| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 500.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 43693-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000010 | 03/01/2022 | 27918.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000011 | 03/01/2022 | 16715.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 80000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CALCULADA SOBRE 1 DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 80000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 45000.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000006 | 03/01/2022 | 11212.50 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E NOVE CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2I29-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDA PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000007 | 03/01/2022 | 10400.00 | 00011196949492 | JOSÉ NETO NASCIMENTO DE EÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2G30-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDA PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000008 | 03/01/2022 | 4484.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000009 | 03/01/2022 | 23887.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000013 | 04/01/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000014 | 04/01/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000015 | 04/01/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 2749.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 281.43 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESIDUAL DA CONTA CORRENTE DA LEI ALDIR BLANC AO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 1800.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 500.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 500.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 22.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE DA CIDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA PRIMEIRA COTA MENSAL DO FPM DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 991.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 923019 - ID MATERIA 14067175 14108493 14115437 14127216 14127257 14130710 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 1000.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 1000.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 500.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 500.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 450.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 450.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 150.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A INSPETORA TECNICA DE ENSINO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 1085.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 3200.00 | 00008189440489 | RODRIGO SILVESTRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SESSENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA DE RESERVATORIO PARTICULAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC - DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000033 | 13/01/2022 | 7999.70 | 13096647000100 | COMERCIAL PRIME EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000034 | 13/01/2022 | 770.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000035 | 13/01/2022 | 7852.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000036 | 13/01/2022 | 5070.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000037 | 13/01/2022 | 5070.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 1075.00 | 00004012899406 | GENILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2022 | 600.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2022 | 9360.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 550.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2022 | 1750.00 | 00008442246428 | ERNANDO SILVA DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2022 | 400.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTAS DE SURUBIM - PE - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CPF TOKEN - VALIDADE 03 ANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 600.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO TRÊS RIACHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2022 | 167994.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 3001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2022 | 16659.98 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 3003 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2022 | 22006.14 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 3011 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2022 | 8576.54 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 3012 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2022 | 10130.79 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 3016 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2022 | 1212.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAl DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 3017 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2022 | 12536.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 3018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 1010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2022 | 25228.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 9301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2022 | 1800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 10000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2022 | 10624.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 10006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2022 | 4143.95 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 12006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2022 | 24324.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 12008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2022 | 8323.11 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 7008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2022 | 26203.27 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 7010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2022 | 28812.50 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 5013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2022 | 3936.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 5014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2022 | 17508.60 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 5015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2022 | 14424.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 4003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2022 | 8000.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 6015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2022 | 92.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 5825579-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2022 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 52148031-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2022 | 261.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 52302491-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2022 | 2225.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. AGRUPAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2022 | 255.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 52139291-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000082 | 24/01/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 822021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 400.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2022 | 3850.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. AGRUPAMENTO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2022 | 3250.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MESA PARA CADEIRANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DV 0052022 - CONTRATO 0052022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2022 | 1630.00 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA JOSE GOMES SOARES E SAO JOSE NOS SITIO POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2022 | 22230.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. AGRUPAMENTO 005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000078 | 24/01/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000079 | 24/01/2022 | 3250.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE VINTE CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH-1345-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2022 | 840.00 | 00071970256486 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2022 | 1156.