 350.00 | 00010182069494 | KELIANE FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS,CONFORME LEI N 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 24/08/2022 | 500.00 | 00057647631420 | ANA MARIA SARMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 24/08/2022 | 200.00 | 00001792406410 | ELIANE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 24/08/2022 | 400.00 | 00007612019477 | GILDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 24/08/2022 | 300.00 | 00036510653400 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 24/08/2022 | 500.00 | 00005894567416 | CECILIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 24/08/2022 | 400.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 24/08/2022 | 800.00 | 00071036799409 | KAILANY ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 24/08/2022 | 270.77 | 00013238283464 | FRANCISCA RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 24/08/2022 | 250.00 | 00004996073411 | ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 24/08/2022 | 584.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (NUCITA, SALGADEIRAS, PRATO, BISCOITO) PARA A IV SEMANA DO BEBÊ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 24/08/2022 | 72.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS-ME EUROS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PLÁSTICO EM METRO) PARA REVESTIMENTO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO SCFV, A CARGO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 24/08/2022 | 2061.86 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 25/08/2022 | 400.00 | 00007146898407 | FRANCINALDO MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 25/08/2022 | 600.00 | 00011393982450 | RAMON CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 25/08/2022 | 700.00 | 00009970360442 | MARIA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO COM SEU FILHO GUILHERME FERREIRA MARQUES , CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004066 | 25/08/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 25/08/2022 | 600.00 | 00011393981488 | ROMERIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ARAUJO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 25/08/2022 | 1487.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO( FILTRO DE AR, CUICA DUPLA, FILTRO COMBUSTIVEL, PORCA RODA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004060 | 25/08/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004055 | 25/08/2022 | 477.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 25/08/2022 | 1443.30 | 00006463735442 | SEVERINO ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO COMO MOTORISTA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004067 | 25/08/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 2004052 | 25/08/2022 | 2500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A ASSESSORIA JURIDÍCA PREVIDENCIÁRIA-PREVENTIVA E CONTECIOSA, AÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRP-INFORMAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS A SECRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COMPETENCIA DA ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA-DIRP; ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS DE ACORDO COM TCE E O COMPROV. MONITORAMENTO DA CRP COM ATUAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME IN 00004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 25/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 25/08/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004061 | 25/08/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004062 | 25/08/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004063 | 25/08/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004064 | 25/08/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004065 | 25/08/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 26/08/2022 | 309.28 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTA E BOLOS DESTINADOS A ABERTURA DA IV SEMANA DO BEBE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 26/08/2022 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE DE PARTICIPAÇÃO, DOS ALUNOS DEA ESCOLA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, NAS OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE ASTRONOMIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004082 | 26/08/2022 | 1475.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00007/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004083 | 26/08/2022 | 2527.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MOUSE USB, ENTRE OUTROS),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME 00025/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2004084 | 26/08/2022 | 1744.70 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A VERDURAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 26/08/2022 | 254.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 26/08/2022 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 26/08/2022 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 26/08/2022 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 26/08/2022 | 121.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004080 | 26/08/2022 | 54.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 26/08/2022 | 721.65 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 26/08/2022 | 51.55 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÃO DE 12H COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 26/08/2022 | 200.00 | 00002340299438 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 26/08/2022 | 1684.00 | 00000919854478 | ADRIANO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO PROGRAMA CIDADANIA NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 2004072 | 26/08/2022 | 5120.00 | 26291343000146 | B R V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE KIT BEBÊ, PARA A IV SEMANA DO BEBÊ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 26/08/2022 | 1546.39 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALEM DE CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS DO SUAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00006236407401 | ALBERTO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REUNIÃO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA DISCUTIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIA 30 E 31 DE AGOSTO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00005831162486 | IARA CRISTINA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 29/08/2022 | 400.00 | 00099254972487 | JOSEMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 29/08/2022 | 620.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO ANTHONY MEDEIROS PEREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 29/08/2022 | 150.00 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01)PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 29/08/2022 | 2902.05 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5612PB E VEÍCULO DE PLACA OGC 5612, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 29/08/2022 | 2317.81 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA OGC5612PB E VEÍCULO DE PLACA OGC 5612, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 29/08/2022 | 3329.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 29/08/2022 | 230.80 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA GARAGEM), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A GARAGEM DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 29/08/2022 | 515.46 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO EM CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE PARA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 29/08/2022 | 6266.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 29/08/2022 | 1440.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 29/08/2022 | 3555.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 29/08/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 29/08/2022 | 3072.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 30/08/2022 | 1418.19 | 00006731395498 | TALITA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE CRIANÇA EXCEPCIONAL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES, NA ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO CUIDADORA NO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NO MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA BIBLIOTECA DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 30/08/2022 | 1376.95 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008516726479 | MARIA ESCOLASTICA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 30/08/2022 | 2700.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004119 | 30/08/2022 | 206.19 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 30/08/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 30/08/2022 | 1417.53 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA MATERNIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 30/08/2022 | 1263.92 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2004123 | 30/08/2022 | 1659.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( AGUA DESTILADA, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PP 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 30/08/2022 | 550.00 | 00001308706413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO (PULA-PULA) PARA IV SEMANA DO BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 30/08/2022 | 515.46 | 00010257672419 | ANA CAROLINA R CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS CORRESPONDENTES NA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM COM O TEMA PRE NATAL HUMANIZADO(AMAMENTAÇÃO, DOULAS E PARTO HUMANIZADO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 30/08/2022 | 185.57 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00004122354471 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00034025595877 | GERCIA LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 30/08/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 30/08/2022 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 30/08/2022 | 515.46 | 00009387018431 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA FACIAL DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DA IV SEMANA DO BEBE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004121 | 30/08/2022 | 618.56 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO EM CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADDE EM MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 31/08/2022 | 7124.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 31/08/2022 | 13686.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 31/08/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 31/08/2022 | 4829.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 31/08/2022 | 5811.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 31/08/2022 | 10349.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 31/08/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 31/08/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 31/08/2022 | 9919.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 31/08/2022 | 380.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DIARIA. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 31/08/2022 | 1521.28 | 00012218214407 | ANTONNY LUCAS DEOLINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 31/08/2022 | 515.46 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 31/08/2022 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 31/08/2022 | 350.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 31/08/2022 | 123.71 | 00007586217440 | RAFAEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO CONSERTO DE RECEPTOR E TV DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 31/08/2022 | 380.00 | 00011342649419 | FRANCISCA LAYANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 31/08/2022 | 550.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM CONTRASTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 31/08/2022 | 500.00 | 00010608496405 | MIKAELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 31/08/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 31/08/2022 | 500.00 | 00070344740447 | VANESSA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004178 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 31/08/2022 | 900.00 | 00084112115415 | FRANCISCO RAIDILEY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 31/08/2022 | 154.64 | 00000767237471 | MILTON CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS A IV SEMANA DO BEBE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 31/08/2022 | 900.00 | 00013934236472 | ROSILDA ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 31/08/2022 | 900.00 | 00070345729412 | FERNANDA LUNGUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 31/08/2022 | 208.25 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 31/08/2022 | 900.00 | 00004903585433 | MARIA ERINALDA LUCAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 31/08/2022 | 900.00 | 00070348612427 | FRANCISCA DANIELY DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO COM SEU FILHO JOSE GABRIEL SOARES DE LIMA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 31/08/2022 | 900.00 | 00004194087461 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 31/08/2022 | 230.00 | 00012551974470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO HUGO GABRIEL BATISTA DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004193 | 31/08/2022 | 809.28 | 00008405531459 | MAYRLA SOARES DE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS (EPI´S) PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SEU SOBRINHO EMERSSON ALEXANDRE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 31/08/2022 | 48033.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 31/08/2022 | 225.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00070899113494 | LUIZA KALINE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 31/08/2022 | 450.00 | 00007046086427 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 31/08/2022 | 32183.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 31/08/2022 | 900.00 | 00002613714522 | MARGARIDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 31/08/2022 | 900.00 | 00053633032487 | MARIA GENILDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 31/08/2022 | 900.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 31/08/2022 | 900.00 | 00035621603800 | RAYANY PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 31/08/2022 | 900.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 31/08/2022 | 900.00 | 00010337635862 | FRANCISCO DAS CHAGAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 31/08/2022 | 700.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 31/08/2022 | 900.00 | 00007304601426 | MARIA SIMONE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 31/08/2022 | 500.00 | 00005545780424 | CICERO ARLANIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 31/08/2022 | 470.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 31/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERENÇA-HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 31/08/2022 | 750.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ADOME TOTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 31/08/2022 | 600.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 31/08/2022 | 300.00 | 00009328822424 | MARIA JOSIANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 31/08/2022 | 300.00 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 31/08/2022 | 536.08 | 00013288634414 | JOSE GABRIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS SPIN, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 31/08/2022 | 185.57 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTO DE ABERTURA DA IV SEMANA DO BEBÊ, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 31/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 31/08/2022 | 1443.30 | 00070509672469 | NAIARA LAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 31/08/2022 | 515.46 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE GRUPO DE GESTANTES PARA CIDADE DE SOUSA PARA VISITA AO HOSPITAL REGIONAL EM EVENTO ALUSIVO A IV SEMANA DO BEBE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 31/08/2022 | 515.46 | 00071005880492 | MARIA GABRIELLY DA S NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 31/08/2022 | 597.94 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB E SOUSA-PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 31/08/2022 | 350.00 | 00031868758893 | VERA LUCIA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 31/08/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 31/08/2022 | 33298.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 31/08/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 31/08/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 31/08/2022 | 200.00 | 00011541411447 | ARTUR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00004965252470 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 31/08/2022 | 405.67 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004291 | 31/08/2022 | 335.05 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 31/08/2022 | 1059.54 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CEO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 31/08/2022 | 108.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E CEO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 31/08/2022 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004295 | 31/08/2022 | 154.64 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 31/08/2022 | 1000.52 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 31/08/2022 | 412.37 | 00007298001485 | MAYARA KRISLEY DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 31/08/2022 | 597.94 | 00009817361497 | DOUGLAS RONAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS E CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 31/08/2022 | 580.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 31/08/2022 | 55505.85 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 31/08/2022 | 900.00 | 00003867257485 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 31/08/2022 | 900.00 | 00008891101400 | ANDRESSA GOMES FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 31/08/2022 | 900.00 | 00004846623416 | JURACY LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 31/08/2022 | 900.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 31/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 31/08/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSULTA CARDIÓLOGICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 31/08/2022 | 900.00 | 00000092137407 | MARIA DE LOUDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 31/08/2022 | 900.00 | 00003183275465 | FRANCISCA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 31/08/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004331 | 31/08/2022 | 154.64 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 31/08/2022 | 1509.28 | 00006868271476 | MARIA K. ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE PIZZAS E LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 31/08/2022 | 536.08 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 31/08/2022 | 500.00 | 00007431271450 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 31/08/2022 | 400.00 | 00012331483469 | KAYLLA REGINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 31/08/2022 | 600.00 | 00004152481404 | SEBASTIAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 31/08/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCÓPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 31/08/2022 | 280.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 31/08/2022 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 31/08/2022 | 863.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 31/08/2022 | 6965.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004360 | 31/08/2022 | 6965.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 31/08/2022 | 1367.01 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 31/08/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI, FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2004145 | 31/08/2022 | 3500.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL HOSPITALAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 31/08/2022 | 412.37 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL (2 PLANTÕES) JUNHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004174 | 31/08/2022 | 9215.72 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 31/08/2022 | 7839.76 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 31/08/2022 | 412.37 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO DE FERIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 31/08/2022 | 3240.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 31/08/2022 | 3240.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 31/08/2022 | 28993.06 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA (EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 31/08/2022 | 11849.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 31/08/2022 | 53628.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 31/08/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 31/08/2022 | 12622.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 31/08/2022 | 7581.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 31/08/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 42 SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 31/08/2022 | 24415.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 31/08/2022 | 58450.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 31/08/2022 | 9215.72 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 31/08/2022 | 7839.76 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 2004254 | 31/08/2022 | 8480.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE 32 CONSULTAS COM EMISSÃO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 31/08/2022 | 412.37 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO DE FERIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 31/08/2022 | 18589.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 31/08/2022 | 1624.37 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 31/08/2022 | 1335.71 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTES DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 31/08/2022 | 1748.08 | 00004922559469 | MARIA DA CONCEICAO I SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚD PÚBLICA NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 31/08/2022 | 5592.51 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SUS. A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 31/08/2022 | 17888.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 31/08/2022 | 40469.92 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, SAUDE BUCAL E ACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 31/08/2022 | 4030.00 | 40652809000112 | PAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004343 | 31/08/2022 | 3499.03 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 2004348 | 31/08/2022 | 8480.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE 32 CONSULTAS COM EMISSÃO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 2004351 | 31/08/2022 | 4352.57 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REFERENTE A AGOSTO 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005980892419 | JOSE JEFERSON V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 31/08/2022 | 824.74 | 00071243610441 | DAMIÃO INÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO CATOLÉ , NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 31/08/2022 | 6020.40 | 37567715000130 | THIAGO DIAS MOREIRA PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AS COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 31/08/2022 | 1450.00 | 00007385841422 | FRANCISCO F S SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ALGUNS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2004158 | 31/08/2022 | 8865.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO DE ESGOTO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2004159 | 31/08/2022 | 9010.61 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004161 | 31/08/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 31/08/2022 | 206.19 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004177 | 31/08/2022 | 1690.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA S.GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (CENTRIFUGA MONOFASICA PARA ÁGUA, ROLAMENTO 6202 E 6203, SELO MECANICO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 31/08/2022 | 2371.13 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA OARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 31/08/2022 | 1380.00 | 12499624000184 | SOUSASAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO),PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2004192 | 31/08/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 31/08/2022 | 39283.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 31/08/2022 | 395.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 31/08/2022 | 721.65 | 00001778456430 | LUCAS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 31/08/2022 | 515.46 | 00035951818400 | JOSE NOBRE VIRIATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 31/08/2022 | 21366.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 31/08/2022 | 2672.16 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 31/08/2022 | 190.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 31/08/2022 | 927.84 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 31/08/2022 | 515.46 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2004345 | 31/08/2022 | 31311.88 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2004347 | 31/08/2022 | 11997.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00125/2022. ADESÃO 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 31/08/2022 | 2781.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004170 | 31/08/2022 | 7268.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 31/08/2022 | 516.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 31/08/2022 | 468.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004173 | 31/08/2022 | 401.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004188 | 31/08/2022 | 824.74 | 00010237125471 | BERGSON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIA NO TURNO DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 31/08/2022 | 11658.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 31/08/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 31/08/2022 | 2000.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS-SOLUÇOES TECNOLOGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTAWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 31/08/2022 | 9169.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 31/08/2022 | 795.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004340 | 31/08/2022 | 2090.76 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 31/08/2022 | 1236.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 31/08/2022 | 2914.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 31/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 31/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 31/08/2022 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 31/08/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 31/08/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 31/08/2022 | 10966.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 31/08/2022 | 6475.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 31/08/2022 | 2136.08 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 31/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004355 | 31/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004358 | 31/08/2022 | 25436.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004361 | 31/08/2022 | 25436.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 31/08/2022 | 1028.75 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 31/08/2022 | 1557.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(FILTRO COMBUSTÍVEL, SIRENE BLINDADA, ENTRE OUTROS MATERIAIS)CONFORME NOTA FISCAL EM GERAL,PARA ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 31/08/2022 | 2794.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(PARAFUSOS RODA. RODA PARA PNEUS, ENTRE OUTROS MATERIAIS)CONFORME NOTA FISCAL EM GERAL,PARA ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 31/08/2022 | 10152.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 31/08/2022 | 187684.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 31/08/2022 | 96425.43 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 31/08/2022 | 1581.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 31/08/2022 | 13096.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 31/08/2022 | 18309.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 31/08/2022 | 7957.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 31/08/2022 | 6488.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 31/08/2022 | 618.56 | 00010102975469 | FREDERICO DIMITRIUS DA S SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESSTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA MUSICA NA INFANCIA PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 31/08/2022 | 417.53 | 00005644519406 | HELANIA CRISTINA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 31/08/2022 | 100284.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 31/08/2022 | 43325.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 31/08/2022 | 620.00 | 00094311633491 | MANOEL MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA MURO DA ESCOLA FRANCISCA DINIZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2004337 | 31/08/2022 | 5485.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, UNIGRAX,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PP 00018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004356 | 31/08/2022 | 3586.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 31/08/2022 | 17096.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 31/08/2022 | 726.42 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EXTINTORES DAS ESCOLAS E DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004363 | 31/08/2022 | 400.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004364 | 31/08/2022 | 1237.11 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 31/08/2022 | 11467.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 31/08/2022 | 1251.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 31/08/2022 | 103.09 | 00007385841422 | FRANCISCO F S SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 31/08/2022 | 329.90 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ALUSÃO A IV SEMANA DO BEBE, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 31/08/2022 | 51.55 | 00005756397418 | JAILMA BARBOSA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 31/08/2022 | 309.28 | 00010222955430 | RAYANNE QUITERIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE(MUDANÇA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 31/08/2022 | 547.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004341 | 31/08/2022 | 3000.17 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 31/08/2022 | 600.00 | 00001437163440 | FRACISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, VISTO QUE A FAMILIA ENCONTRA-SE DENTRO DOS CRITERIOS PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N 520 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 PARA A USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 31/08/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 31/08/2022 | 6683.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 31/08/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ- PB NO BLOG JOCÉLIO ALMEIDA MÊS DE AGOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 31/08/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 31/08/2022 | 304.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO 08073376920208150371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 31/08/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 31/08/2022 | 5461.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 31/08/2022 | 6060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 31/08/2022 | 4812.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 12/09/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 12/09/2022 | 979.66 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ROLAMENTO, BOMBA DE ÓLEO)CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004366 | 12/09/2022 | 560.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 12/09/2022 | 3300.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR GISELLY PEREIRA DA SILVA, CPF 170.960.174-45. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2004370 | 13/09/2022 | 9651.39 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 13/09/2022 | 1540.00 | 00011347905464 | MATHEUS A ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (1 PLANTÃO DE 24H) EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00007015764482 | MARIA JUCILENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2004388 | 13/09/2022 | 3300.01 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 33 ULTRASSONOGRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2022, REALIZADAS NA POLICLINICA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICA 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2004393 | 13/09/2022 | 17446.52 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 13/09/2022 | 620.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 13/09/2022 | 620.00 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2004373 | 13/09/2022 | 40336.48 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA,E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021-2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2004384 | 13/09/2022 | 5643.44 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARGAMASSA, CADEADO, FECHADURA), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2004389 | 13/09/2022 | 3850.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES DE 3 VIAS URINÁRIAS, 3 PROSTATAS, 11 TRANSVAGINAL, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 0009/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 13/09/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 13/09/2022 | 824.74 | 00011541411447 | ARTUR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004391 | 13/09/2022 | 1516.