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2022 | 5850.00 | 43523963000182 | JORDÃO MATIAS DE SOUZA 05829455420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE MASSA CORRIDA PINTURA E ACABAMENTO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000096 | 26/01/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000097 | 26/01/2022 | 4686.00 | 00071208848402 | EVERTON JUNIOR SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PER-6844-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 932021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000098 | 26/01/2022 | 3630.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 982021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000099 | 26/01/2022 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 992021. MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000100 | 26/01/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000101 | 26/01/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000102 | 26/01/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 972021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000103 | 26/01/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000104 | 26/01/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000105 | 26/01/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2022 | 9622.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE DEBITO COM O SEST APURADO PELA RFB NO EXERCICIO DE 2017 CONFORME PROCESSO 11274 7200452020-52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2022 | 6415.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE DEBITO COM O SENAT APURADO PELA RFB NO EXERCICIO DE 2017 CONFORME PROCESSO 11274 7200452020-52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000109 | 28/01/2022 | 2960.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 832021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000110 | 28/01/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 852021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000113 | 28/01/2022 | 25802.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000114 | 28/01/2022 | 22112.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000111 | 28/01/2022 | 8000.00 | 21527427000112 | MEGA ROCHA ENGENHARIA EIRELI - CHARLES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS E PROJETOS VISTORIA FISCALIZACAO MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB COMO TAMBEM ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 42021 - CONTRATO 552021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000112 | 28/01/2022 | 32931.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000115 | 28/01/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000119 | 31/01/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000117 | 31/01/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO 712021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000116 | 31/01/2022 | 7000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PuBLICA COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2022 | 1750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2022 | 1134.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM DA MENSAGEM DE NATAL E FIM DE ANO DA PREFEITURA DE SANTA CECILIA PARA SEUS MUNICIPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2022 | 10185.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000124 | 01/02/2022 | 3775.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000125 | 02/02/2022 | 15112.50 | 00034876921806 | MARIA DE FÁTIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE NOVENTA E TRÊS CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS KKF-0C25-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000126 | 02/02/2022 | 2620.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000145 | 03/02/2022 | 1140.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2022 | 600.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000148 | 03/02/2022 | 430.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2022 | 635.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2022 | 1420.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00010426372450 | ANA KÁTIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2022 | 420.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2022 | 720.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2022 | 720.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2022 | 480.00 | 00001620537460 | KÁSSIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADAS NO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000147 | 03/02/2022 | 1233.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000146 | 03/02/2022 | 1200.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2022 | 345.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC - DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2022 | 1750.00 | 00004685048423 | MARCOS FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM VINTE E CINCO DIARIAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PE DE SERRA E MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2022 | 980.00 | 00004595748418 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DOS SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2022 | 134.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 52254029-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000156 | 08/02/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000157 | 08/02/2022 | 27841.20 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2022 | 2130.00 | 00011330952405 | HENRIQUE SALES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA EM GESSO MEDINDO 15.30 M2 NA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2022 | 1420.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 923732 - ID MATERIA 14156833 14172594 14198682 14198683 14208237 14208238 14208239 14208240 14214177 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000154 | 08/02/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000155 | 08/02/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000158 | 08/02/2022 | 24523.30 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2022 | 35929.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2022 | 2170.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2022 | 150.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2022 | 1260.00 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM VINTE E UMA DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2022 | 562.50 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS E PRINCIPAIS RUAS E RELEMBRAR O PERIODO DE MOMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2022 | 242.73 | 19923429000189 | 3 F COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - MUNDO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS E PRINCIPAIS RUAS E RELEMBRAR O PERIODO DA FOLIA DE MOMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2022 | 28566.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2022 | 1393.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2022 | 2434.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2022 | 1640.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000173 | 09/02/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000174 | 09/02/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2022 | 600.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000172 | 09/02/2022 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000187 | 10/02/2022 | 432.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000188 | 10/02/2022 | 5016.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000189 | 10/02/2022 | 3344.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000190 | 10/02/2022 | 4255.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000191 | 10/02/2022 | 1654.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000192 | 10/02/2022 | 3644.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2022 | 2295.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2022 | 8228.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA PRIMEIRA COTA MENSAL DO FPM DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000182 | 10/02/2022 | 2313.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000176 | 10/02/2022 | 7268.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000177 | 10/02/2022 | 5236.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000178 | 10/02/2022 | 1968.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000179 | 10/02/2022 | 5162.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000180 | 10/02/2022 | 4468.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000181 | 10/02/2022 | 3918.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000183 | 10/02/2022 | 4303.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000184 | 10/02/2022 | 4860.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000185 | 10/02/2022 | 419.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTOR BOMBA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000186 | 10/02/2022 | 6082.