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VÁRIOS SETORES PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 13/09/2022 | 824.74 | 00010237125471 | BERGSON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIA NO TURNO DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2004378 | 13/09/2022 | 3423.90 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PARAFUSO, SIFAO, JOELHO SOLDAVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 00023/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2004381 | 13/09/2022 | 2585.35 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO,LIXA,BACIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 00023/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 13/09/2022 | 3084.26 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS, SHAMPOO,LAVANDA, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 13/09/2022 | 463.92 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS EM CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 13/09/2022 | 824.74 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00008891090441 | ISABEL CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NO ATENDIMENTO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES NO ESPAÇO DO CENTRO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 13/09/2022 | 1237.11 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 14/09/2022 | 515.46 | 00001968374485 | WILAME SOARES PEREIRA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM PROGRAMA DE RADIO, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 14/09/2022 | 3044.36 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004396 | 14/09/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, MANHÃ E TARDE, QUILOMETRAGEM DIARIA: 32 KM NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2004398 | 14/09/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 14/09/2022 | 1440.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 14/09/2022 | 309.28 | 00004598755407 | PAULO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 14/09/2022 | 232.00 | 00000919854478 | ADRIANO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA CIDADANIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 2004401 | 14/09/2022 | 4474.58 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, BENZETACIL, BUSCOPAN, CEFTRIAXONA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2004405 | 14/09/2022 | 3502.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS AMOXICILINA, CAPTOPRIL, METFORMINA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 14/09/2022 | 1331.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO( CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2004408 | 14/09/2022 | 8403.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA P INJEÇÃO,) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 14/09/2022 | 620.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 14/09/2022 | 500.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIAS PARA VIAGEM A CARAÚBAS-RN PARA COMPRA DE PEDRAS DE CALÇAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 14/09/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 14/09/2022 | 280.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00037440683404 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 15/09/2022 | 470.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2004415 | 15/09/2022 | 6935.50 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 15/09/2022 | 1186.67 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 15/09/2022 | 843.76 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2004416 | 15/09/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 15/09/2022 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2004418 | 15/09/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 15/09/2022 | 82.47 | 00071323287434 | MARILENE DINIZ SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PIRULITOS DE LEITE NINHO, PARA ENCONTRO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 15/09/2022 | 283.51 | 00027334758862 | ANUSIA SOARES SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AVÓS, COM O GRUPO DE IDOSO DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 15/09/2022 | 4559.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DE UM VEÍCULO 4 PORTAS, MODELO GOL 1.0 DE PLACA RDE-3F93, PARA OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO OU CONSELHO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 16/09/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 16/09/2022 | 824.74 | 00007168591304 | ALYSON LUCAS M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 16/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 16/09/2022 | 6227.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004427 | 16/09/2022 | 1115.82 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 16/09/2022 | 5000.00 | 00070234331470 | LOURAN ALVES DIOGENES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8932, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004444 | 16/09/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004445 | 16/09/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004446 | 16/09/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004447 | 16/09/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004448 | 16/09/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 16/09/2022 | 150.00 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 16/09/2022 | 3200.00 | 00070234331470 | LOURAN ALVES DIOGENES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE VEICULO DE PLACA QSL2A26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004450 | 16/09/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 16/09/2022 | 309.28 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 16/09/2022 | 1474.23 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004443 | 16/09/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 16/09/2022 | 1800.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTADUAL, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 16/09/2022 | 350.00 | 00038369555802 | RAIMUNDO JERONIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 16/09/2022 | 500.00 | 00005723785486 | JOAQUINA MARIA MOREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 16/09/2022 | 500.00 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 16/09/2022 | 500.00 | 00010709206496 | MARIA CRISTINA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 16/09/2022 | 350.00 | 00012112566423 | RAYNARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 16/09/2022 | 1310.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BIELETA DIANTEIRA, PIVO SUSPENSÃO, COXIM CAMBIO ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL) PARA VEÍCULO DE PLACA QSL2A26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 16/09/2022 | 605.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALACEAMENTO E SUSPENSÃO COMTROCA DE BIELETAS, COXIM DE CAMBIO E PIVOS DE VEICULOS DE PLACA QSL2A26 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007891754446 | LUIZ EUGENIO N.NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 16/09/2022 | 9000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT.CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PROTESE E COMPONETES PARA SEREM DOADOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM CARATER DE EMERGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 16/09/2022 | 515.46 | 00005902666406 | LIBERO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004449 | 16/09/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 16/09/2022 | 900.00 | 00035621603800 | RAYANY PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 19/09/2022 | 470.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 19/09/2022 | 900.00 | 00053633032487 | MARIA GENILDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 19/09/2022 | 900.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 19/09/2022 | 900.00 | 00035621603800 | RAYANY PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 19/09/2022 | 900.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 19/09/2022 | 900.00 | 00010337635862 | FRANCISCO DAS CHAGAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 19/09/2022 | 900.00 | 00007304601426 | MARIA SIMONE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 19/09/2022 | 700.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 19/09/2022 | 680.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA E UMA USG MORFOLOGICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 19/09/2022 | 920.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 19/09/2022 | 300.00 | 00036597473434 | ROCIVAL PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 19/09/2022 | 600.00 | 00030308094808 | EDGLEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 19/09/2022 | 500.00 | 00099042193115 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEU FILHO MIGUEL RUAN COSTA RODRIGUES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 19/09/2022 | 550.00 | 37848602000103 | MARCELINO E MANOEL TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SANTA CRUZ A SÃO PAULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 19/09/2022 | 309.28 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO EM CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADDE EM MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 19/09/2022 | 670.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS SOLDAS DA MOTONIVELADORA - PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 19/09/2022 | 5100.00 | 36090790000190 | IF PROTESES DENTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2004471 | 19/09/2022 | 473.05 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( FIO DE SUTURA, DISPISITIVO PARA INFUSÃO VENOSA ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PP 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004461 | 19/09/2022 | 7119.48 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2004464 | 19/09/2022 | 5847.40 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 19/09/2022 | 1820.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE (SELO COMPRESSOR, ROLAMENTO DO COMPRESSOR ENTRE OUTROS) PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFT 0173, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 19/09/2022 | 360.82 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004472 | 19/09/2022 | 2283.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 19/09/2022 | 500.00 | 00004828555412 | SANDRA PAULA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADA PARA A USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 20/09/2022 | 500.00 | 00007700597405 | RAQUEL MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004486 | 20/09/2022 | 2504.54 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA,CARNE BOVINA DE 1 SEM OSSO )PARA O CRAS. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 20/09/2022 | 1748.45 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NA EDIÇÃO, PRODUÇÃO E REDAÇÃO DE ARTES E AVISOS EM GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 20/09/2022 | 380.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SOUSA PARA ACOMPANHAR TIMES EM CAMPEONATO DE FUTSAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004493 | 20/09/2022 | 2509.13 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA)PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 20/09/2022 | 1288.66 | 00010564029467 | VICTOR HENRIQUE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 20/09/2022 | 288.66 | 00009128858409 | AYANNE KARINNE PEINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 20/09/2022 | 2903.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004487 | 20/09/2022 | 2999.36 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 20/09/2022 | 4506.29 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 20/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 20/09/2022 | 2061.86 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 20/09/2022 | 140.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SOUSA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 2004476 | 20/09/2022 | 1400.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003624736418 | GICELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 20/09/2022 | 400.00 | 00000091078431 | LAUDINE VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 20/09/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 20/09/2022 | 1300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 10 CURATIVOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 20/09/2022 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 20/09/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 20/09/2022 | 927.83 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM PARA AS CIDADE DE FORTALEZA E JOAO PESSOA PARA TFD COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 20/09/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 21/09/2022 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N° 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 21/09/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 21/09/2022 | 6965.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 21/09/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 21/09/2022 | 154.64 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 21/09/2022 | 3000.00 | 00081015135820 | FRANCISCO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA , CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 21/09/2022 | 480.00 | 00000861247817 | JOÃO BOSCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 21/09/2022 | 200.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE (CIPERMOL) DESTINADO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE CHAGAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 21/09/2022 | 550.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004521 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006706309427 | MAGNA LIVANIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE ÓTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004522 | 21/09/2022 | 450.00 | 00007726445432 | VANESSA SOUSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004523 | 21/09/2022 | 350.00 | 00002807367461 | ILMAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME , CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004524 | 21/09/2022 | 500.00 | 00037462699893 | MARILIA ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 21/09/2022 | 900.00 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DERMAT. C PLASTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO CIRÚGICO DE EXÉRESE DE LESÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 21/09/2022 | 3220.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (MARMITAS E BOLOS) PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM JOÃO PESSOA-PB. A CARTGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 21/09/2022 | 309.28 | 00071184077479 | WILAS SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TERRENO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004525 | 21/09/2022 | 1400.00 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A LIMPEZA DE ENTULHOS E RETIRADA DE RESTOS DE PLANTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 21/09/2022 | 515.46 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 21/09/2022 | 17846.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 21/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 21/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 21/09/2022 | 25436.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 21/09/2022 | 0.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 21/09/2022 | 1.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 21/09/2022 | 7881.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 21/09/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 21/09/2022 | 400.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 21/09/2022 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 21/09/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 22/09/2022 | 519.85 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 22/09/2022 | 941.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 22/09/2022 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DA SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO NO MES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 22/09/2022 | 1475.00 | 15795238000128 | ESDRAS THIAGO MOTA PENHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 22/09/2022 | 515.46 | 00070477390412 | JERFERSON IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS GERAIS , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 22/09/2022 | 206.19 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 22/09/2022 | 145.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO FLEX- DE VEICULO DE PLACA QFP-3A22, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 22/09/2022 | 275.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS MATERIAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 22/09/2022 | 515.46 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 22/09/2022 | 200.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 22/09/2022 | 9940.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO(COLESCISTECTOMIA- VESÍCULA), REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 22/09/2022 | 700.00 | 00071321445458 | MARIA MICHELY DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 22/09/2022 | 500.00 | 00004867062499 | NIRA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 22/09/2022 | 500.00 | 00010608496405 | MIKAELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2004540 | 22/09/2022 | 863.89 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO (TINTAS , MARCA TEXTO, CARTOLINA, EVE,GLITER, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 23/09/2022 | 575.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GLP (BOTIJÃO DE GÁS) PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 23/09/2022 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 23/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 23/09/2022 | 600.00 | 00011393981488 | ROMERIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ARAUJO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00051695885856 | MAIANE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 23/09/2022 | 500.00 | 00070339228415 | MARINES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA)NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS- PB,COM PACIENTES PARA FAZER EXAMES FORA DE DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 23/09/2022 | 400.00 | 00006020772497 | JOSE LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 23/09/2022 | 2500.00 | 00008757847479 | MARILIA HORTENCIA BATISTA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, PARA SEU IRMÃO MAYKON MIGUEL PEREIRA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 23/09/2022 | 80.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA -PB,COM PACIENTE PARA CONSULTA EM CARATER DE EMERGENCIA,, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 23/09/2022 | 1035.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS(GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 23/09/2022 | 3380.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 23/09/2022 | 2530.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 23/09/2022 | 1340.21 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 23/09/2022 | 412.37 | 00002964754403 | FRANCISCO GIVANALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE IMPLEMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2004546 | 23/09/2022 | 7320.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA COMPRA PNEUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA MATERNIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 23/09/2022 | 2424.74 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 23/09/2022 | 1752.58 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 23/09/2022 | 1546.39 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 2004545 | 23/09/2022 | 2500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A ASSESSORIA JURIDÍCA PREVIDENCIÁRIA-PREVENTIVA E CONTECIOSA, AÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRP-INFORMAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS A SECRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COMPETENCIA DA ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA-DIRP; ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS DE ACORDO COM TCE E O COMPREV. MONITORAMENTO DA CRP COM ATUAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME IN 00004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 23/09/2022 | 1265.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (11) GÁS( GLP EM BOTIJÃO DE 13KG)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2004579 | 26/09/2022 | 5028.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL DE EXPEDIENTE), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PP 00013/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2004582 | 26/09/2022 | 7017.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÁRIOS SETORES (LICITAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, ARQUIVO E SETOR ADMINISTRATIVO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 26/09/2022 | 150.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA JUNTA MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2004580 | 26/09/2022 | 2623.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2004581 | 26/09/2022 | 4013.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚD PÚBLICA NA IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD),A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 26/09/2022 | 450.52 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA TRABALHADORES DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 26/09/2022 | 425.31 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 26/09/2022 | 500.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 26/09/2022 | 40.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM COLUNA TORACOLOMBAR, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 26/09/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 26/09/2022 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2004577 | 26/09/2022 | 16945.72 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2004585 | 26/09/2022 | 4016.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 26/09/2022 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME EM PESSOA CARENTE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2004578 | 26/09/2022 | 4023.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM GERAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 26/09/2022 | 1800.00 | 00009719394897 | IVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A ACESSO A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO FUNERAL PARA SEU IRMÃO FRANCISCO BATISTA DA SILVA(FALECIDO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PREVISTOS NA LEI NUMERO 520 DE 28 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2004583 | 26/09/2022 | 3032.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 27/09/2022 | 618.56 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS EM CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004590 | 27/09/2022 | 499.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA) ENTRE OUTRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004591 | 27/09/2022 | 1449.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRAS DE GENERO ALIMENTICIOS (BISCOITO CREAM CRACKER,FEIJAO MACASSA, ENTRE OUTROS) ENTRE OUTRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 27/09/2022 | 7617.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA MATERIAIS PERMANENTES( 03 MESAS DIRETOR MADEIRA, 03 ARMÁRIOS DE MADEIRA, 05 KITS CADEIRAS GIRATÓRIA, 05 ASSENTO E ENCOSTO ECO, 09 KIT CADEIRA FIXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00005591914489 | MARIA SOARES DA SILVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 27/09/2022 | 600.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 27/09/2022 | 650.00 | 00099254972487 | JOSEMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 27/09/2022 | 800.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM COLUNA TORACOLOMBAR, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2004605 | 27/09/2022 | 3780.01 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RAIO X E DENSITOMETRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 27/09/2022 | 300.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 27/09/2022 | 1055.33 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 27/09/2022 | 450.00 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 27/09/2022 | 300.00 | 00042420725468 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 27/09/2022 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA MEDICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 27/09/2022 | 3608.25 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004603 | 27/09/2022 | 3075.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(25 CESTAS BASICAS)PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00022/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS,, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 27/09/2022 | 1030.93 | 00007742656477 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00013826892410 | KALLEBE V NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 27/09/2022 | 1546.39 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 27/09/2022 | 2577.32 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE POPULAÇÃO CARENTE DE MAIO A SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004592 | 27/09/2022 | 703.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA GENERO ALIMENTICIOS (POLPA,ARROZ PARBOILIZADO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA O SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004594 | 27/09/2022 | 749.98 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS (ESPONJA,SABAO EM PÓ, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA O HOSPITAL , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PP 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004595 | 27/09/2022 | 3016.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS (POLPA,FEIJAO MACASSA, CARNE CHARQUE, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA O HOSPITAL , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PP 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004596 | 27/09/2022 | 466.88 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(ESPONJA,SABAO EM PO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA O SAMU , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PP 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 27/09/2022 | 2508.00 | 00006564694474 | FRANCISCA VILENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004597 | 27/09/2022 | 1519.29 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO (ARROZ PARBOILIZADO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004598 | 27/09/2022 | 721.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 27/09/2022 | 515.46 | 00010183351452 | MAGNA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINÁRIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 27/09/2022 | 515.46 | 00003675389383 | JANAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS A CARGO DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 27/09/2022 | 206.19 | 00005358699406 | ANDRE DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA MONTAGEM DE PORTAS DE MADEIRA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 27/09/2022 | 1055.33 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, A CARGA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2004593 | 27/09/2022 | 2004.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, SABAO EM PO, SACO PARA LIXO,ENTRE . A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 00007/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 27/09/2022 | 1819.22 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008516726479 | MARIA ESCOLASTICA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NO MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA BIBLIOTECA DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006731395498 | TALITA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANÇA EXCEPCIONAL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO CUIDADORA NO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES, NA ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00017075267450 | CINTHIA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 27/09/2022 | 1546.39 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 27/09/2022 | 1376.95 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 27/09/2022 | 1055.33 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 27/09/2022 | 3402.06 | 00007159271408 | MARCIO L SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 04 ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 27/09/2022 | 515.46 | 00005194913435 | JOSE FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA E DE TERRENO DA ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CEMEI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EM FÉRIAS, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 28/09/2022 | 1762.89 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE EM VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM SOUSA-PB , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2004657 | 28/09/2022 | 10122.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (FIO SEDA, LAMINA LISA, FORMOL, ENTRE OUTROS), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 28/09/2022 | 620.00 | 00001822917409 | JOAO PAULO NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADO E FORRO DO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 28/09/2022 | 2061.86 | 00009655610462 | RAFAEL FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 28/09/2022 | 700.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 28/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PRICK- TEST COMPLETO)EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 28/09/2022 | 412.37 | 00070344757412 | ANA YASMIN P BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 28/09/2022 | 927.83 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE DE CHAGAS, DENGUE E SEUS VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 28/09/2022 | 309.28 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 28/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(PRICK- TEST COMPLETO COM PROVOCAÇÃO NASAL)EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 28/09/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 28/09/2022 | 385.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 28/09/2022 | 1160.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS (02) GINECOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 28/09/2022 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 28/09/2022 | 4800.00 | 10667670000110 | Leleka Promoções Artisticas | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CIDADANIA NO CRAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 E NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 28/09/2022 | 2800.00 | 00399637000100 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS SENDO DOIS (02) DE 9000 E DOIS (02) DE 18000 M² DE VAZÃO, PARA ATENDER O PROGRAMA CIDADANIA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 29/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 29/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 29/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 29/09/2022 | 59.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, MAIS MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 29/09/2022 | 146.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA,DA SECRETARIA DE SAUDE , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 29/09/2022 | 300.00 | 00037441949491 | JOANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 29/09/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 29/09/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 29/09/2022 | 1546.39 | 00099074249515 | VANALDO M SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 29/09/2022 | 700.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇAO DE DUAS(02) MANGUEIRAS HIDRAULICA DE ALTA PRESSÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 29/09/2022 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004662 | 29/09/2022 | 6254.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2004663 | 29/09/2022 | 5077.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 29/09/2022 | 110.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2004675 | 29/09/2022 | 5940.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AUTO PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL,(AMORTECEDOR, VOLANTE MTR, ENTRE OUTROS) PARA VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2004676 | 29/09/2022 | 686.95 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE AMORTECEDOR, TROCA DE BOMBA, TROCA DE VOLANTE, TROCA DE COXIM, VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 29/09/2022 | 927.83 | 00008887836477 | RITA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA EDUCACIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004661 | 29/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 29/09/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, RÁDIO SOUSA 104,3 FM A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 29/09/2022 | 250.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 29/09/2022 | 231.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004659 | 29/09/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004660 | 29/09/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 29/09/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 30/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 30/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 30/09/2022 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 30/09/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 30/09/2022 | 250.00 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MULTA DE REENVIO SAGRES DIÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004756 | 30/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004769 | 30/09/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 2004775 | 30/09/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 30/09/2022 | 500.00 | 00069154619491 | JANUÁRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 30/09/2022 | 9601.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 30/09/2022 | 6475.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004861 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 30/09/2022 | 2319.59 | 00003163048404 | RANIERY M BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES, EMPLACAMENTO E VISTORIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 30/09/2022 | 567.01 | 00007120151401 | VINICIUS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 30/09/2022 | 1030.93 | 00007120151401 | VINICIUS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 30/09/2022 | 400.00 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A 4 DIÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS, A CARGO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ACORDO COM OFÍCIO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 30/09/2022 | 200.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A 3 DIÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS, A CARGO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ACORDO COM OFÍCIO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 30/09/2022 | 610.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 30/09/2022 | 200.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA JUNTA MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004789 | 30/09/2022 | 463.92 | 00008000622483 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTA DE VIDRO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004805 | 30/09/2022 | 425.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004806 | 30/09/2022 | 545.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 30/09/2022 | 11658.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 30/09/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 30/09/2022 | 8563.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 30/09/2022 | 8296.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004860 | 30/09/2022 | 555.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 30/09/2022 | 130.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004755 | 30/09/2022 | 830.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE POLPAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 30/09/2022 | 515.46 | 00070345008430 | SAMUEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004772 | 30/09/2022 | 824.74 | 00070348410476 | LUCAS LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 30/09/2022 | 1546.39 | 00002964754403 | FRANCISCO GIVANALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE PEÇAS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182021 | 2004774 | 30/09/2022 | 5485.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, UNIGRAX,CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PP 00018/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 30/09/2022 | 381.65 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 30/09/2022 | 13180.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 30/09/2022 | 183777.06 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 30/09/2022 | 94256.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 30/09/2022 | 1185.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 30/09/2022 | 13235.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 30/09/2022 | 18483.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 30/09/2022 | 7957.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 30/09/2022 | 6488.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2004881 | 30/09/2022 | 2348.99 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A VERDURAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004882 | 30/09/2022 | 830.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE POLPAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004922559469 | MARIA DA CONCEICAO I SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FUNÇÃO DE LICENÇA DE SERVIDORA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 30/09/2022 | 206.19 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM DOIS PLANTÕES DE 24H NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 30/09/2022 | 773.20 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL (2 PLANTÕES) JULHO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 30/09/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI, FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 30/09/2022 | 1818.19 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 E 15 DIAS DE AGOSTO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004105831461 | KALIENE LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA SEDE EM FUNÇÃO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIA EFETIVA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Rural | A CASA É SUA | MELHORIAS HABITACIONAIS(CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2004738 | 30/09/2022 | 40582.07 | 26520926000100 | MACIEL & ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONVÊNIO DE Nº 0138/2014 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB E FUNASA, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017. | 00382018 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2004743 | 30/09/2022 | 3745.30 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00017/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 30/09/2022 | 606.19 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004801 | 30/09/2022 | 1752.58 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004804 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 30/09/2022 | 30838.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA (EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 30/09/2022 | 11849.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 30/09/2022 | 40047.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 30/09/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 30/09/2022 | 12803.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 30/09/2022 | 9642.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 30/09/2022 | 25377.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 30/09/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 53 SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 30/09/2022 | 55814.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 30/09/2022 | 23853.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2004886 | 30/09/2022 | 1678.90 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BROCA DE AR, PELICULA DE RAIOX, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2004887 | 30/09/2022 | 2430.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ANESTESICO,AGULHA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 30/09/2022 | 3369.07 | 00008870228479 | FRANCISCO VINICIUS F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FERIAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 30/09/2022 | 9940.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLESCISTECTOMIA- VESÍCULA), REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004897 | 30/09/2022 | 1855.67 | 00006463735442 | SEVERINO ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO COMO MOTORISTA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 30/09/2022 | 1030.93 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM NO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00005902666406 | LIBERO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 30/09/2022 | 1418.19 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 30/09/2022 | 1418.19 | 00005930011419 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA(VARRIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010772582408 | MARCELO FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 30/09/2022 | 1030.93 | 00030931053404 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 30/09/2022 | 2061.86 | 00010215970403 | MICKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00010821323814 | LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 30/09/2022 | 515.46 | 00010441914497 | JOSE FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DE HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004757 | 30/09/2022 | 288.66 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES QUE FIZERAM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO SITIO LIBERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004762 | 30/09/2022 | 309.28 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004763 | 30/09/2022 | 2061.86 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 30/09/2022 | 1088.66 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2004768 | 30/09/2022 | 31668.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00006236407401 | ALBERTO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 30/09/2022 | 2061.86 | 00005718688435 | DANIEL ANGELICO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 30/09/2022 | 721.65 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004781 | 30/09/2022 | 159.79 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES QUE FIZERAM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO SITIO LIBERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004782 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004783 | 30/09/2022 | 2424.74 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 30/09/2022 | 1030.93 | 00004393386469 | FRANCINALDO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 30/09/2022 | 515.46 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004807 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 30/09/2022 | 1546.39 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004809 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 30/09/2022 | 620.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 30/09/2022 | 36279.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 30/09/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 30/09/2022 | 21366.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 30/09/2022 | 430.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004864 | 30/09/2022 | 802.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004867 | 30/09/2022 | 1030.93 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004871 | 30/09/2022 | 412.37 | 00071449443478 | FRANCISCO ODIONE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004873 | 30/09/2022 | 1649.48 | 00007422027479 | ALMIR ROGERIO L GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS NO SITIO FORQUILHA E MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004874 | 30/09/2022 | 182.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2004883 | 30/09/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 30/09/2022 | 721.65 | 00009155215475 | VALDEMIR PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CAPINAGEM DE TERRENO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004890 | 30/09/2022 | 2835.05 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 30/09/2022 | 250.00 | 00003407583419 | GILVAN NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 30/09/2022 | 900.00 | 00005894560403 | FRANCISCA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 30/09/2022 | 280.00 | 00003426931400 | LINDOMAR PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 30/09/2022 | 600.00 | 00010566836432 | PAOLA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 30/09/2022 | 400.00 | 00004149895465 | MARILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 30/09/2022 | 400.00 | 00009934336421 | JOÃO PEDRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 30/09/2022 | 309.28 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 30/09/2022 | 2319.59 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 30/09/2022 | 412.37 | 00011652584471 | MARINA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 30/09/2022 | 721.65 | 00013291024443 | DEBORA L I BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DISPESAS COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA POLICLINICA DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022, EM CARATER EMERGENCIAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 30/09/2022 | 700.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 30/09/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 30/09/2022 | 600.00 | 00005078238425 | CLAUDIA JANIA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 30/09/2022 | 300.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00007947779457 | FERNANDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 30/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 30/09/2022 | 618.77 | 00088556522491 | MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DOENTE E DESPESAS COM SEU ACOMPANHANTE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 30/09/2022 | 2474.23 | 00000983435480 | THIAGO G MOREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, EM CARATER DE URGENCIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 30/09/2022 | 500.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 30/09/2022 | 500.00 | 00080602142415 | MARIA GORETI ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008663946481 | GIZELDA MARIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 30/09/2022 | 700.00 | 00071121637493 | LOHANY FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 30/09/2022 | 500.00 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 30/09/2022 | 500.00 | 00012700787471 | MAYLA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010027141411 | ROZALIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004827735450 | RISALVA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 30/09/2022 | 500.00 | 00028135046880 | MARIA DO SOCORRO ALVES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004816349405 | ROSALIA FERREIRA DANTAS LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009822896425 | MARIA DOS REMEDIOS BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008692951447 | HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 30/09/2022 | 597.94 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 30/09/2022 | 206.19 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA CONFECÇÃO DE TORTAS E BOLOS DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS, RELAIZADOS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00005389650450 | EULALIA MARIA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 30/09/2022 | 500.00 | 00070344389430 | SABRINA ELEN SANTOSDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 30/09/2022 | 700.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 30/09/2022 | 515.46 | 00011652584471 | MARINA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 30/09/2022 | 288.66 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 30/09/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAME RM CRANIO COM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 30/09/2022 | 618.56 | 00070348410476 | LUCAS LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004798 | 30/09/2022 | 373.20 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004799 | 30/09/2022 | 2243.30 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 30/09/2022 | 309.28 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004802 | 30/09/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 30/09/2022 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS COM SEDAÇÃO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004811 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00015398378406 | RAPHAEL ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 30/09/2022 | 47943.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 30/09/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 30/09/2022 | 31983.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 30/09/2022 | 32120.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 30/09/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 30/09/2022 | 400.00 | 00072738405487 | Joao Neto Rodrigues de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004865 | 30/09/2022 | 391.75 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004866 | 30/09/2022 | 391.75 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004869 | 30/09/2022 | 515.46 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004870 | 30/09/2022 | 783.51 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004872 | 30/09/2022 | 360.82 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 30/09/2022 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CLINICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 30/09/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 30/09/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 30/09/2022 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 30/09/2022 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 30/09/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 30/09/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004888 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004889 | 30/09/2022 | 1206.19 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009573845482 | MARIA SELMA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004893 | 30/09/2022 | 2061.86 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 30/09/2022 | 2840.00 | 00060697300897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004898 | 30/09/2022 | 1536.08 | 00006868271476 | MARIA K. ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE PIZZAS E LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004764 | 30/09/2022 | 1000.52 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 30/09/2022 | 13753.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 30/09/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 30/09/2022 | 37333.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 30/09/2022 | 9919.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 30/09/2022 | 257.73 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÕES COM AS CRIANÇAS DA SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 30/09/2022 | 1546.39 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ASSESSSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALEM DE CONSULTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS DO SUAS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 30/09/2022 | 300.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004767 | 30/09/2022 | 2453.61 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 30/09/2022 | 2268.04 | 00087550474400 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES), COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 30/09/2022 | 7124.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 30/09/2022 | 13686.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 30/09/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 30/09/2022 | 960.00 | 00004965252470 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DESOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA COMO CUIDADORA DE IDOSO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 30/09/2022 | 11467.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004868 | 30/09/2022 | 402.06 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO A EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÕES COM CRIANÇAS DO SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 30/09/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 30/09/2022 | 6683.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004770 | 30/09/2022 | 16.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO 08073376920208150371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 30/09/2022 | 126.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO 08044756220198150371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 30/09/2022 | 460.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO 08073376920208150371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 30/09/2022 | 8386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 30/09/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 30/09/2022 | 5461.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004899 | 30/09/2022 | 3000.17 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 30/09/2022 | 4812.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004923 | 13/10/2022 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ- PB NO BLOG JOCÉLIO ALMEIDA MÊS DE SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004911 | 13/10/2022 | 1550.25 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2004935 | 13/10/2022 | 4559.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE UM VEÍCULO 4 PORTAS, MODELO GOL 1.0 DE PLACA RDE-3F93, PARA OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO OU CONSELHO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 13/10/2022 | 2114.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (MARMITAS E BOLOS) PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM JOÃO PESSOA-PB. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 13/10/2022 | 2861.00 | 35255679000144 | NOAH 3 - POUSADA RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE HOTELARIA, PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA NOS DIA 26 E 27 DE SETEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2004936 | 13/10/2022 | 6935.50 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 13/10/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA DIVS. REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 13/10/2022 | 150.00 | 47738848000186 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GARRAFA SQUEEZE, PARA LEMBRANCINHA DA SEMANA DA ODONTOLOGIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 13/10/2022 | 2700.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR GISELLY PEREIRA DA SILVA, CPF 170.960.174-45. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2004915 | 13/10/2022 | 8000.03 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RAIO X E DENSITOMETRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 13/10/2022 | 500.00 | 00007501809437 | JOILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 13/10/2022 | 500.00 | 00009400004400 | MARIA POLIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 13/10/2022 | 603.00 | 00002603006401 | MARIA DE FATIMA NEVES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDEFORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 13/10/2022 | 700.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA,TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO , CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004921 | 13/10/2022 | 500.00 | 00017131887404 | KARLANE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 13/10/2022 | 700.00 | 00049944848808 | LIDYANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 13/10/2022 | 500.00 | 00071313425486 | ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008090388469 | CARMEM LUCIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SUA FILHA VITORIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 13/10/2022 | 520.00 | 00011039831486 | VITHORIA RUTE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE: LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 13/10/2022 | 650.00 | 00005816526499 | JOSE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(CANABIDIOL), CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2004902 | 13/10/2022 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 13/10/2022 | 834.28 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FILTRO DE ÓLEO, EIXO DE GRADE,ENTRE OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR, A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2004922 | 13/10/2022 | 31614.24 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 13/10/2022 | 699.55 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 13/10/2022 | 637.92 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004905 | 13/10/2022 | 699.00 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004910 | 13/10/2022 | 3366.06 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004912 | 13/10/2022 | 1101.36 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2004927 | 13/10/2022 | 238.45 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( FIO DE SUTURA, DISPISITIVO PARA INFUSÃO VENOSA ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PP 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 13/10/2022 | 763.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DA LÂMPADA, ADIÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE AR E CONEXÃO E TROCA DE SERINGA TRIPLICE NA USB SÃO PEDRO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 13/10/2022 | 438.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS NA DESINSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO, ORIENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUP E CONSERTO DO RAIO X COM TROCA DOS FUSÍVEIS NO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 13/10/2022 | 5673.42 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REFERENTE A SETEMBRO 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 13/10/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004913 | 13/10/2022 | 1250.68 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004916 | 13/10/2022 | 1838.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSUMO DIVERSO (CART TONER HP), DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 13/10/2022 | 2880.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004926 | 13/10/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2004937 | 13/10/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 14/10/2022 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 14/10/2022 | 1380.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA S.GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (TUBO PVC, REGISTRO DE ESFERA, ROLAMENTO, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 14/10/2022 | 10000.00 | 00008867762443 | TAMARA AZEVEDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 17/10/2022 | 722.00 | 00070363176470 | JAILSON ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM CONTORNO DE ACESSO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 17/10/2022 | 930.00 | 00012797338456 | MATHEUS FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 17/10/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 17/10/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 17/10/2022 | 2577.32 | 00009930174443 | ROMARIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITÉRIO DA SERRA DO COMISSÁRIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 17/10/2022 | 2577.32 | 00009931689498 | RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO CEMITERIO DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 17/10/2022 | 1040.00 | 00004204629458 | HENIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2004945 | 17/10/2022 | 5556.26 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 17/10/2022 | 4428.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AUTO PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL,(INTERCOOLER MOTOR) PARA VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSE-7350 , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 17/10/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004989 | 17/10/2022 | 390.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, A CARGO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004990 | 17/10/2022 | 390.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A CARGO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 17/10/2022 | 550.00 | 00002895785406 | RAIMUNDA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004943 | 17/10/2022 | 350.00 | 00002187972496 | FRANCISCO ANTUNES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 17/10/2022 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 17/10/2022 | 100.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO ENFERMEIRA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 17/10/2022 | 400.00 | 00006249743405 | CILEIDE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 17/10/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES EM PESSOAS CARENTES: LILIANE PEREIRA DE ANDRADE , DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004956 | 17/10/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 17/10/2022 | 4500.00 | 00091869749804 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 499/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004958 | 17/10/2022 | 257.73 | 00007430804403 | DEYVYD ALLYSSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 17/10/2022 | 412.37 | 00007298001485 | MAYARA KRISLEY DA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 17/10/2022 | 350.00 | 00008891101400 | ANDRESSA GOMES FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004965 | 17/10/2022 | 450.00 | 43114092000143 | JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004967 | 17/10/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004968 | 17/10/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004969 | 17/10/2022 | 773.20 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 17/10/2022 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 17/10/2022 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 17/10/2022 | 3092.78 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 17/10/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 17/10/2022 | 1521.28 | 00012218214407 | ANTONNY LUCAS DEOLINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 17/10/2022 | 1597.94 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS EM DESTAQUE NAS ELEIÇOES 2022, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 17/10/2022 | 1890.00 | 07410390000117 | AUZIMAR RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ADESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (JOGOS EDUCATIVOS, BRINQUEDOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 17/10/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 17/10/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 17/10/2022 | 1029.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CHANTILY, PAÇOQUITA,TIRA ACETATO, COLHER, ENTRE OUTROS), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 17/10/2022 | 310.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE JULHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004977 | 17/10/2022 | 310.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004984 | 17/10/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 17/10/2022 | 100.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004991 | 17/10/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 17/10/2022 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 17/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 17/10/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 17/10/2022 | 67.04 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 17/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART, PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 17/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004946 | 17/10/2022 | 1668.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA (BISCOITO CREME CRACKER,SAL REFINADO,ENTRE OUTROS) . A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 00004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2004949 | 17/10/2022 | 1784.15 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHA TORÇÃO, TROCA TERMINAL ESTABILIZADOR, TROCA SATELITE,TROCA DE CONJUNTO SINCRONIZADOR,TROCA DE SEMI EIXO,REGULAGEM DIFERENCIAL,REVISÃO DE CAIXA MARCHA, SUSPENSÃO GERAL, FORAM UTILIZADAS 8,30 H/H DE TRABALHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGD-1346. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2004950 | 17/10/2022 | 7056.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PEÇAS ( PIVO DE SUSPENSAO,BUCHA BARRA,TERMINAL ESTABILIZADOR ENTRE OUTROS), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 17/10/2022 | 170.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 17/10/2022 | 170.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2004947 | 17/10/2022 | 891.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2004998 | 18/10/2022 | 4752.69 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 18/10/2022 | 1500.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIDOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 18/10/2022 | 2903.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 18/10/2022 | 1140.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA DIRIGENTES DE RPPS, GESTOR DE INVESTIMENTOS E CONSELHEIROS. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.¨ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 18/10/2022 | 3195.88 | 00006245796466 | JOSE R ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS PARA ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA E NO AUXILIO DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 18/10/2022 | 100.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 18/10/2022 | 309.28 | 00010053025458 | FABIO OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 18/10/2022 | 1785.28 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005005 | 18/10/2022 | 700.00 | 06929595000140 | SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS HONORÁRIOS MÉDICOS DE CATETERISMO CARDÍACO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 18/10/2022 | 515.46 | 00070345008430 | SAMUEL GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 18/10/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 18/10/2022 | 1500.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA SE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 18/10/2022 | 697.94 | 00006073207450 | GERALDA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2004997 | 18/10/2022 | 1049.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE TURBINA, TROCA DE INTERCOOLER, LIMPEZA DE SISTEMA ELETRÔNICO, LIMPEZA DO SISTEMA TURBO, VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 18/10/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 18/10/2022 | 515.46 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 19/10/2022 | 1525.77 | 00052962334415 | REGINALDO CHAVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO MATA FRESCA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005018 | 19/10/2022 | 10154.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005019 | 19/10/2022 | 12542.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS HOSPITALAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2005022 | 19/10/2022 | 3623.