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2022 | 780.00 | 00004012899406 | GENILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2022 | 600.00 | 00002884048405 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2022 | 2300.00 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000198 | 14/02/2022 | 3975.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE VINTE E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH-1345-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000199 | 14/02/2022 | 2930.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE DEZOITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB-9A88-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000200 | 14/02/2022 | 10400.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS LWO-5552-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000201 | 14/02/2022 | 11050.00 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2I29-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000202 | 14/02/2022 | 14137.50 | 00034876921806 | MARIA DE FÁTIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE OITENTA E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS KKF-0C25-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000203 | 14/02/2022 | 10400.00 | 00011196949492 | JOSÉ NETO NASCIMENTO DE EÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2G30-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2022 | 7400.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE QUARENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH-1345-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2022 | 11045.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB-9A88-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2022 | 600.00 | 00007243155430 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2022 | 370.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA E PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2022 | 1311.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES NA CONFECCAO DE UM PORTAO MEDINDO 92X2.06 M2 PARA A ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO E MANUTENCAO DOS PORTOES DAS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA E MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000211 | 15/02/2022 | 29999.67 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV0062022 - CONTRATO 0382022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000210 | 15/02/2022 | 4278.58 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV0062022 - CONTRATO 0382022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2022 | 26658.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS DE DEBITO DE DIVIDA ATIVA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL APURADO PELA RFB NO EXERCICIO DE 2017 CONFORME PROCESSO 11274 7200452020-52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000209 | 15/02/2022 | 3000.77 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV0062022 - CONTRATO 0382022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DA UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBA ANO BASE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000216 | 17/02/2022 | 3491.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000217 | 17/02/2022 | 2439.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000218 | 17/02/2022 | 1449.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000219 | 17/02/2022 | 519.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2022 | 1000.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CRIACAO DE RELATORIOS CERTIDOES E DOCUMENTACAO EXIGIDAS NA OPERACAO CARRO PIPA CONFORME CONVÊNIO 0802021 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2022 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52254029-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2022 | 353728.62 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 3001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2022 | 17410.78 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 3003 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2022 | 21944.78 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 3010 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2022 | 22512.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 3011 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2022 | 12303.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 3012 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2022 | 13319.10 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 3013 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2022 | 53821.90 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 3016 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2022 | 6335.25 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 3017 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2022 | 11736.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 3018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2022 | 840.00 | 00003327758441 | KARLA KARINA ABRANTES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES COM OS TEMAS AVALIACAO DA APRENDIZAGEM - REPENSANDO E REFAZENDO CAMINHOS E A ETICA DO PERTENCIMENTO NA COLETIVIDADE DO TRABALHO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2022 | 840.00 | 00062283391415 | EDUARDO GOMES ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES COM O TEMA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2022 | 1200.00 | 00010155725459 | JOSÉ LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PALESTRAS REALIZADAS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES COM O TEMA CUIDAR DE SI PARA CUIDAR DOS OUTROS E A ETICA DO PERTENCIMENTO NA COLETIVIDADE DO TRABALHO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2022 | 4169.95 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 12006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2022 | 22336.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 12008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2022 | 140.00 | 00011594906432 | MARIA LUCRECIA FREITAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 1010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2022 | 25583.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 9301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2022 | 9224.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 10006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2022 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52148031-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2022 | 8342.27 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 7008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2022 | 25083.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 7010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2022 | 973.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2022 | 400.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2022 | 76.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 5825579-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2022 | 27133.77 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 5013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2022 | 7091.88 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 5014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2022 | 17348.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 5015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2022 | 1188.80 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 4002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2022 | 16139.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 4003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 6015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000261 | 21/02/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 822021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000262 | 22/02/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000265 | 22/02/2022 | 4686.00 | 00071208848402 | EVERTON JUNIOR SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PER-6844-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 932021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000267 | 22/02/2022 | 3630.