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(CAPTOPRIL,AMOXILINA,CLORIDRATO DE METFORMINA, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2005024 | 19/10/2022 | 9296.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(CLOREXIDINA, FIO DE SUTURA, FIO DENTAL, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00017/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2005025 | 19/10/2022 | 12291.72 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(AMICACINA INJETÁVEL, AMINOFILINA INGETÁVEL, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2005026 | 19/10/2022 | 16788.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL EM GEL 70%, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 19/10/2022 | 6000.00 | 00003153693455 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 19/10/2022 | 400.00 | 00028713610880 | ODAIR JOSE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 19/10/2022 | 1030.93 | 00070898932432 | JOSE VITTOR LEONADAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 19/10/2022 | 1030.93 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 19/10/2022 | 150.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 19/10/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SUDEMA, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 19/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 19/10/2022 | 5.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005016 | 19/10/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, MANHÃ E TARDE, QUILOMETRAGEM DIARIA: 32 KM NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005020 | 19/10/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005021 | 19/10/2022 | 3044.36 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 19/10/2022 | 1440.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 19/10/2022 | 400.00 | 20243755000124 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO COM GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 19/10/2022 | 412.37 | 00008883953452 | FRANCISCO ADISSON PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO TORNEIO INTERESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 20/10/2022 | 380.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SOUSA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAIS COM EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001422933423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO, CONFORME LEI 499/2017, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2005034 | 20/10/2022 | 55316.60 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO DISTRITO DE SAO PEDRO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 200513, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PRECO 00002/2020, CONTRATO 00027/2020-CPL, CONVÊNIO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00272020 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2005035 | 20/10/2022 | 15000.00 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO DISTRITO DE SAO PEDRO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 200513, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PRECO 00002/2020, CONTRATO 00027/2020-CPL, CONVÊNIO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00272020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 20/10/2022 | 11495.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS DIVERVOS (FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 20/10/2022 | 1670.46 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRNASPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A TRÊS MATRICULAS NO CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 20/10/2022 | 1227.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 20/10/2022 | 160.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 20/10/2022 | 273.20 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005037 | 20/10/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL. REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 20/10/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 20/10/2022 | 200.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00012318846499 | DIEGO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS NOS SITIOS CATOLÉ E CACHOEIRINHA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 21/10/2022 | 2201.03 | 00004397605424 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E REPAROS EM IMPLEMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 2005051 | 21/10/2022 | 4596.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM PNEU DIANTEIRO P/RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU P/ TRANSPORTE DE CARGA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 21/10/2022 | 154.64 | 00009544736476 | FRANCISCO HELIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ALGUNS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2005062 | 21/10/2022 | 64147.85 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA OBRA QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB, CR Nº 1070519-22/2020 (899681) - MDR/PROGRAMA APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | 00802022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 2005063 | 21/10/2022 | 654.50 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1º MEDIÇÃO DA OBRA QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB, CR Nº 1070519-22/2020 (899681) - MDR/PROGRAMA APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | 00802022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 21/10/2022 | 6000.00 | 36090790000190 | IF PROTESES DENTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, 40 PROTESES NO VALOR INDIVIDUAL DE 150 REAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 21/10/2022 | 351.35 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 21/10/2022 | 1088.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 21/10/2022 | 618.56 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO MELHOR EM CASA,ALEM DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 21/10/2022 | 400.00 | 00008921614427 | RIVANILZA CARVALHO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA ,PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 21/10/2022 | 360.82 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 21/10/2022 | 989.69 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004471593480 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 21/10/2022 | 450.00 | 00013238283464 | FRANCISCA RODRIGUES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 21/10/2022 | 17846.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 21/10/2022 | 4.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 21/10/2022 | 805.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005067 | 24/10/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005066 | 24/10/2022 | 2545.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005079 | 24/10/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E NOTICIA EM SITE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 24/10/2022 | 600.00 | 00011393981488 | ROMERIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005074 | 24/10/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005075 | 24/10/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005076 | 24/10/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005077 | 24/10/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005078 | 24/10/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005068 | 24/10/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005069 | 24/10/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 24/10/2022 | 400.00 | 00006073207450 | GERALDA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROCEDIMENTO COM IODO), CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 24/10/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM COM NEUROLOGISTA NA CLINICA ESPAÇO VIDA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 24/10/2022 | 1600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A IODOTERAPIA DE CARCINOMA DE TIREOIDE, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005065 | 24/10/2022 | 5500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005070 | 24/10/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005071 | 24/10/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 24/10/2022 | 584.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTA LUX, SUPERCAL,RODA PNEU, CAIXA 4X2, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 25/10/2022 | 309.28 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 25/10/2022 | 1340.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 25/10/2022 | 360.82 | 00008491031421 | CRISTIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 25/10/2022 | 620.00 | 00094311633491 | MANOEL MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E SOLDAGEM EM PEÇAS DE MAQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 25/10/2022 | 300.00 | 00006652206420 | EILZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A DUAS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM FINAL DE SEMANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 25/10/2022 | 620.00 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 25/10/2022 | 185.57 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A ENCONTRO DE GESTANTES REALIZADO PELO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 25/10/2022 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIOCOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 25/10/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 25/10/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 25/10/2022 | 150.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO TREINAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO PROGRAMA SAUDE DE VERDADE, A CARGO DA SERCRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 25/10/2022 | 500.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2005087 | 25/10/2022 | 4812.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, (MATERIAL DE EXPEDIENTE), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PP 00013/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 25/10/2022 | 400.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 25/10/2022 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 25/10/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 25/10/2022 | 400.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 25/10/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2005103 | 25/10/2022 | 5773.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO,MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS, CLIPS, CANETE 0.7, ENTRE OUTROS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PP 00013/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 25/10/2022 | 103.09 | 00003339928495 | ANTONIO MARCOS GOMES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DE ÔNIBUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 2005106 | 25/10/2022 | 2500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A ASSESSORIA JURIDÍCA PREVIDENCIÁRIA-PREVENTIVA E CONTECIOSA, AÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRP-INFORMAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS A SECRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COMPETENCIA DA ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA-DIRP; ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS DE ACORDO COM TCE E O COMPREV. MONITORAMENTO DA CRP COM ATUAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME IN 00004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 25/10/2022 | 1144.33 | 00013283235449 | RIVALDO C L SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC DESTINADAS A SALA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 25/10/2022 | 180.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA:DE AUXILIO VULNERABILIDADE- ACESSO A DOCUMENTAÇÃO BÁSICA , CONFORME LEI MUNICIPAL N 520 DE 28 DE AGOSTO DE 2017,DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 26/10/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA AREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 26/10/2022 | 7380.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONSULTA COM EMISSÃO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRÁFICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 26/10/2022 | 300.00 | 00007385837409 | MARIA LIDIANE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 26/10/2022 | 280.00 | 00006030177460 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA-REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEU FILHO EMERSON DANTAS MUNIZ, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 26/10/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MAMARIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 26/10/2022 | 309.28 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 26/10/2022 | 400.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 26/10/2022 | 800.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 26/10/2022 | 103.09 | 00007385841422 | FRANCISCO F S SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 26/10/2022 | 134.02 | 00007442120490 | RAIMUNDO BATISTA M FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DE IDOSA PARTICIPANTE DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 26/10/2022 | 4294.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 26/10/2022 | 608.25 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 26/10/2022 | 261.25 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FIO CABO PP 3X1 FLEX, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 26/10/2022 | 525.77 | 00009730596808 | JOSEFA LINDALVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOES DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A VETORES E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DE (CHAGAS E DENGUE), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 2005134 | 27/10/2022 | 7380.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE 41 CONSULTAS COM EMISSÃO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRÁFICOS,REALIZADO NA POLICLINICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 27/10/2022 | 941.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 27/10/2022 | 3178.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022 A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 27/10/2022 | 927.83 | 00094311633491 | MANOEL MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM PEÇAS DE MAQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 27/10/2022 | 2000.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MODELO CENTRAL NO CAMINHÃO DO PAC DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 27/10/2022 | 250.00 | 00007553279420 | LUIZA MARIA PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 27/10/2022 | 163.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA,DA SECRETARIA DE SAUDE , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 27/10/2022 | 111.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, CASA DO MAIS MÉDICO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 27/10/2022 | 350.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA DO SAMU , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 27/10/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 27/10/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 27/10/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL. REALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 2005142 | 27/10/2022 | 2704.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PP 00018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 27/10/2022 | 300.00 | 00012338589475 | ADILA RAYANNE FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A MENOR ANNA CLARA GONÇALVES NOGUEIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 27/10/2022 | 137.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 27/10/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 27/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 27/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 27/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 27/10/2022 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 27/10/2022 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 27/10/2022 | 519.85 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 27/10/2022 | 3276.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SCFV NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 28/10/2022 | 11467.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 28/10/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 28/10/2022 | 6683.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 28/10/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 28/10/2022 | 6024.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 28/10/2022 | 5461.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 28/10/2022 | 4812.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 28/10/2022 | 10977.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 28/10/2022 | 6475.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005234 | 28/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 28/10/2022 | 12108.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 28/10/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 28/10/2022 | 11563.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005209 | 28/10/2022 | 1000.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 28/10/2022 | 824.74 | 00010237125471 | BERGSON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIA NO TURNO DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 28/10/2022 | 824.74 | 00011541411447 | ARTUR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 28/10/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, RÁDIO SOUSA 104,3 FM A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 28/10/2022 | 250.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A 3 DIÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS, A CARGO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ACORDO COM OFÍCIO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 28/10/2022 | 250.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A 3 DIÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS, A CARGO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ACORDO COM OFÍCIO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 28/10/2022 | 14908.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 28/10/2022 | 185057.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 28/10/2022 | 82765.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 28/10/2022 | 1355.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 28/10/2022 | 13235.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 28/10/2022 | 16320.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 28/10/2022 | 7957.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 28/10/2022 | 6488.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00017075267450 | CINTHIA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 28/10/2022 | 257.73 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 28/10/2022 | 250.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIA COM PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 28/10/2022 | 250.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIA COM PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 28/10/2022 | 46470.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 28/10/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 28/10/2022 | 31983.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 28/10/2022 | 33283.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 28/10/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 28/10/2022 | 700.00 | 00013990569481 | FRANCISCO WESLEY RAMOS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 28/10/2022 | 300.00 | 00088562689491 | RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 28/10/2022 | 200.00 | 00070348298455 | FRANCISCA MARTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 28/10/2022 | 150.00 | 00071424896428 | FRANCISCA SILMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 28/10/2022 | 250.00 | 00070344757412 | ANA YASMIN P BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SUA FILHA LORENNA YENNEFER, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 28/10/2022 | 150.00 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 28/10/2022 | 350.00 | 00005527397401 | SELDA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, LENTES E ARMAÇÃO PRESCRITO POR OFTALMOLISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 28/10/2022 | 200.00 | 00008588158426 | JOAO BATISTA L MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 28/10/2022 | 350.00 | 00010860985440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, LENTES E ARMAÇÃO PRESCRITO POR OFTALMOLISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 28/10/2022 | 350.00 | 00003786688460 | MARILEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, LENTES E ARMAÇÃO PRESCRITO POR OFTALMOLISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 28/10/2022 | 650.00 | 00005358696490 | GENECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, LENTES E ARMAÇÕES PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 28/10/2022 | 650.00 | 00004713690473 | MARIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -AQUISIÇÃO DE ÓRTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 28/10/2022 | 350.00 | 00082838534815 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, LENTES E ARMAÇÕES PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 28/10/2022 | 350.00 | 00006108476435 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, LENTES E ARMAÇÕES PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 28/10/2022 | 350.00 | 00057647631420 | ANA MARIA SARMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, LENTES E ARMAÇÕES PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 28/10/2022 | 350.00 | 00007422028440 | FRANCISCO SOLON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, LENTES E ARMAÇÕES PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 28/10/2022 | 350.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, LENTES E ARMAÇÕES PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 28/10/2022 | 330.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 28/10/2022 | 330.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 28/10/2022 | 309.28 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 28/10/2022 | 1308.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 28/10/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME COM UROLOGISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 28/10/2022 | 300.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 28/10/2022 | 721.65 | 00070344761444 | FRANCISCA RAIARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005238 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00012604864436 | ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 28/10/2022 | 580.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005240 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00070837647436 | JOAO VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 28/10/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 28/10/2022 | 7124.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 28/10/2022 | 14714.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 28/10/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 28/10/2022 | 463.92 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE PATOS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 28/10/2022 | 9743.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 28/10/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 28/10/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 28/10/2022 | 9919.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 28/10/2022 | 721.65 | 00015576459490 | LUIZ OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 28/10/2022 | 35257.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 28/10/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 28/10/2022 | 21366.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 28/10/2022 | 1546.39 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 28/10/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 28/10/2022 | 563.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA S.GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (CABO DUPLEX, FITA ISOLANTE, CAPACITOR, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 28/10/2022 | 1461.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA S.GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (SELO MECANICO, CABO MULTIPLEXADO DUPLEX, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 28/10/2022 | 722.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA S.GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (OSAM SUCÇÃO, ABRAÇADEIRA, SELO MECÂNICO, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 28/10/2022 | 31112.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA (EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 28/10/2022 | 11849.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 28/10/2022 | 38593.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 28/10/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 28/10/2022 | 16017.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 28/10/2022 | 7581.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 28/10/2022 | 31211.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 28/10/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 53 SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 28/10/2022 | 51733.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 28/10/2022 | 22769.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 28/10/2022 | 1958.76 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 28/10/2022 | 770.00 | 00008869946401 | JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE 12H NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE EMERGENCIAL. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 28/10/2022 | 2424.74 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 28/10/2022 | 1367.01 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 28/10/2022 | 1855.67 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 28/10/2022 | 3080.00 | 00011347905464 | MATHEUS A ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (2 PLANTÕES DE 24H)EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005347 | 31/10/2022 | 519.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO HOSPITAL, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005348 | 31/10/2022 | 767.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005349 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005350 | 31/10/2022 | 556.70 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005351 | 31/10/2022 | 515.46 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A VETORES, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005352 | 31/10/2022 | 46211.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, SAUDE BUCAL E ACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 2005353 | 31/10/2022 | 11779.46 | 43339438000101 | SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER EACE AS DESPESAS RELATIVA A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, REFORMA DA FÁRMACIA BASICA E DA POLICLINICA Mª CECÍLIA ANTUNES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO 00100/2022-COP, TP 00004/2021. MÃO DE OBRA 50%, MATERIAL 50%. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00003949190414 | FLAVIA VIEIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2005397 | 31/10/2022 | 4810.03 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (21) ABD TOTAL, (5) APARELHO URINÁRIO, (4)PÉLVICA (5) PROSTATA, (9) ARTICULAÇÃO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADAS NA POLICLINICA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICA 00009/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 31/10/2022 | 3038.00 | 06079557000146 | CHIRLENE VANDERLEY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 31/10/2022 | 1443.30 | 00004981903405 | AKIRIS LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 31/10/2022 | 1546.39 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005296 | 31/10/2022 | 1340.21 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005297 | 31/10/2022 | 2061.86 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005298 | 31/10/2022 | 412.37 | 00003508932419 | UBERLANDIO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005299 | 31/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA OFÍCIO Nº A-642/2021 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005307 | 31/10/2022 | 1340.21 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005310 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00005980892419 | JOSE JEFERSON V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005326 | 31/10/2022 | 830.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA CAÇAMBA), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 31/10/2022 | 840.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 31/10/2022 | 597.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 31/10/2022 | 2726.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA SUBMERSA, RELE DE NIVEL, ELETRODO DE NIVEL), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005414 | 31/10/2022 | 2835.05 | 00091548110400 | MARIA IODEZIA F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM ÁGUA POTAVEL EM AÇUDE DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 31/10/2022 | 1028.87 | 00001736804456 | GILVONETE M FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005327 | 31/10/2022 | 30.93 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E VIAGENS (TAXI), A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 31/10/2022 | 14012.85 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005366 | 31/10/2022 | 753.61 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 31/10/2022 | 309.28 | 00009005744456 | SERGIA LANDARA B SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA ABERTURA DA SEMANA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 31/10/2022 | 721.65 | 00003458798480 | FRANCISCO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 31/10/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 31/10/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE HOLTER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 31/10/2022 | 2070.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 31/10/2022 | 400.00 | 00009161247464 | FRANCINEUMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 31/10/2022 | 700.00 | 00005502141438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM AQUISIÇÃO DE ÓTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00004618258489 | OLINDINA ELIAS NETA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 31/10/2022 | 400.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 31/10/2022 | 500.00 | 00004731970490 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005265 | 31/10/2022 | 200.00 | 00001534370498 | LAUREANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 31/10/2022 | 900.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 31/10/2022 | 900.00 | 00087407540497 | MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 31/10/2022 | 700.00 | 00078863791449 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 31/10/2022 | 900.00 | 00008585465409 | WELLITON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 31/10/2022 | 450.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE ÓTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 31/10/2022 | 300.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 31/10/2022 | 550.00 | 00007003309416 | FRANCISCO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PÚBLICA NA IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR SAD,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 31/10/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 31/10/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 31/10/2022 | 580.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 31/10/2022 | 450.00 | 00013949198407 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005295 | 31/10/2022 | 536.08 | 00006073207450 | GERALDA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS DE CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 31/10/2022 | 800.00 | 00008738444402 | PEDRO PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 31/10/2022 | 500.00 | 00006262992413 | MARIA JUSSARA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 31/10/2022 | 1030.93 | 00013288634414 | JOSE GABRIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO VAN, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005309 | 31/10/2022 | 247.42 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA CONFECÇÃO DE TORTAS E BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 31/10/2022 | 620.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO ANTHONY MEDEIROS PEREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 31/10/2022 | 142.00 | 00005527397401 | SELDA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - EXAME MEDICO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 31/10/2022 | 270.00 | 00011354612442 | WANDERSON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005315 | 31/10/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 31/10/2022 | 309.28 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005317 | 31/10/2022 | 257.73 | 00005585018426 | JAMAILDO PADRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005318 | 31/10/2022 | 1648.00 | 00006463735442 | SEVERINO ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005319 | 31/10/2022 | 863.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005320 | 31/10/2022 | 3678.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA DO SAMU , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 31/10/2022 | 56569.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005322 | 31/10/2022 | 863.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 31/10/2022 | 200.00 | 00071244575488 | MARIA VITORIA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 31/10/2022 | 300.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 31/10/2022 | 300.00 | 00031932309870 | FABRICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005328 | 31/10/2022 | 67.01 | 00006073207450 | GERALDA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS DE CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005329 | 31/10/2022 | 1577.84 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005330 | 31/10/2022 | 288.66 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 31/10/2022 | 154.64 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA CONFECÇÃO DE TORTAS E BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 31/10/2022 | 206.19 | 00000983435480 | THIAGO G MOREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, EM CARATER DE URGENCIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 31/10/2022 | 500.00 | 00008888796444 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 31/10/2022 | 300.00 | 00005657322428 | MARIA JANILENE RAFAEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 31/10/2022 | 500.00 | 00071591905486 | MARIA JAMILLY DA C LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005358 | 31/10/2022 | 546.39 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 31/10/2022 | 747.42 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 31/10/2022 | 331.38 | 33059111000122 | UROMED SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE: NASCIMENTO FRANÇA DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 31/10/2022 | 6965.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005364 | 31/10/2022 | 1390.00 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00004928765419 | KECIANA JOSELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEU FILHO PAULO NÍCOLAS PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 31/10/2022 | 1340.21 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 31/10/2022 | 770.00 | 00011347905464 | MATHEUS A ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (1 PLANTÃO DE 12H) EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2005392 | 31/10/2022 | 5219.98 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RAIO X DE JOELHO, TORAX, COLUNA, MÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 31/10/2022 | 567.01 | 00087550474400 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES) COM DESTINO A SÃO PAULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 31/10/2022 | 567.01 | 00087550474400 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS (PESSOAS CARENTES) COM DESTINO A SÃO PAULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2005398 | 31/10/2022 | 4076.69 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (7) OBSTÉTRICA, (7) MORFOLÓGICA, (7)MAMÁRIA (10) TIREÓIDE, (10) ARTICULAÇÃO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICA 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 31/10/2022 | 100.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO - NOVEMBRO AZUL, A CARGO DA SERCRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 31/10/2022 | 190.00 | 00007360812402 | FRANCISCA WIGMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE - 3° MACRO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 31/10/2022 | 100.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE - 3° MACRO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 31/10/2022 | 500.00 | 00002187972496 | FRANCISCO ANTUNES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 31/10/2022 | 700.00 | 00075951908434 | MARIA DE FATIMA LOPES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 31/10/2022 | 500.00 | 00008272728478 | EUDESIA SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 31/10/2022 | 900.00 | 00005285431484 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 31/10/2022 | 580.00 | 00091117062449 | FRANCISCA JANECY TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 31/10/2022 | 500.00 | 00091836115415 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 31/10/2022 | 400.00 | 00004961096423 | JUDIVANIA LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 31/10/2022 | 400.00 | 00009663288418 | FRANCICA UELMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 31/10/2022 | 400.00 | 00000092119425 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 31/10/2022 | 400.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 31/10/2022 | 400.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 31/10/2022 | 300.00 | 00006883600418 | MIQUEIAS VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIA COM PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005252 | 31/10/2022 | 618.56 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL EM FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 31/10/2022 | 1546.39 | 00010564029467 | VICTOR HENRIQUE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 31/10/2022 | 200.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 31/10/2022 | 300.00 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DO BREJO DOS SANTOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 31/10/2022 | 4966.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 31/10/2022 | 4966.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 31/10/2022 | 6448.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 31/10/2022 | 40000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005341 | 31/10/2022 | 5474.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 31/10/2022 | 42462.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 31/10/2022 | 2373.20 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005354 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 31/10/2022 | 618.56 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL EM FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 31/10/2022 | 7031.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005365 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005367 | 31/10/2022 | 1030.93 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 31/10/2022 | 1515.46 | 00007382284433 | FRANCISCA EDJANARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AP SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 31/10/2022 | 1515.46 | 00066445868487 | FRANCISCA VANDERLENE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EM LICENÇA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 31/10/2022 | 1376.95 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO CUIDADORA NO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES, NA ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00006731395498 | TALITA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANÇA EXCEPCIONAL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00008516726479 | MARIA ESCOLASTICA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CEMEI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EM FÉRIAS, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 31/10/2022 | 1819.22 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 31/10/2022 | 1378.65 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NO MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NA BIBLIOTECA DO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2005388 | 31/10/2022 | 8496.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PEÇAS ( MOLAS, CJ CABO, ALAVANCA CAMBIO, ROLAMENTO ENTRE OUTROS), DESTINADO A ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQJ-8286, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2005389 | 31/10/2022 | 2308.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA, TROCA DE CABO CAMBIO, TROCA DE ALAVANCA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQJ-8286. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 31/10/2022 | 400.00 | 00006883600418 | MIQUEIAS VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS REFERENTES A SERVIÇOS A CARGO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005283 | 31/10/2022 | 4269.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005284 | 31/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005285 | 31/10/2022 | 292.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005286 | 31/10/2022 | 394.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 31/10/2022 | 9298.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 31/10/2022 | 400.00 | 00007106301400 | ANDRE LOURENÇO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 31/10/2022 | 250.00 | 00005679892405 | FRANCISCO FELIPE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 31/10/2022 | 1286.60 | 00004252296455 | VIVIANE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO A EVENTOS, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 31/10/2022 | 515.46 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 31/10/2022 | 2972.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 31/10/2022 | 2972.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 31/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 31/10/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 31/10/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 2005282 | 31/10/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 31/10/2022 | 33944.71 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 113/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005308 | 31/10/2022 | 783.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA S.GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OSAM SUCCAO AZUL 3 E ABRACADEIRA 3 79 A 87MM), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005311 | 31/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 31/10/2022 | 25436.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 31/10/2022 | 1105.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005256 | 31/10/2022 | 150.00 | 00006401288400 | SEBASTIÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO, NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 31/10/2022 | 927.84 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS INTER MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 31/10/2022 | 927.84 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS INTER MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 31/10/2022 | 131441.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO 08113367620208150000, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 31/10/2022 | 126.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO 08044756220198150371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005416 | 31/10/2022 | 3052.00 | 06079557000146 | CHIRLENE VANDERLEY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO E BOLO), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2005433 | 10/11/2022 | 4559.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE UM VEÍCULO 4 PORTAS, MODELO GOL 1.0 DE PLACA RDE-3F93, PARA OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO OU CONSELHO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 10/11/2022 | 251.00 | 00001817506439 | FRANCISCA DANIELE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO , CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 10/11/2022 | 185.48 | 00070348612427 | FRANCISCA DANIELY DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005417 | 10/11/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005418 | 10/11/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005419 | 10/11/2022 | 1300.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DE IMPRESSORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 10/11/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2005432 | 10/11/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 10/11/2022 | 1105.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 10/11/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 10/11/2022 | 1532.99 | 00005168093426 | LUISA LUSIENE F COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS QUE ATUARAM NAS ELEIÇÕES 2022 DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005426 | 10/11/2022 | 2139.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNEFRANGO TIPO PEITO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004-2021. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005427 | 10/11/2022 | 700.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA (COLORIFICO EM SABÃO EM PÓ,ENTRE OUTROS) . A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 00007/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005429 | 10/11/2022 | 482.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÓLEO DE SOJA, FÉCULA DE MANDIOCA, FERMENTO EM PÓ,ENTRE OUTROS) . A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 00004/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2005430 | 10/11/2022 | 5120.80 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINO SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 10/11/2022 | 2726.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA, RELE/CONTATOR, RELE NIVEL, ELETRODO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POÇOS DAS ESCOLAS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 10/11/2022 | 587.63 | 00003171224445 | PERICLES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CEMEI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EM FÉRIAS, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 10/11/2022 | 2100.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR GISELLY PEREIRA DA SILVA, CPF 170.960.174-45. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 10/11/2022 | 6475.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, COM ACOMPANHAMENTO, FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 10/11/2022 | 580.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004193469450 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00002720742414 | FRANCISCA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00008221025445 | DAMIANA BOZANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 10/11/2022 | 400.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 10/11/2022 | 900.00 | 00089342399487 | MARGARIDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 10/11/2022 | 500.00 | 00091836115415 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 10/11/2022 | 400.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010549962450 | LUANA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 10/11/2022 | 400.00 | 00015365540492 | FERNANDA MILENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 10/11/2022 | 400.00 | 00070348612427 | FRANCISCA DANIELY DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM SEU FILHO JOSE GABRIEL SOARES DE LIMA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 10/11/2022 | 400.00 | 00007043437466 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 10/11/2022 | 400.00 | 00020707991404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 10/11/2022 | 400.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 10/11/2022 | 450.00 | 00007559520499 | ILKA MANUELA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2005428 | 10/11/2022 | 6935.50 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014-2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2005431 | 10/11/2022 | 30880.92 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2005434 | 10/11/2022 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005980892419 | JOSE JEFERSON V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 10/11/2022 | 3560.00 | 00006156549404 | HERMERSON GARRIDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULOS DE PLACA QSE6735 (SPIN) PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2005423 | 10/11/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 10/11/2022 | 3780.00 | 00006156549404 | HERMERSON GARRIDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULOS DE PLACA QSN7350 TIPO VAN PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 10/11/2022 | 271.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00003949190414 | FLAVIA VIEIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005468 | 11/11/2022 | 1163.92 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005469 | 11/11/2022 | 2799.02 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 11/11/2022 | 876.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS NA TROCA DAS MANGUEIRAS TRICPLICES DO EQUIPO, TROCA TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E COSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NA UBS CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 11/11/2022 | 1030.93 | 00007385841422 | FRANCISCO F S SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ALGUNS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 11/11/2022 | 1521.28 | 00012218214407 | ANTONNY LUCAS DEOLINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005462 | 11/11/2022 | 390.00 | 00028501497487 | MARIA D ELOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 11/11/2022 | 900.00 | 00071880538474 | LETICIA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005464 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00004899021461 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005465 | 11/11/2022 | 900.00 | 00091869749804 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - TFD- TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 499/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005466 | 11/11/2022 | 700.00 | 00030750149825 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 11/11/2022 | 4117.76 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005473 | 11/11/2022 | 500.00 | 00047460083453 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 11/11/2022 | 515.46 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 11/11/2022 | 500.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005478 | 11/11/2022 | 300.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 11/11/2022 | 1550.00 | 00070274821427 | FRANCISCA BRUNA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005480 | 11/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 11/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORACICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 11/11/2022 | 900.00 | 00041466268468 | MARIA SOLANGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 11/11/2022 | 300.00 | 00003867257485 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 11/11/2022 | 900.00 | 00001592141498 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 11/11/2022 | 500.00 | 00007700597405 | RAQUEL MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 11/11/2022 | 400.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 11/11/2022 | 400.00 | 00012431812499 | MARIA FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005894567416 | CECILIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 11/11/2022 | 400.00 | 00004828553479 | MARIA GOMES DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 11/11/2022 | 500.00 | 00013990674862 | FRANCISCO HILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 11/11/2022 | 400.00 | 00004274344401 | FRANCISCA ZULEIDE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 11/11/2022 | 700.00 | 00005759318411 | JOSE LARANJEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 11/11/2022 | 300.00 | 00088562468487 | MARIA GADELHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 11/11/2022 | 500.00 | 00027342913472 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 11/11/2022 | 500.00 | 00070897533445 | KELLE DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005644519406 | HELANIA CRISTINA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 11/11/2022 | 3000.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES PARA APARTICIPAR DO 1° SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS - A NOVA LEI: SUAS INOVAÇÕES E IMPACTOS, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO, NA OAB SUBSEÇÃO SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005500 | 11/11/2022 | 103.09 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 11/11/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005470 | 11/11/2022 | 1201.00 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005521 | 14/11/2022 | 1202.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRAS DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, BISCOITO, POLPAS, ENTRE OUTROS) ENTRE OUTRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 14/11/2022 | 824.74 | 00010237125471 | BERGSON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIA NO TURNO DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005517 | 14/11/2022 | 502.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005501 | 14/11/2022 | 4137.47 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 2005506 | 14/11/2022 | 4776.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005520 | 14/11/2022 | 1199.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA(ESPONJA DE PRATO, SABAO EM PO, COPO DESCARTAVEL,ENTRE OUTROS) . A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 00007/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005510 | 14/11/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA AFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005511 | 14/11/2022 | 470.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005512 | 14/11/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 14/11/2022 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO MEDICO E RADIOL.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 14/11/2022 | 550.00 | 00000826407420 | FRANCISCA VERA LUCIA DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 2005502 | 14/11/2022 | 706.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MEDICAMENTOS) PARA FARMACIA BÁSICA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 2005504 | 14/11/2022 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MEDICAMENTOS) PARA FARMACIA BÁSICA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2005505 | 14/11/2022 | 1258.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2005507 | 14/11/2022 | 4232.38 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2005515 | 14/11/2022 | 2868.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE ( 04 AR CONDICIONADO SPLINTER 12.000 BTU), PARA DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. A CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00002/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2005516 | 14/11/2022 | 3337.72 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE ( 04 AR CONDICIONADO SPLINTER 12.000 BTU), PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. A CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005518 | 14/11/2022 | 501.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(ESPONJA,SABAO EM PO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA O SAMU , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PP 00007/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005519 | 14/11/2022 | 1499.58 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, BISCOITO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA O SAMU , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PP 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005522 | 14/11/2022 | 2001.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA(ESPONJA DE PRATO, SABAO EM PO, COPO DESCARTAVEL,ENTRE OUTROS) PARA O HOSPITAL . A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005523 | 14/11/2022 | 2800.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FECULA DE MANDIOCA, ARROZ, MACARRÃO, FARINHA,ENTRE OUTROS) PARA O HOSPITAL . A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 16/11/2022 | 797.99 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 16/11/2022 | 426.86 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 16/11/2022 | 1443.30 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 2005537 | 16/11/2022 | 2061.86 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PP 00015/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005524 | 16/11/2022 | 600.00 | 00047460083453 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 16/11/2022 | 400.00 | 00093134568420 | LINDOMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 16/11/2022 | 960.23 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005530 | 16/11/2022 | 1035.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS(GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 16/11/2022 | 300.00 | 00099262380410 | GONÇALA CRISPIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 2005535 | 16/11/2022 | 2174.74 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PP 00015/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 16/11/2022 | 546.39 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE EM CARATER EXCEPICIONAL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005539 | 16/11/2022 | 4600.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA SE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005542 | 16/11/2022 | 300.00 | 00071121637493 | LOHANY FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 16/11/2022 | 1320.00 | 47643797000109 | WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AS DISPESAS RELATIVAS DO SERVIÇOS PRESTADOS NO MATERIAL PUBLICITARIO INFORMATIVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 16/11/2022 | 700.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 16/11/2022 | 700.00 | 00027770333822 | MARIA NEUMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 16/11/2022 | 700.00 | 00006020790479 | ANTONIA MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 16/11/2022 | 700.00 | 00006704936432 | MARIA ELIANE DE SOUSA AIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 16/11/2022 | 900.00 | 00008191821419 | MARIA GILDETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 16/11/2022 | 700.00 | 00085260681487 | FRANCISCA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005551 | 16/11/2022 | 900.00 | 00011342649419 | FRANCISCA LAYANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 16/11/2022 | 700.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO COM SUA FILHA LAURA HELENA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 16/11/2022 | 900.00 | 00009607418441 | MARIA DO SOCORRO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005554 | 16/11/2022 | 700.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO,CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 16/11/2022 | 700.00 | 00001888402490 | AVANI ENEAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 16/11/2022 | 700.00 | 00005231593400 | FRANCISCO DAS CHAGAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005531 | 16/11/2022 | 1265.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (11) GÁS( GLP EM BOTIJÃO DE 13KG)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 16/11/2022 | 515.46 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005543 | 16/11/2022 | 516.00 | 47643797000109 | WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AS DISPESAS RELATIVAS DO SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECÇÃO DE CRACHAS, ADESIVOS E BANNER, REFERENTE A CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 16/11/2022 | 690.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÁS, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 16/11/2022 | 3979.38 | 00006245796466 | JOSE R ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS PARA ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA E NO AUXILIO DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 16/11/2022 | 378.50 | 47643797000109 | WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AS DISPESAS RELATIVAS DO SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECÇÃO DE CRACHAS, ADESIVOS E BANNER, REFERENTE A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 16/11/2022 | 618.56 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS INTER MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005572 | 17/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2005561 | 17/11/2022 | 1739.63 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A VERDURAS(ABOBORA, COENTRO,MELANCIA, ENTRE OUTRAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005563 | 17/11/2022 | 4522.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX,FILTRO, UNIGRAX CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PP 00018/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005575 | 17/11/2022 | 287.66 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005576 | 17/11/2022 | 287.90 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 17/11/2022 | 2700.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIDOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO PARA VEICULO SPIN/201/ PLACA QFT-0173 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005557 | 17/11/2022 | 700.00 | 00070343962489 | FRANCISCA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005558 | 17/11/2022 | 700.00 | 00091117062449 | FRANCISCA JANECY TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005559 | 17/11/2022 | 900.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005560 | 17/11/2022 | 500.00 | 00070343882450 | MARIA RAQUEL ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005562 | 17/11/2022 | 1500.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM COM CONTRASTE EM CARATER DE URGENCIA PARA O PACIENTE AILTON GONÇALVES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005564 | 17/11/2022 | 2127.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00018-2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005566 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 17/11/2022 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE CINNTILOGRAFIA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 17/11/2022 | 500.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 17/11/2022 | 515.46 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE EM MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2005569 | 17/11/2022 | 3725.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2005565 | 17/11/2022 | 45.30 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (IONOMERO IONGLASS),DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2005567 | 17/11/2022 | 396.30 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (COMPRESSA DE GAZE,IONOMERO IONGLASS),DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2005568 | 17/11/2022 | 276.90 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( FIO DE SUTURA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PP 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2005573 | 17/11/2022 | 5445.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR(SCALP, LUVA DE PROCEDIMENTO, VASELINA ENTRE OUTROS), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004105831461 | KALIENE LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA SEDE EM FUNÇÃO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIA EFETIVA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTES DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005588 | 18/11/2022 | 1921.28 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005589 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2005591 | 18/11/2022 | 4556.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR(AGULHAS, LUVA DE PROCEDIMENTO, BOLSA COLETORA DE URINA ENTRE OUTROS), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 18/11/2022 | 1818.56 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 18/11/2022 | 1443.30 | 00011184519455 | MIRIA THAYANE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL (7 PLANTÕES)NO MES DE SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00037930509800 | IRANDIR DE MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005602 | 18/11/2022 | 2197.92 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL ETILICO 70%, ESCOVA SANITÁRIA, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO AO PSFs DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005604 | 18/11/2022 | 2535.30 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO AO PSFs DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005606 | 18/11/2022 | 7047.52 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITOS ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005608 | 18/11/2022 | 7048.12 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR, FARINHA, ARROZ, BISCOITOS ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005612 | 18/11/2022 | 1446.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005613 | 18/11/2022 | 5082.17 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005621 | 18/11/2022 | 4511.35 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2005578 | 18/11/2022 | 9500.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA A RETIRADA DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO N 00125/2022. ADESÃO 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 18/11/2022 | 11100.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TUBOS DE ESGOTO DE 100 E 150 MM), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2005580 | 18/11/2022 | 9885.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TUBOS DE ESGOTO DE 100 E 150 MM), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2005581 | 18/11/2022 | 9001.65 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, MASSA CORRIDA, VERGALHÃO, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005583 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005587 | 18/11/2022 | 2219.59 | 00005902666406 | LIBERO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 18/11/2022 | 1030.93 | 00010721583458 | LUIZ LUECIELIO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA DE SERVIÇOS HIDRAULICOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 18/11/2022 | 2577.32 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS ACESSO AO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 18/11/2022 | 1958.76 | 00012468259882 | EUFRASIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS URBANOS EM CARRETOS E MUDANÇAS EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 18/11/2022 | 120.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DESTINA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005600 | 18/11/2022 | 2056.07 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL ETILICO 70%, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNCIO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 18/11/2022 | 700.00 | 00007200395412 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 18/11/2022 | 900.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 18/11/2022 | 700.00 | 00003318909416 | FRANCISCA HERMINIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 18/11/2022 | 700.00 | 00003579971409 | DORGIVAL MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 18/11/2022 | 710.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA PESSOAS CARENTE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 18/11/2022 | 1315.09 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 18/11/2022 | 150.