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 982021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000268 | 22/02/2022 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 992021. MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000270 | 22/02/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A PRIMEIRA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000263 | 22/02/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000266 | 22/02/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 972021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000269 | 22/02/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2022 | 3200.00 | 00012698786469 | MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNATE-FUNDAMENTAL2021 PDDEPDE-ESCOLA2015 PDDE-EDUCACAO INTEGRAL2021 PDDE QUALIDADE2021 PDDE2021 MP81520172020 EDUCACAO INFANTIL - APOIO SUPLEMENTAR2014 E ALIMENTACAO ESCOLAR2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000275 | 22/02/2022 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000276 | 22/02/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000264 | 22/02/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000271 | 22/02/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000274 | 22/02/2022 | 33000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2022 | 2852.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000278 | 23/02/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 852021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2022 | 2258.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000277 | 23/02/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2022 | 20909.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000282 | 24/02/2022 | 2960.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 832021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES COMO PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000285 | 24/02/2022 | 8000.00 | 21527427000112 | MEGA ROCHA ENGENHARIA EIRELI - CHARLES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS E PROJETOS VISTORIA FISCALIZACAO MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB COMO TAMBEM ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 42021 - CONTRATO 552021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000286 | 24/02/2022 | 15990.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000287 | 24/02/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2022 | 900.00 | 00005303981410 | MARLEIDE BENEDITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE SEISCENTOS SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DO LIXO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2022 | 960.00 | 00003335478452 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA E MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2022 | 960.00 | 00009998002486 | ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA E MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000297 | 25/02/2022 | 6132.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000298 | 25/02/2022 | 11760.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000299 | 25/02/2022 | 3043.85 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000300 | 25/02/2022 | 538.60 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000301 | 25/02/2022 | 960.15 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000302 | 25/02/2022 | 761.95 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000295 | 25/02/2022 | 7000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PuBLICA COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000294 | 25/02/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO 712021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000291 | 25/02/2022 | 11951.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000292 | 25/02/2022 | 4525.40 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINACAO PuBLICA DA SEDE E DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000293 | 25/02/2022 | 1920.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000296 | 25/02/2022 | 8780.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000306 | 02/03/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000304 | 02/03/2022 | 14569.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000305 | 02/03/2022 | 4946.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00002578770450 | RAMON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM VINTE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES E DE UMA SALA PARA A CRECHE DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2022 | 580.00 | 00087999072400 | GUTEMBERG SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE ARTE COM DESENHOS EM GRAFITE NA FACHADA DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2022 | 800.00 | 00087999072400 | GUTEMBERG SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE ARTE COM DESENHOS EM GRAFITE E LETREIROS NAS ESCOLAS JOSE BIA NO SITIO BOI SECO E JOSE TOME DE OLIVEIRA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000308 | 03/03/2022 | 2234.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00011330952405 | HENRIQUE SALES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA DIVISORIA EM GESSO MEDINDO 10.80 M2 E ISOLAMENTO DA JANELA DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00010071295496 | FÁBIO JÚNIOR FRANÇA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E CONSERTO EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO VIDRO E FERRO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NAS ESCOLAS JOSE BIA NOSSA SENHORA DA GUIA E PEDRO INACIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000314 | 04/03/2022 | 4209.35 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000315 | 04/03/2022 | 630.85 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000316 | 04/03/2022 | 1137.70 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000317 | 04/03/2022 | 857.20 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2022 | 690.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/03/2022 | 530.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/03/2022 | 720.00 | 00075650592420 | VALDEMAR SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/03/2022 | 980.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/03/2022 | 230.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2022 | 79201.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2022 | 12902.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2022 | 6704.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2022 | 2295.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/03/2022 | 34474.49 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/03/2022 | 9232.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/03/2022 | 860.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/03/2022 | 420.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/03/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/03/2022 | 720.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/03/2022 | 720.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/03/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2022 | 480.00 | 00001620537460 | KÁSSIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/03/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/03/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2022 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/03/2022 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/03/2022 | 600.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/03/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CUMATI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/03/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CUMATI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2022 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000348 | 08/03/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000349 | 08/03/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2022 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 926108 - ID MATERIA 14243644 14252480 14254529 14263501 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000350 | 08/03/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/03/2022 | 16214.96 | 28984617000108 | CLAUDIANE FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DV00122022 - CONTRATO 00122022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000356 | 08/03/2022 | 5898.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000357 | 08/03/2022 | 5898.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000352 | 08/03/2022 | 5070.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000353 | 08/03/2022 | 5070.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000358 | 09/03/2022 | 88101.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2022 | 17000.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAINEL DE LED DISCIPLINADORES TENDAS GERADOR PALCO DE PEQUENO PORTE PALCO TIPO TABLADO E SOM DE MEDIO PORTE PARA A ESTRUTURACAO DE EVENTOS SOLENIDADES E FESTIVIDADES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00752021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2022 | 2110.00 | 00004012899406 | GENILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2022 | 600.00 | 00001073053482 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2022 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2022 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2022 | 750.