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA(01) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DA UNDIME: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, NO DIA 23/11/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 18/11/2022 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, NO DIA 23/11/2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 18/11/2022 | 1237.11 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005622 | 18/11/2022 | 4137.47 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005610 | 18/11/2022 | 1991.31 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005611 | 18/11/2022 | 6333.03 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005597 | 18/11/2022 | 6628.79 | 21127085000143 | KARLA MOREIRA MANGUEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 22/11/2022 | 3900.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE KITS DE FORMAS PARA ARTESANATO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005631 | 22/11/2022 | 2401.13 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA,CARNE BOVINA DE 1 SEM OSSO )PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005632 | 22/11/2022 | 2696.62 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA)PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 22/11/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E NOTICIA EM SITE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005625 | 22/11/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005626 | 22/11/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005627 | 22/11/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005628 | 22/11/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005629 | 22/11/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005636 | 22/11/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, MANHÃ E TARDE, QUILOMETRAGEM DIARIA: 32 KM NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005637 | 22/11/2022 | 1440.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2005638 | 22/11/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 22/11/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 2005640 | 22/11/2022 | 3042.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PP 00018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 22/11/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 22/11/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005643 | 22/11/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE EXAME DE FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 22/11/2022 | 840.68 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONMETRIA E DISPENSAÇÃO DE COLÍRIOS PARA PACIENTE COM GLAUCOMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005624 | 22/11/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005633 | 22/11/2022 | 4498.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005634 | 22/11/2022 | 2305.21 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005673 | 23/11/2022 | 5457.15 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REFERENTE A OUTUBRO 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 23/11/2022 | 2061.86 | 00010215970403 | MICKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2005667 | 23/11/2022 | 4066.00 | 37567715000130 | THIAGO DIAS MOREIRA PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AS COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005646 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00000025084437 | RAIMUNDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005647 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00006236566470 | GERCINA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 23/11/2022 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 23/11/2022 | 1400.00 | 00005064453485 | JERCER J P SILVA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL N° 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 23/11/2022 | 600.00 | 00011393981488 | ROMERIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ARAUJO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005663 | 23/11/2022 | 1030.93 | 00070898932432 | JOSE VITTOR LEONADAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 23/11/2022 | 500.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00006756833430 | MARTA GERUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -TFD- TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005669 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00007924288899 | MARIA DA LUZ DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00012256076474 | EMILENA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005671 | 23/11/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 23/11/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005676 | 23/11/2022 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005677 | 23/11/2022 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005678 | 23/11/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005649 | 23/11/2022 | 1344.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 23/11/2022 | 400.00 | 00006947300410 | THIAGO B RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE CRIANÇAS DO NUCA PARA VISITA AO QUILOMBO, LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005648 | 23/11/2022 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS,, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005655 | 23/11/2022 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME:PESPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023 NO DIA 23/11/2023. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005656 | 23/11/2022 | 280.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, NO DIA 23/11/2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2005662 | 23/11/2022 | 3044.36 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005650 | 23/11/2022 | 2500.00 | 04807043000134 | F J DE O PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUA NO MES DE AGOSTO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005651 | 23/11/2022 | 2500.00 | 04807043000134 | F J DE O PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005652 | 23/11/2022 | 2500.00 | 04807043000134 | F J DE O PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005653 | 23/11/2022 | 2500.00 | 04807043000134 | F J DE O PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005654 | 23/11/2022 | 1030.93 | 00008312315489 | JOSE MARCELIE ALMEIDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E FORRAS DE PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 23/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005675 | 23/11/2022 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005660 | 23/11/2022 | 2424.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL E CURSO DE FLAUTA DOCE NO AMBITO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005664 | 23/11/2022 | 618.56 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS INTER MUNICIPAIS NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 24/11/2022 | 2500.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. A CARGO DO FUNDO DE ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005680 | 24/11/2022 | 515.46 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DO IDOSO. EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005679 | 24/11/2022 | 650.00 | 00052761673468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 24/11/2022 | 330.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005683 | 24/11/2022 | 330.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005684 | 24/11/2022 | 650.00 | 00052761673468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005689 | 28/11/2022 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAMES DE IMAGEM, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005691 | 28/11/2022 | 340.00 | 00084071745487 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU FILHO SANUEL NUNES SENA,CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005692 | 28/11/2022 | 300.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005693 | 28/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005694 | 28/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005695 | 28/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE FACE PARA APACIENTE RANIERY ALENCARPEIXOTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005696 | 28/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 28/11/2022 | 112.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA DA CASA DO MAIS MÉDICO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 28/11/2022 | 80.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA DA CASA DO MAIS MÉDICO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 28/11/2022 | 280.00 | 00002016445416 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005702 | 28/11/2022 | 183.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 28/11/2022 | 242.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005687 | 28/11/2022 | 320.05 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 28/11/2022 | 723.35 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005685 | 28/11/2022 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS NA REDE LOCAL INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 2005690 | 28/11/2022 | 2500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A ASSESSORIA JURIDÍCA PREVIDENCIÁRIA-PREVENTIVA E CONTECIOSA, AÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRP-INFORMAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS A SECRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COMPETENCIA DA ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA-DIRP; ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS DE ACORDO COM TCE E O COMPREV. MONITORAMENTO DA CRP COM ATUAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME IN 00004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005697 | 28/11/2022 | 268.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005698 | 28/11/2022 | 272.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005704 | 28/11/2022 | 200.00 | 16371018000130 | REDE BRASIL CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA A CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005686 | 28/11/2022 | 435.95 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005717 | 29/11/2022 | 1237.11 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005718 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008891090441 | ISABEL CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NO ATENDIMENTO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES NO ESPAÇO DO CENTRO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005719 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005721 | 29/11/2022 | 824.74 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005705 | 29/11/2022 | 500.00 | 44352541000154 | FRANCISCO FLAVIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA NOTURNA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005709 | 29/11/2022 | 400.00 | 00001311860436 | JEAN C S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO(AREA DE LAZER) PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005714 | 29/11/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 29/11/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA CLINICA ESPAÇO VIDA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005707 | 29/11/2022 | 329.80 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 29/11/2022 | 5000.00 | 00067664814472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005711 | 29/11/2022 | 1752.58 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005712 | 29/11/2022 | 1134.02 | 00087550474400 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS (PACIENTE QUE REALIZA TFD E ACOMPANHANTE) COM DESTINO A SÃO PAULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005713 | 29/11/2022 | 500.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005715 | 29/11/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2005716 | 29/11/2022 | 87.60 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALCOOL), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00017/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005710 | 29/11/2022 | 2568.04 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005756 | 30/11/2022 | 515.46 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE EM MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 30/11/2022 | 503.09 | 00005168093426 | LUISA LUSIENE F COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005834 | 30/11/2022 | 3751.04 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CHANTILY, NUCITA, PANETTONE, ENTRE OUTROS), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 30/11/2022 | 9144.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 30/11/2022 | 13686.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 30/11/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 30/11/2022 | 400.00 | 00010225179458 | JESSICA DE ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS E MEMBROS DO CONSELHO DE DIREITO DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 30/11/2022 | 1344.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (MARMITAS E BOLOS) PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM JOÃO PESSOA-PB. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 30/11/2022 | 2609.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005996 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005730 | 30/11/2022 | 300.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012532365420 | LUIZ EDUARDO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005732 | 30/11/2022 | 300.00 | 00071121637493 | LOHANY FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005733 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009628157485 | MIRELLA F D SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005734 | 30/11/2022 | 300.00 | 00070344770435 | GISELLY A FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005735 | 30/11/2022 | 300.00 | 00014815399492 | ALEX ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005736 | 30/11/2022 | 300.00 | 00013007721407 | MARIA LUIZA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005737 | 30/11/2022 | 300.00 | 00005621339410 | MIKAELE N SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 30/11/2022 | 300.00 | 00070344597466 | MARIA GEOVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005739 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012336111438 | NAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005740 | 30/11/2022 | 300.00 | 00013003145401 | KENIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005741 | 30/11/2022 | 300.00 | 00008897105467 | JULIA VITAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005742 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012994504405 | TAYNARA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005743 | 30/11/2022 | 300.00 | 00071258263424 | GISELLE A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005744 | 30/11/2022 | 300.00 | 00010807686450 | MARIA G G SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005745 | 30/11/2022 | 300.00 | 00017285837482 | MICHEL L S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005746 | 30/11/2022 | 300.00 | 00070343891441 | JOSE M M COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005747 | 30/11/2022 | 300.00 | 00013837124410 | FRANCISCO G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005748 | 30/11/2022 | 300.00 | 00014493874465 | GISELLE C FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005749 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012305946473 | MATEUS FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005750 | 30/11/2022 | 300.00 | 00014816685448 | MARCOS CAIKY A SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS DE AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITARIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 30/11/2022 | 300.00 | 00013451180405 | ALFREDO RODRIGUES SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NUMERO 592, DE 12 DE ABRIL DE 2022 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESCRITÓRIO DE PROJETOS, SUDEMA E FUNASA, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005825 | 30/11/2022 | 296.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE TINTA SPRAY, TECIDO DECORATIVO, PINCEIS, FITA TELA, JUTA ENTRE OUTROS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005829 | 30/11/2022 | 1120.00 | 42239614000170 | MADEIRA CAMELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO(MADEIRA PLASTIFICADO PINUS) PARA A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 30/11/2022 | 9743.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 30/11/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 30/11/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 30/11/2022 | 12848.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 30/11/2022 | 620.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 30/11/2022 | 620.00 | 00008170081440 | MARCIA REJANE FERREIRA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 30/11/2022 | 2061.86 | 00004688971435 | ROSIVANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005948 | 30/11/2022 | 154.64 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006065 | 30/11/2022 | 1087.97 | 00000568889886 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005729 | 30/11/2022 | 5280.00 | 31108510000100 | UROCENTER CARARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS CORRESPONDENTES AS DESPESAS RELATIVAS A CONSULTAS E RASTREAMENTOS DE CANCER DE PROSTATA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO (NOVEMBRO AZUL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 2005754 | 30/11/2022 | 4960.00 | 40652809000112 | PAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005758 | 30/11/2022 | 1818.56 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E VACINAÇÃO ANTI RABICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005759 | 30/11/2022 | 1818.56 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE DE CHAGAS, DENGUE E SEUS VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005760 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005766 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005768 | 30/11/2022 | 200.00 | 00009516041477 | DAYANNE JESSICA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 30/11/2022 | 380.00 | 00012431779424 | FABIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 30/11/2022 | 300.00 | 00087397684491 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2005783 | 30/11/2022 | 13025.23 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2005784 | 30/11/2022 | 15019.86 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005785 | 30/11/2022 | 14002.20 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 30/11/2022 | 300.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO DANIEL JANUARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 30/11/2022 | 450.00 | 00083940782491 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 30/11/2022 | 270.00 | 00070242588450 | JOSE IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SUA FILHA, A MENOR LAURA MANUELA NASCIMENTO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005795 | 30/11/2022 | 760.00 | 00007360812402 | FRANCISCA WIGMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 COM O TEMA O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA NO SUS NO ESTADO DA PARAIBA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 30/11/2022 | 6965.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005804 | 30/11/2022 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE MARILEIDE GOMES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 30/11/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA A SRA MARIA ALVES ELIAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005815 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004922559469 | MARIA DA CONCEICAO I SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM FUNÇÃO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005818 | 30/11/2022 | 773.20 | 00007553280437 | MANOEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 30/11/2022 | 300.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00007046086427 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2005840 | 30/11/2022 | 4650.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (22) ABD TOTAL, (6) APARELHO URINÁRIO, (2)PÉLVICA (1) PROSTATA, (11) TIREÓIDE, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICA 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 30/11/2022 | 1040.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS ELETROCEFALOGRAMA E DUAS CONSULTA NEUROLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 30/11/2022 | 490.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA PESSOAS CARENTE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 30/11/2022 | 350.00 | 00059786868404 | EDIVAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 30/11/2022 | 48516.07 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 30/11/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 30/11/2022 | 2850.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 19 SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR GISELLY PEREIRA DA SILVA, CPF 170.960.174-45. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2005865 | 30/11/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 30/11/2022 | 44446.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 30/11/2022 | 400.00 | 00053837088472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOENTE E DESPESAS COM SEU ACOMPANHANTE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 30/11/2022 | 1610.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 30/11/2022 | 82.47 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE VARIOS EVENTOS ALUSIVOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 30/11/2022 | 134.02 | 00006073207450 | GERALDA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS DE CAMPANHAS DO NOVEMBRO AZUL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 30/11/2022 | 3200.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DI INVECO DAILY, VEICULO VAN . A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001636976719 | JOSE JANDUI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005904 | 30/11/2022 | 200.00 | 00040057645841 | MARIA DE FATIMA ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 30/11/2022 | 350.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 30/11/2022 | 300.00 | 00009155212450 | ERIVANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 30/11/2022 | 500.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PÚBLICA DA PARAÍBA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 30/11/2022 | 250.00 | 00009033898438 | TRICIA HANNA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PÚBLICA DA PARAÍBA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 30/11/2022 | 250.00 | 00009418272407 | TALITA JUVÊNCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PÚBLICA DA PARAÍBA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 30/11/2022 | 250.00 | 00007656296409 | SANDY FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PÚBLICA DA PARAÍBA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 30/11/2022 | 300.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DA ESCOLA DE SAUDE PÚBLICA DA PARAÍBA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 30/11/2022 | 1100.00 | 45351807000107 | REGILANDIA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 30/11/2022 | 29317.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 30/11/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 30/11/2022 | 4680.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, ARMAÇÃO,BLOCO SEMI ACABADO, LENTES, ENTRE OUTROS, CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 30/11/2022 | 57403.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005950 | 30/11/2022 | 412.37 | 00011652584471 | MARINA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005951 | 30/11/2022 | 350.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005952 | 30/11/2022 | 998.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA PESSOAS CARENTE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 30/11/2022 | 500.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005962 | 30/11/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA O SR SANDOVAL JERÔNIMO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005963 | 30/11/2022 | 415.00 | 00008834138414 | GECIA GABRIELA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005964 | 30/11/2022 | 1600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005965 | 30/11/2022 | 1030.93 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005968 | 30/11/2022 | 140.21 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005974 | 30/11/2022 | 963.92 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 30/11/2022 | 250.00 | 00001487462417 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SUA FILHA MARIA ESTER MATIAS DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 30/11/2022 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005980 | 30/11/2022 | 650.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 5 CURATIVOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005981 | 30/11/2022 | 3900.00 | 00000090672488 | NASCIMENTO FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 30/11/2022 | 250.00 | 00011428153403 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005997 | 30/11/2022 | 300.00 | 00004846705498 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 30/11/2022 | 150.00 | 00009948019474 | GEREMIAS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 30/11/2022 | 150.00 | 00028713610880 | ODAIR JOSE MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006000 | 30/11/2022 | 1625.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 30/11/2022 | 200.00 | 00011973809818 | JOAO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 2006011 | 30/11/2022 | 1551.55 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PP 00015/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 30/11/2022 | 650.00 | 00048621625415 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006015 | 30/11/2022 | 1030.93 | 00005432010402 | MARIA DOS REMEDIO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 30/11/2022 | 5154.64 | 00004154523929 | CIRO VERONESE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS(CIRURGIA) DO PACIENTE JORGE HUMBERTO FERREIRA DA CRUZ, PORTADOR DO CPF 415.154.393.72, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 2006024 | 30/11/2022 | 3042.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSULTAS DERMATOLÓGICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PP 00018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 30/11/2022 | 500.00 | 00047460083453 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006031 | 30/11/2022 | 250.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVIÇO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A UM EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA TRANSLUCENCIA NUCAL NA PACIENTE MARILIA CASIMIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006032 | 30/11/2022 | 550.00 | 00005976090478 | RAIMUNDO VANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 30/11/2022 | 1176.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006037 | 30/11/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 30/11/2022 | 470.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 30/11/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 30/11/2022 | 500.00 | 00003183275465 | FRANCISCA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 30/11/2022 | 760.00 | 00007360812402 | FRANCISCA WIGMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 2006059 | 30/11/2022 | 14471.65 | 26080904000168 | FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 00011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 30/11/2022 | 620.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO ANTHONY MEDEIROS PEREIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 30/11/2022 | 359.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006063 | 30/11/2022 | 1154.64 | 00012345678909 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006064 | 30/11/2022 | 1602.06 | 00006868271476 | MARIA K. ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE PIZZAS E LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006066 | 30/11/2022 | 969.07 | 00002371244406 | GILCILEIDE DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005757 | 30/11/2022 | 1030.93 | 00002871228400 | JOSÉ BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005763 | 30/11/2022 | 1067.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE GLOBOS ACRILICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILIMUNINAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005764 | 30/11/2022 | 1462.43 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE REVESTMENTO E ARGAMASSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 30/11/2022 | 5541.13 | 08345621000119 | F FERNANDES DE SOUZA & VIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2005774 | 30/11/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005980892419 | JOSE JEFERSON V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DIST DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005819 | 30/11/2022 | 412.37 | 00005980892419 | JOSE JEFERSON V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 2005832 | 30/11/2022 | 40641.38 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONTRATO REPASSE CR N° 1064192-88/2019, CONVÊNIO N° P+B 885684/2019 - MDR/CAIXA - PM SANTA CRUZ, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00003/2020. | 00262020 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2005841 | 30/11/2022 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. DE ACORDO COM CONTRATO 087/2021,REFERENTE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 30/11/2022 | 309.28 | 00099250934491 | ROGERIO IZIDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 30/11/2022 | 36978.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 30/11/2022 | 282.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 30/11/2022 | 30577.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 2005940 | 30/11/2022 | 418.00 | 37567715000130 | THIAGO DIAS MOREIRA PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AS COMPRA SPOT QUADRADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022-2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005949 | 30/11/2022 | 2577.32 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005956 | 30/11/2022 | 2680.41 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005957 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PODA DE ARVORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005958 | 30/11/2022 | 1340.21 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 30/11/2022 | 150.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A COMPRAR PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005970 | 30/11/2022 | 1340.21 | 00005930011419 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA(VARRIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005971 | 30/11/2022 | 1340.21 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PROVENIENTES DA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005972 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010772582408 | MARCELO FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005973 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 30/11/2022 | 3080.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PÁ MECÂNICA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 30/11/2022 | 500.00 | 04527963000107 | BARATÃO DAS FERRAMENTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA PARA LAVAR AUTOMOVEIS, ESGUINCHO, ADAPTADOR, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 30/11/2022 | 412.37 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006027 | 30/11/2022 | 1237.11 | 00071344863469 | MATEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006034 | 30/11/2022 | 1200.00 | 34582594000108 | DANIEL PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE MODULO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PLACA MOI5499. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 30/11/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIETALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006046 | 30/11/2022 | 780.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 30/11/2022 | 2062.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS ACESSO AO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006058 | 30/11/2022 | 2752.58 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006067 | 30/11/2022 | 1546.39 | 00009151969483 | FRANCISCO HUGO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006069 | 30/11/2022 | 2794.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2005751 | 30/11/2022 | 4556.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR(AGULHAS, LUVA DE PROCEDIMENTO, BOLSA COLETORA DE URINA ENTRE OUTROS), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SUS, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2005752 | 30/11/2022 | 4232.38 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE EPIS (LUVA DE PROCEDIMENTO,AVENTAL, ACOOL 70, ENTRE OUTROS) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SUS, CONFORME PREGÃO 00012/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2005753 | 30/11/2022 | 1258.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE EPIS (ACOOL 70) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SUS, CONFORME PREGÃO 00012/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005762 | 30/11/2022 | 1237.11 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2005780 | 30/11/2022 | 1471.00 | 97259170000127 | ESTRELA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS CORRESPONDENTES NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2005835 | 30/11/2022 | 13386.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS (QSH-OJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00014/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2005839 | 30/11/2022 | 4096.69 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (13) OBSTÉTRICA, (4) MORFOLÓGICA, (2)MAMÁRIA (10) TIREÓIDE, (3) ARTICULAÇÃO, (14) TRANSVAGINAL, (3) TRANSLUCENCIA, (1) OBSTÉTRICA DOPPLER, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÕNICA 00009/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 30/11/2022 | 5390.40 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REFERENTE A NOVEMBRO 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 30/11/2022 | 800.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 30/11/2022 | 24598.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA (EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 30/11/2022 | 11849.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 30/11/2022 | 12622.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 30/11/2022 | 7581.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005881 | 30/11/2022 | 2010.26 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PP0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 30/11/2022 | 33345.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 30/11/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005888 | 30/11/2022 | 28201.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 30/11/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 53 SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 30/11/2022 | 1365.98 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 30/11/2022 | 1418.19 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 30/11/2022 | 56239.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 30/11/2022 | 1752.58 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 30/11/2022 | 39411.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T) - LOTAÇÃO - 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 30/11/2022 | 23002.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 30/11/2022 | 7124.80 | 07886183000729 | POSTO DE COLETA DIAGNOSTIC DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005969 | 30/11/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI, FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005982 | 30/11/2022 | 645.31 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FECULA DE MANDIOCA, ARROZ, MACARRÃO, FARINHA,ENTRE OUTROS) PARA O SAMU . A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 30/11/2022 | 5600.00 | 08576605000137 | L E PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005989 | 30/11/2022 | 2500.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FECULA DE MANDIOCA, ARROZ, MACARRÃO, FARINHA,ENTRE OUTROS) PARA O HOSPITAL . A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005991 | 30/11/2022 | 736.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ESPONJA,AGUA SANITARIA,LAVA LOUÇA,ENTRE OUTROS) PARA O HOSPITAL . A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005993 | 30/11/2022 | 456.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ESPONJA,AGUA SANITARIA,LAVA LOUÇA,ENTRE OUTROS) PARA O SAMU . A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006048 | 30/11/2022 | 6486.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS ( BENZATACIL 1200, BUTIL, CEFRATRIAXONA , ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006049 | 30/11/2022 | 4091.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ( CATETER, SCALP, ESPARADRAPO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006050 | 30/11/2022 | 4330.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (VITAMINA C, SORO FISIOLOGICO, BUTIL ESCOPOLAMINA, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2006051 | 30/11/2022 | 7525.24 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (CATETER INTRAVENOSO, AGULHA, COMPRESSA, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2006052 | 30/11/2022 | 4252.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGIGO (FLUOR, ALGODÃO ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006053 | 30/11/2022 | 15776.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BUTIL DE ESCOPOLAMIDA, CEFTRIAXONA, ONDASE ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006054 | 30/11/2022 | 620.98 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006055 | 30/11/2022 | 492.03 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 30/11/2022 | 626.25 | 00073897671468 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( FRUTAS E VERDURAS),PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005755 | 30/11/2022 | 1300.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005769 | 30/11/2022 | 6203.00 | 30052170000180 | BL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(ARGAMASSA ACL, ARGAMASSA FLEXIVEL CERAMICA AURORA)PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 30/11/2022 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, RÁDIO SOUSA 104,3 FM A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 30/11/2022 | 166.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 30/11/2022 | 93.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 30/11/2022 | 166.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005817 | 30/11/2022 | 123.71 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESINADOS A LANCHE DO GRUPO DO NUCA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005822 | 30/11/2022 | 380.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANAS DE REGIMES PROPRIS DE PREVIDENCIA. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.¨ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 30/11/2022 | 2646.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005831 | 30/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005833 | 30/11/2022 | 231.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 30/11/2022 | 700.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, A CARGA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 30/11/2022 | 12995.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 30/11/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 30/11/2022 | 9674.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 30/11/2022 | 200.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA JUNTA MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005976 | 30/11/2022 | 452.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005977 | 30/11/2022 | 352.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005985 | 30/11/2022 | 899.74 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (ARROZ,FEIJAO MACASSA,MACARRAO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00005-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005987 | 30/11/2022 | 699.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (ESPONJA,COPO DESCARTAVEL,AGUA SANITARIA, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00007-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005994 | 30/11/2022 | 4965.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 2006013 | 30/11/2022 | 2061.86 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PP 00015/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 30/11/2022 | 786.60 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADO A EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 30/11/2022 | 1030.93 | 00008312315489 | JOSE MARCELIE ALMEIDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E FORRAS DE PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEGUNDA PARCELA). A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 30/11/2022 | 11391.75 | 00097845744468 | ADRIANO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO DE GRANILITE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006030 | 30/11/2022 | 500.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 30/11/2022 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E NOTICIA EM SITE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006043 | 30/11/2022 | 401.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006044 | 30/11/2022 | 502.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 30/11/2022 | 1150.00 | 00003538914443 | KASSIA JANY RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 2005775 | 30/11/2022 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 30/11/2022 | 17846.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 30/11/2022 | 25436.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 30/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005806 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 30/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005809 | 30/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005810 | 30/11/2022 | 0.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005812 | 30/11/2022 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 30/11/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2005837 | 30/11/2022 | 5044.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005845 | 30/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 30/11/2022 | 9601.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005867 | 30/11/2022 | 9808.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005898 | 30/11/2022 | 1990.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 30/11/2022 | 33835.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 114/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 30/11/2022 | 760.00 | 00003538914443 | KASSIA JANY RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005959 | 30/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006023 | 30/11/2022 | 760.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E CAIXA ECONÔMICA, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 30/11/2022 | 780.00 | 00069154619491 | JANUÁRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005723 | 30/11/2022 | 400.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005724 | 30/11/2022 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005725 | 30/11/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 30/11/2022 | 400.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005727 | 30/11/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 30/11/2022 | 1000.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(FICHAS), PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A CARGO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005787 | 30/11/2022 | 166.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE POLPAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 30/11/2022 | 7660.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 30/11/2022 | 1920.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE SUSPENSÃO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 30/11/2022 | 190.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE SUSPENSÃO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005807 | 30/11/2022 | 3198.24 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005811 | 30/11/2022 | 1085.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS(BISCOITO CREAN CRACK, SAL, PAO DE SANDUICHE,ENTRE OUTROS)PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR . A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005813 | 30/11/2022 | 220.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS(ÓLEO DE SOJA, FÉCULA DE MANDIOCA, FERMENTO EM PÓ,ENTRE OUTROS)PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR . A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2005820 | 30/11/2022 | 1889.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARCIAL DE MOTOR, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE BOMBA DE ÁGUA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00024/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2005821 | 30/11/2022 | 8982.08 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PEÇAS ( BOMBA DE AGUA, BOMBA OLEO MOTOR, KIT MOTOR, ROLAMENTO ENTRE OUTROS), DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005826 | 30/11/2022 | 1546.39 | 00010564029467 | VICTOR HENRIQUE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA QUADRA POLIESPORTIVA E NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2005843 | 30/11/2022 | 1783.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNERO ALIMENTÍCIO (CARNEFRANGO TIPO PEITO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004-2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2005844 | 30/11/2022 | 2197.36 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A VERDURAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 30/11/2022 | 600.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 30/11/2022 | 13393.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 30/11/2022 | 182338.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 30/11/2022 | 88428.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 30/11/2022 | 1468.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 30/11/2022 | 13235.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 30/11/2022 | 16320.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 30/11/2022 | 11315.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 2005879 | 30/11/2022 | 2525.80 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINO SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005884 | 30/11/2022 | 8076.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 30/11/2022 | 5000.00 | 24609314000154 | LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA LOPES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(PORTA VIDRO JATEADO)PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005901 | 30/11/2022 | 412.37 | 00070430201400 | BRUNO MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 30/11/2022 | 40532.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005946 | 30/11/2022 | 52000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 30/11/2022 | 58138.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005966 | 30/11/2022 | 4600.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PARA VEICULO SPIN/201/ PLACA QFT-0173 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005986 | 30/11/2022 | 1500.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA( ESPONJA, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA ENTRE OUTROS)PARA LIMPEZA DA CRECHE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP 00007/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005990 | 30/11/2022 | 3308.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COROA E PINHÃO ONIBUS VW), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO CUIDADORA NO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 30/11/2022 | 206.19 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ARTES E ANUNCIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 30/11/2022 | 1253.61 | 00006731395498 | TALITA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANÇA EXCEPCIONAL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006006 | 30/11/2022 | 414.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006007 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006008 | 30/11/2022 | 459.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 30/11/2022 | 1515.46 | 00007382284433 | FRANCISCA EDJANARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006010 | 30/11/2022 | 569.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006012 | 30/11/2022 | 577.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070235250414 | MATHEUS ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 30/11/2022 | 1515.46 | 00066445868487 | FRANCISCA VANDERLENE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EM LICENÇA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006022 | 30/11/2022 | 37860.00 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO (4) SALAS DE AULA, CONVÊNIO N° 544/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA DE SANTA CRUZ, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N° 33.884 DE 03 DE MAIO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2021. | 00832021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006033 | 30/11/2022 | 1958.76 | 00070311910416 | JOCELITO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006035 | 30/11/2022 | 1030.93 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 30/11/2022 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO SELO DA UNICEF, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006068 | 30/11/2022 | 1.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005722 | 30/11/2022 | 1315.09 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005767 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001152132440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO VULNERABILIDADE- AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O MESMO SE ENCONTRA DENTRO DOS CRITERIOS PREVISTO NA LEI MUNICIPAL DE 29 DE AGOSTO DE 2017, DECRETO NUMERO 337. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2005781 | 30/11/2022 | 6144.00 | 26291343000146 | B R V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS CORRESPONDENTES A COMPRA DE KIT BEBE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA GESTANTE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2005838 | 30/11/2022 | 4559.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE UM VEÍCULO 4 PORTAS, MODELO GOL 1.0 DE PLACA RDE-3F93, PARA OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO OU CONSELHO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 30/11/2022 | 900.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E O CENTRO DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005880 | 30/11/2022 | 1747.54 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 30/11/2022 | 13304.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2005983 | 30/11/2022 | 401.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE PRATO, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, ENTRE OUTROS) ENTRE OUTRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2005984 | 30/11/2022 | 801.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRAS DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS(FECULA DE MANDIOCA,ARROZ,LEITE EM PO, ENTRE OUTROS) ENTRE OUTRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 30/11/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005960 | 30/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO 08005892120208150371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005961 | 30/11/2022 | 6352.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, PROCESSO 08005892120208150371, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 30/11/2022 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA AREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 30/11/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 30/11/2022 | 9814.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( COM ) - LOT.76.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 30/11/2022 | 8246.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 30/11/2022 | 5461.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 30/11/2022 | 5923.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006070 | 13/12/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006071 | 13/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 13/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 13/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 13/12/2022 | 17846.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006075 | 13/12/2022 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006076 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2022, 2023, 2024 E 2025, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS PARA 2023 DO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006077 | 13/12/2022 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 13/12/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 13/12/2022 | 1752.58 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 13/12/2022 | 1418.19 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006089 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 13/12/2022 | 1365.98 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2006078 | 13/12/2022 | 34900.00 | 22015722000152 | CONSTRUFORM CONSTRUÇÃO, REFORMA MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 13/12/2022 | 618.56 | 00009151969483 | FRANCISCO HUGO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006079 | 13/12/2022 | 1597.94 | 00006108175400 | JOAO ANTUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTORISTA COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2006081 | 13/12/2022 | 4936.66 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RAIO X DE JOELHO, TORAX, COLUNA, MÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006083 | 13/12/2022 | 850.00 | 00006773338468 | JUSTINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 13/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERENÇA-HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006080 | 13/12/2022 | 824.74 | 00031698330812 | ANTONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SEC. ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 14/12/2022 | 1254.00 | 00006564694474 | FRANCISCA VILENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 14/12/2022 | 1546.39 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 14/12/2022 | 1546.39 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 14/12/2022 | 250.00 | 00008110872476 | VIRGINIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS ESTADUAIS DOS NUCAS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 14/12/2022 | 1376.95 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 14/12/2022 | 1376.95 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO CUIDADORA NO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00006702710470 | ROSIMERE NUNES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006101 | 14/12/2022 | 200.00 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS COMO MOTORISTA DE ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 15/12/2022 | 200.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESTUDANTIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 15/12/2022 | 2400.00 | 00007869910465 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE GARAGEM DO SAMU REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006103 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DA SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006107 | 15/12/2022 | 325.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 15/12/2022 | 1521.28 | 00012218214407 | ANTONNY LUCAS DEOLINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 16/12/2022 | 515.46 | 00012844116485 | ALEJANDRO DE ABRANTES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOSS EM ANIMAÇÃO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 16/12/2022 | 1701.03 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 16/12/2022 | 300.00 | 46170365000165 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 16/12/2022 | 770.00 | 00005299766416 | MURILO NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL (01 PLANTÃO DE 12H) EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 16/12/2022 | 1030.93 | 00005432010402 | MARIA DOS REMEDIO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006112 | 16/12/2022 | 3092.78 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 16/12/2022 | 7124.80 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 16/12/2022 | 2577.32 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚD PÚBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 16/12/2022 | 103.09 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES, NA ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO CEMEI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EM FÉRIAS, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 16/12/2022 | 1253.61 | 00006731395498 | TALITA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANÇA EXCEPCIONAL DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 16/12/2022 | 1515.46 | 00066445868487 | FRANCISCA VANDERLENE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EM LICENÇA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 16/12/2022 | 1515.46 | 00007382284433 | FRANCISCA EDJANARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006119 | 16/12/2022 | 824.74 | 00010237125471 | BERGSON MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PORTEIRO E VIGIA NO TURNO DA MANHÃ NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 16/12/2022 | 300.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA JUNTA MILITAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 16/12/2022 | 721.65 | 00003861594404 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PERMUTA DE TERRENOS ENTRE O MUNICIPIO E O SENHOR TIBURTINO JOSE DA SILVA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 16/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REFORMA DE PRAÇAS, DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 16/12/2022 | 2903.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 19/12/2022 | 1030.93 | 00070094757410 | WADERSON DIEGO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 19/12/2022 | 61.86 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006132 | 19/12/2022 | 215.00 | 00005392634435 | ISABEL FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFOMRE DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 19/12/2022 | 618.56 | 00070344314421 | LEONARDO L L SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 19/12/2022 | 618.56 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS INTER MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 19/12/2022 | 221.00 | 00070653768427 | LARISSA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE - PAGAMENTO DE FATURAS, CONFORME LEI 520 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL 337 DE 29 DE AGOSTO DE 2017 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006142 | 20/12/2022 | 745.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 00013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 20/12/2022 | 2424.74 | 00010564029467 | VICTOR HENRIQUE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 20/12/2022 | 1701.03 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E VIAGENS (TAXI), A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006145 | 20/12/2022 | 2002.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006143 | 20/12/2022 | 400.00 | 00006301105494 | MARIA ELICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 20/12/2022 | 1200.00 | 34582594000108 | DANIEL PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE MODULO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PLACA MOI5499. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 20/12/2022 | 1340.21 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006141 | 20/12/2022 | 1237.11 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006144 | 20/12/2022 | 326.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COLAR TOMADA 3X3, APARADOR DE GRAMA, ENTRE OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 20/12/2022 | 2268.04 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2006140 | 20/12/2022 | 4330.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BUTIL DE ESCOPOLAMIDA, SORO FISIOLÓGICO, ONDASE ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006147 | 21/12/2022 | 554.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 21/12/2022 | 955.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006146 | 21/12/2022 | 150.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS COMPRAR PNEUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006150 | 21/12/2022 | 652.85 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006151 | 21/12/2022 | 2424.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006158 | 22/12/2022 | 1440.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006154 | 22/12/2022 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO AO MÊS DE NOVEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006155 | 22/12/2022 | 400.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006157 | 22/12/2022 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006159 | 22/12/2022 | 400.00 | 00004713678422 | MARIA JOSE LUQUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006161 | 22/12/2022 | 400.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006163 | 22/12/2022 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006164 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00004856819437 | ALDENIZA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006171 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006173 | 22/12/2022 | 2560.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE E LAGOA DO JUNCO AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, MANHÃ E TARDE, QUILOMETRAGEM DIARIA: 32 KM NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETÔNICO 00003/2022, A CARGO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006176 | 22/12/2022 | 3044.36 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS NO PERIODO DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 2006177 | 22/12/2022 | 2560.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006178 | 22/12/2022 | 1440.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006180 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070232053499 | SAVIO FAUSTO ANTUNES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2006152 | 22/12/2022 | 2460.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(20 CESTAS BASICAS)PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006179 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO PROJETO DA BANDA MUSICAL E CURSO DE FLAUTA DOCE NO AMBITO DO SFCV A CARGO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 2006153 | 22/12/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006156 | 22/12/2022 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006160 | 22/12/2022 | 1100.00 | 00034362447830 | EDUARDO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 22/12/2022 | 80.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SAÚDE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006166 | 22/12/2022 | 1546.39 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006167 | 22/12/2022 | 600.00 | 00011393981488 | ROMERIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ARAUJO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 22/12/2022 | 175.26 | 00010169476405 | JOSE LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM MUDANÇAS DE ENDEREÇO (CARRETO) COM MÓVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 22/12/2022 | 700.00 | 09594147000121 | HOLANDA E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006170 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA VACINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 22/12/2022 | 770.00 | 00070451345410 | MARINA G VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE 12H NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER EMERGENCIAL. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 22/12/2022 | 1030.93 | 00070311910416 | JOCELITO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM CARATER DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006175 | 22/12/2022 | 1030.93 | 00007385841422 | FRANCISCO F S SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ALGUNS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006182 | 22/12/2022 | 1030.93 | 00002964754403 | FRANCISCO GIVANALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE TROCA DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006183 | 22/12/2022 | 618.56 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006184 | 22/12/2022 | 1030.93 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRETOS A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 2006162 | 22/12/2022 | 4413.00 | 97259170000127 | ESTRELA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS CORRESPONDENTES NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006174 | 22/12/2022 | 600.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA PRATICAS ESPORTIVAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006206 | 23/12/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006195 | 23/12/2022 | 13087.09 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006193 | 23/12/2022 | 23151.34 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006197 | 23/12/2022 | 515.46 | 00011399030477 | MARIA MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006198 | 23/12/2022 | 412.37 | 00001062489446 | ANDRÉ TORRES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTALAÇÃO DE FONTE NA PRAÇA DA MATRIZ. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2006203 | 23/12/2022 | 6540.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 01 PNEU PARA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006205 | 23/12/2022 | 9931.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006208 | 23/12/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006212 | 23/12/2022 | 5372.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 23/12/2022 | 1035.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS(GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006187 | 23/12/2022 | 17464.38 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006196 | 23/12/2022 | 103.09 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006202 | 23/12/2022 | 600.00 | 00009328822424 | MARIA JOSIANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006207 | 23/12/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006214 | 23/12/2022 | 5077.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006194 | 23/12/2022 | 575.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE (5) GÁS BOTIJÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006199 | 23/12/2022 | 2061.86 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PREPARO DE BOLO PARA A COMEMORAÇÃO A ALUSIVA A EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006185 | 23/12/2022 | 8295.04 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006188 | 23/12/2022 | 8316.63 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006189 | 23/12/2022 | 4168.53 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006190 | 23/12/2022 | 11742.20 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006191 | 23/12/2022 | 920.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (08) GÁS( GLP EM BOTIJÃO DE 13KG)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006192 | 23/12/2022 | 424.65 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006200 | 23/12/2022 | 1624.74 | 00006122166405 | ANTÔNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2006204 | 23/12/2022 | 3560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 2 PNEUS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006209 | 23/12/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006210 | 23/12/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2006211 | 23/12/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha referente a prest.serv.de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com aquisição de combustíveis, de tecnologia de cartão eletrônico, para abastecimento da frota própria e locada, bem como outros que vierem a serem incorporados a frota na vigência do contrato do município, com taxa de desconto corresponde a -5,36%, PE 00009/2022 e Cont.0099/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006215 | 23/12/2022 | 7215.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006213 | 23/12/2022 | 930.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006201 | 23/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006217 | 26/12/2022 | 824.74 | 00038209649833 | JACINTO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2006219 | 26/12/2022 | 7963.38 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE PINTURA E REPARO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 00023/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2006220 | 26/12/2022 | 10116.60 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE PINTURA E REPARO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 00023/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2006221 | 26/12/2022 | 6080.22 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE PINTURA E REPARO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 00023/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2006222 | 26/12/2022 | 10033.24 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE PINTURA E REPARO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PP 00023/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006216 | 26/12/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006218 | 26/12/2022 | 567.01 | 00087550474400 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS (PACIENTE QUE REALIZA TFD E ACOMPANHANTE) COM DESTINO A SÃO PAULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006225 | 27/12/2022 | 620.00 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO MELHOR EM CASA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006226 | 27/12/2022 | 3092.78 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006228 | 27/12/2022 | 4123.71 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006230 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00003579971409 | DORGIVAL MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006232 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00099042193115 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO COM SEU FILHO MIGUEL RUAN COSTA RODRIGUES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006233 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00010182069494 | KELIANE FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME LEI N 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006234 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00004684839427 | MARIA EDIELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006239 | 27/12/2022 | 50.00 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS- PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006240 | 27/12/2022 | 100.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SAÚDE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006241 | 27/12/2022 | 300.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006242 | 27/12/2022 | 200.00 | 00007056738478 | CLEILSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006224 | 27/12/2022 | 997.00 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP 00005-2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006227 | 27/12/2022 | 2061.86 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006229 | 27/12/2022 | 2261.86 | 00009003136416 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2006235 | 27/12/2022 | 10940.00 | 03936626000283 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MEDICINAL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015-2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2006236 | 27/12/2022 | 12110.00 | 03936626000283 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MEDICINAL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015-2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2006237 | 27/12/2022 | 11489.00 | 03936626000283 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MEDICINAL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015-2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2006238 | 27/12/2022 | 10440.00 | 03936626000283 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGÊNIO MEDICINAL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015-2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 2006223 | 27/12/2022 | 2500.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A ASSESSORIA JURIDÍCA PREVIDENCIÁRIA-PREVENTIVA E CONTECIOSA, AÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA EXPEDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRP-INFORMAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS A SECRETARIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COMPETENCIA DA ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA-DIRP; ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS DE ACORDO COM TCE E O COMPREV. MONITORAMENTO DA CRP COM ATUAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFORME IN 00004/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006231 | 27/12/2022 | 515.46 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 28/12/2022 | 1000.00 | 05278517000160 | POSTO DE COMB.E LUBRIFICANTES SEFI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NESSECIDADES DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006251 | 28/12/2022 | 948.45 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, EM FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCINÁRIA EFETIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 28/12/2022 | 1340.21 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMATICA JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES, SAI, FPO, APAC, BPA, SIHD, RAAS, SISAIHOI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006245 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM LICENÇA MATERNIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 28/12/2022 | 1216.62 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 28/12/2022 | 257.73 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006250 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006244 | 28/12/2022 | 1030.93 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006252 | 28/12/2022 | 154.64 | 00002714010440 | NIVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006253 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070898949408 | ARTHUR ITALO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006254 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070461122405 | THOMAS ANTONIO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006255 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070344385442 | JOSE FERREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006256 | 28/12/2022 | 300.00 | 00014531600436 | ANA CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006257 | 28/12/2022 | 300.00 | 00006748013429 | GABRIEL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006258 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070806378484 | RAYSSA SHANAZA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006259 | 28/12/2022 | 300.00 | 00012866250419 | GABRIEL DA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006260 | 28/12/2022 | 300.00 | 00012612946454 | ARTHUR JOAQUIM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006261 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009766107440 | ANDERSON DUARTE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070344762416 | EWERTHON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006263 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070344662462 | EVILLY RAQUEL HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006264 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070898653479 | MARIA LUIZA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006265 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006266 | 28/12/2022 | 300.00 | 00071306305403 | FRANCISCO ELVIS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006267 | 28/12/2022 | 300.00 | 00011777164451 | OSEIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006268 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008888792457 | JESSICA DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006269 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070344296423 | ALESSANDRA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 28/12/2022 | 300.00 | 00010422213403 | SAMUEL NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070898948436 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008534816441 | LUIS EDUARDO SARMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 28/12/2022 | 300.00 | 00014539871420 | NATHAN ADRIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO)CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 ABRIL DE 2022. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 28/12/2022 | 710.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 28/12/2022 | 824.74 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 28/12/2022 | 2550.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT, REALIZADAS NA MENOR GISELLY PEREIRA DA SILVA, CPF 170.960.174-45. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 28/12/2022 | 380.00 | 00004684839427 | MARIA EDIELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 28/12/2022 | 380.00 | 00004684839427 | MARIA EDIELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 28/12/2022 | 1787.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MECANICA E MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA QSM 7350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006279 | 28/12/2022 | 3729.11 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (BUCHA ELASTÍCA, TUBO DE COLIGAMENTO, KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL, PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSM 7350-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006288 | 29/12/2022 | 4000.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTINADO A PRAÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006290 | 29/12/2022 | 4473.60 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(PANETONES)PARA DISTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2006280 | 29/12/2022 | 7181.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE EPIS (BOLSA COLETORA, SCALP SOLIDOR, AGULHA DESCARTÁVEL, BRAÇADEIRA C/ MANGUITO ADULTO, ENTRE OUTROS)) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SUS, CONFORME PREGÃO 00010/2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006283 | 29/12/2022 | 7093.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006287 | 29/12/2022 | 4799.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006281 | 29/12/2022 | 12022.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO,MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS, CLIPS, PAPEL OFICIO, PASTA AZ, PAPEL VEGETAL, ENTRE OUTROS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PP 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006282 | 29/12/2022 | 13003.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO,MATERIAL DE EXPEDIENTE (AEQUIVO MORTO, APAGADOR QUADRO BRANCO, CADERNO BROCHADO, PAPEL OFICIO, ANOTE E COLE, ENTRE OUTROS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PP 00013/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006285 | 29/12/2022 | 5597.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006286 | 29/12/2022 | 4114.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006289 | 29/12/2022 | 6508.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA EM GERAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 2006284 | 29/12/2022 | 3213.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006433 | 30/12/2022 | 5461.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PCF (PRO-T) LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006434 | 30/12/2022 | 7070.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006471 | 30/12/2022 | 3030.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006445 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006479 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006444 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006478 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006307 | 30/12/2022 | 2198.66 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA,CARNE BOVINA DE 1 SEM OSSO )PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PP 00005/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006336 | 30/12/2022 | 2500.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, A CARGO DO FUNDO DE ASSIS. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006372 | 30/12/2022 | 1818.56 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006395 | 30/12/2022 | 5610.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006396 | 30/12/2022 | 5610.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006438 | 30/12/2022 | 11347.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006439 | 30/12/2022 | 2424.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006474 | 30/12/2022 | 4447.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006443 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006477 | 30/12/2022 | 984.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006429 | 30/12/2022 | 5386.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006468 | 30/12/2022 | 3576.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006329 | 30/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006330 | 30/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 30/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006332 | 30/12/2022 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006333 | 30/12/2022 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 2006334 | 30/12/2022 | 9500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME INEXIGIVEL 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006337 | 30/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006346 | 30/12/2022 | 760.00 | 00003538914443 | KASSIA JANY RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006399 | 30/12/2022 | 34165.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 115/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006401 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00069154619491 | JANUÁRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006408 | 30/12/2022 | 9601.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 30/12/2022 | 3618.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006500 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006291 | 30/12/2022 | 1807.21 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA)PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006292 | 30/12/2022 | 2098.15 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA)PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006293 | 30/12/2022 | 1702.15 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA)PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PP 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006335 | 30/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006345 | 30/12/2022 | 380.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006347 | 30/12/2022 | 206.19 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA EM RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006373 | 30/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006406 | 30/12/2022 | 12258.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006407 | 30/12/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006414 | 30/12/2022 | 6724.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006450 | 30/12/2022 | 3636.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 30/12/2022 | 3012.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006342 | 30/12/2022 | 300.00 | 00014531600436 | ANA CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO), CONFORME LEI MUNICIPAL N° 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006350 | 30/12/2022 | 1546.39 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006355 | 30/12/2022 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO AO MÊS DE NOVEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006402 | 30/12/2022 | 300.00 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS COMO MOTORISTA DE ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006409 | 30/12/2022 | 12799.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006412 | 30/12/2022 | 177730.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006416 | 30/12/2022 | 84948.43 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006417 | 30/12/2022 | 1468.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006418 | 30/12/2022 | 13235.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006419 | 30/12/2022 | 16320.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006420 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006430 | 30/12/2022 | 6488.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006452 | 30/12/2022 | 7461.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 30/12/2022 | 86895.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006458 | 30/12/2022 | 41661.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 30/12/2022 | 11068.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006460 | 30/12/2022 | 11126.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006461 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006469 | 30/12/2022 | 3244.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006485 | 30/12/2022 | 6031.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006486 | 30/12/2022 | 6031.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006487 | 30/12/2022 | 43919.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006488 | 30/12/2022 | 42572.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006489 | 30/12/2022 | 40393.85 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006490 | 30/12/2022 | 35509.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO 13° SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006501 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 2006298 | 30/12/2022 | 40276.67 | 43339438000101 | SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER EACE AS DESPESAS RELATIVA A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA-CEO, REFORMA DA FÁRMACIA BASICA E DA POLICLINICA Mª CECÍLIA ANTUNES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO 00100/2022-COP, TP 00004/2021. MÃO DE OBRA 50%, MATERIAL 50%. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006300 | 30/12/2022 | 1498.23 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006301 | 30/12/2022 | 3901.78 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006303 | 30/12/2022 | 1403.76 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006304 | 30/12/2022 | 3705.35 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006305 | 30/12/2022 | 1505.72 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006306 | 30/12/2022 | 3799.82 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA IN NATURA E CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006309 | 30/12/2022 | 103.09 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM DUAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006310 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS OUTUBRO DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006311 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006312 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006313 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006314 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006315 | 30/12/2022 | 804.12 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO DE FERIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006316 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008362826479 | MARIA JOSE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006317 | 30/12/2022 | 206.19 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (PLANTOES EXTRA) NO HOSPITAL MUNICIPA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006318 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00010479299455 | ANGELICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006321 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006328 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00006167212422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTES DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006354 | 30/12/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA NA IMPLANTAÇÃO DA ESCALA DE VULNERABILIDADE FAMILIAR, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006386 | 30/12/2022 | 2268.04 | 00008885959482 | JOSE MARCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006391 | 30/12/2022 | 1263.92 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006392 | 30/12/2022 | 2164.95 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006393 | 30/12/2022 | 1752.66 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006394 | 30/12/2022 | 721.65 | 00004522835400 | ADAILTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006421 | 30/12/2022 | 14101.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006422 | 30/12/2022 | 28879.43 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA (EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006423 | 30/12/2022 | 23689.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 30/12/2022 | 21943.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006425 | 30/12/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 36 SECRETARIA DE SAUDE - ESF (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006426 | 30/12/2022 | 13213.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006428 | 30/12/2022 | 7218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006435 | 30/12/2022 | 26604.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | Manutenção de Programas/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006436 | 30/12/2022 | 19705.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T) - LOTAÇÃO - 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 30/12/2022 | 93533.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006448 | 30/12/2022 | 22730.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006462 | 30/12/2022 | 13292.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA (EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006463 | 30/12/2022 | 6966.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006464 | 30/12/2022 | 16951.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006465 | 30/12/2022 | 5908.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 30/12/2022 | 3417.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006472 | 30/12/2022 | 11137.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006473 | 30/12/2022 | 20682.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006481 | 30/12/2022 | 9631.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 89 - ESF APOIO - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006502 | 30/12/2022 | 19912.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006503 | 30/12/2022 | 9217.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006504 | 30/12/2022 | 7700.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFISSIONAL EFETIVO EM FERIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2006294 | 30/12/2022 | 1099.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA, TROCA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL. EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. TRATOR 292. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2006295 | 30/12/2022 | 1539.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE KIT EMBREAGEM, TROCA DE SERVO EMBREAGEM, FACIAMENTO DE VOLANTE. EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. PLACA NQD-7011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2006296 | 30/12/2022 | 7873.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(PEÇAS), DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE PLACA MQD-7011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2006297 | 30/12/2022 | 4914.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(PEÇAS), DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. TRATOR 292 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006320 | 30/12/2022 | 1030.93 | 00008668622420 | FRANCIEDIPO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006325 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006341 | 30/12/2022 | 300.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006344 | 30/12/2022 | 300.00 | 00067018009553 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA MOSSORO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006348 | 30/12/2022 | 2061.86 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006351 | 30/12/2022 | 1958.76 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006352 | 30/12/2022 | 2061.86 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006369 | 30/12/2022 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA COMPRA DE PEÇAS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006370 | 30/12/2022 | 521.65 | 00005894555400 | AKELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS EM TRATOR E CARROÇÃO DE MINHA PROPRIEDADE, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006377 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006389 | 30/12/2022 | 360.82 | 00005168093426 | LUISA LUSIENE F COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006390 | 30/12/2022 | 3608.25 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FONTE (CHAFARIZ), DECORATIVO NA PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006400 | 30/12/2022 | 4960.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006440 | 30/12/2022 | 32510.43 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 30/12/2022 | 338.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006442 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006475 | 30/12/2022 | 13026.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006476 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006493 | 30/12/2022 | 484.54 | 00009151969483 | FRANCISCO HUGO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006494 | 30/12/2022 | 1030.93 | 00002964754403 | FRANCISCO GIVANALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE TROCA DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 30/12/2022 | 760.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006498 | 30/12/2022 | 430.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006505 | 30/12/2022 | 3240.00 | 00091548110400 | MARIA IODEZIA F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM ÁGUA POTAVEL EM AÇUDE DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006353 | 30/12/2022 | 2586.30 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETTONE BAUDUCCO CHOCOTTONE LATA 750G, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006371 | 30/12/2022 | 309.28 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006376 | 30/12/2022 | 1496.91 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006378 | 30/12/2022 | 2424.74 | 00009500478480 | DIOGENES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006379 | 30/12/2022 | 17464.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL NATALINO, PARA A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006380 | 30/12/2022 | 1050.00 | 46742661000193 | FRANCISCO CLEMAR P. PORDEUS DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (GUARFO E EME ALUM TERMICA), DESTINADO A CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006404 | 30/12/2022 | 10147.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006405 | 30/12/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006413 | 30/12/2022 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006449 | 30/12/2022 | 4595.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006455 | 30/12/2022 | 16000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006299 | 30/12/2022 | 2402.58 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CARNES BOVINA, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DOS IDOSOS , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2006302 | 30/12/2022 | 2105.64 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CARNES BOVINA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006324 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FACILITADORA DE OFICINAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA JOVENS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006340 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010225179458 | JESSICA DE ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS E MEMBROS DO CONSELHO DE DIREITO DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006343 | 30/12/2022 | 100.00 | 00010225179458 | JESSICA DE ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS- PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS E MEMBROS DO CONSELHO DE DIREITO DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006397 | 30/12/2022 | 10623.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006398 | 30/12/2022 | 18335.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006427 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006431 | 30/12/2022 | 14126.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006432 | 30/12/2022 | 56.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006466 | 30/12/2022 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006470 | 30/12/2022 | 6723.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006308 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇÕS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006319 | 30/12/2022 | 1443.30 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006322 | 30/12/2022 | 1377.32 | 00025355971873 | JORGE MUNIZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E VACINAÇÃO ANTI RABICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006323 | 30/12/2022 | 385.57 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006326 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00003579971409 | DORGIVAL MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006338 | 30/12/2022 | 1014.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA PARA PESSOAS CARENTE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006339 | 30/12/2022 | 240.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006349 | 30/12/2022 | 311.34 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006356 | 30/12/2022 | 700.00 | 00002393712402 | ANGELINA DOS SANTOS FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006357 | 30/12/2022 | 300.00 | 00005381831870 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006358 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00041466268468 | MARIA SOLANGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006359 | 30/12/2022 | 700.00 | 00071318438497 | LUIZ FELIPE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006360 | 30/12/2022 | 900.00 | 00004274344401 | FRANCISCA ZULEIDE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006361 | 30/12/2022 | 370.00 | 00047460083453 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006362 | 30/12/2022 | 700.00 | 00003584254418 | ZENILDA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006363 | 30/12/2022 | 900.00 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006364 | 30/12/2022 | 1050.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006365 | 30/12/2022 | 600.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006366 | 30/12/2022 | 500.00 | 00001447103408 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006367 | 30/12/2022 | 700.00 | 00006140452406 | MARIA THAYSA TAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006368 | 30/12/2022 | 400.00 | 00000092137407 | MARIA DE LOUDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006374 | 30/12/2022 | 2623.71 | 00035467581880 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE, INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NO CEO, ALEM DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006375 | 30/12/2022 | 1030.93 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006381 | 30/12/2022 | 300.00 | 00045858981828 | ALICE ALMEIDA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006382 | 30/12/2022 | 400.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006383 | 30/12/2022 | 1597.94 | 00006463735442 | SEVERINO ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006384 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00004252296455 | VIVIANE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/2022, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006385 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS DE PREDIOS EM REFORMA, ALEM DE TRANSPORTE DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006387 | 30/12/2022 | 200.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006388 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006403 | 30/12/2022 | 58097.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006410 | 30/12/2022 | 49180.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006411 | 30/12/2022 | 169.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006415 | 30/12/2022 | 10056.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006446 | 30/12/2022 | 29902.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006447 | 30/12/2022 | 112.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006453 | 30/12/2022 | 18540.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 30/12/2022 | 8448.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006480 | 30/12/2022 | 12946.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A PARCELA FINAL 13° SALARIO/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006482 | 30/12/2022 | 59390.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006483 | 30/12/2022 | 1625.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DA SPIN E DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006484 | 30/12/2022 | 1211.34 | 00003451352451 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006491 | 30/12/2022 | 4742.27 | 00006607568467 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006492 | 30/12/2022 | 412.37 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA CONFECÇÃO DE TORTAS E BOLOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006495 | 30/12/2022 | 500.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 30/12/2022 | 500.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006499 | 30/12/2022 | 500.00 | 00069068984420 | ALUIZONAUDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024