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE GOVERNO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2022 | 214.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DIFERENCA DE CALCULO DA GFIP APURADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2022 | 140.00 | 00011594906432 | MARIA LUCRECIA FREITAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2022 | 640.02 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000375 | 11/03/2022 | 3003.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000383 | 11/03/2022 | 1443.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000384 | 11/03/2022 | 2367.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000385 | 11/03/2022 | 2549.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000386 | 11/03/2022 | 640.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000387 | 11/03/2022 | 1184.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000388 | 11/03/2022 | 1363.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000389 | 11/03/2022 | 1442.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000390 | 11/03/2022 | 1221.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000391 | 11/03/2022 | 1615.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000392 | 11/03/2022 | 4771.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000393 | 11/03/2022 | 3731.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000394 | 11/03/2022 | 4552.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000395 | 11/03/2022 | 4149.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000396 | 11/03/2022 | 2494.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000397 | 11/03/2022 | 25560.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2022 | 780.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000371 | 11/03/2022 | 8024.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000372 | 11/03/2022 | 309.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTOR BOMBA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000373 | 11/03/2022 | 7142.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000374 | 11/03/2022 | 5450.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000376 | 11/03/2022 | 4867.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000377 | 11/03/2022 | 7727.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000378 | 11/03/2022 | 4233.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000379 | 11/03/2022 | 4616.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000380 | 11/03/2022 | 4763.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000381 | 11/03/2022 | 5197.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000382 | 11/03/2022 | 3201.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2022 | 550.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS TRATORES JOHN DEERE VERDE E AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2022 | 720.00 | 00011956742441 | CRISTOF DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2022 | 720.00 | 00008625155480 | JOSE IRINEU DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000370 | 11/03/2022 | 1367.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/03/2022 | 250.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2022 | 16535.78 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV00132022 - CONTRATO DV00132022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2022 | 445.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV00132022 - CONTRATO DV00132022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000403 | 15/03/2022 | 511.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000404 | 15/03/2022 | 4643.83 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000405 | 15/03/2022 | 4013.48 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000406 | 15/03/2022 | 2180.60 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000407 | 15/03/2022 | 1315.35 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/03/2022 | 7831.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS MANICOBA MASSAPÊ E SAMAMBAIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/03/2022 | 284.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52302491-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2022 | 358801.79 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 3001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2022 | 16755.25 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 3003 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2022 | 45625.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 3010 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2022 | 21926.14 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 3011 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2022 | 12215.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 3012 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2022 | 29057.61 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 3013 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2022 | 54229.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 3016 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2022 | 8905.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. 3017 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2022 | 11436.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 3018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2022 | 6439.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 7008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2022 | 1268.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. 7009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/03/2022 | 25245.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 7010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 1010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/03/2022 | 28164.88 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 9301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/03/2022 | 8924.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 10006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/03/2022 | 1567.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE MARCO DE 2022. 12006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/03/2022 | 21636.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 12008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2022 | 1512.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. 4002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2022 | 15704.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 4003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE MARCO DE 2022. 6015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/03/2022 | 25991.97 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 5013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2022 | 13233.29 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 5014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2022 | 17348.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. 5015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2022 | 2771.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITO APURADO PELA RFB SOBRE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/03/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000437 | 21/03/2022 | 6682.75 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000439 | 21/03/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 822021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF II DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2022 | 118.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 5825579-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2022 | 63.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 52148031-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2022 | 262.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 52254029-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000442 | 22/03/2022 | 14950.00 | 00034876921806 | MARIA DE FÁTIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE NOVENTA E DUAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS KKF-0C25-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2022 | 221.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 52302491-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/03/2022 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/03/2022 | 2688.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/03/2022 | 2272.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/03/2022 | 19445.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2022 | 1015.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000452 | 24/03/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000455 | 25/03/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A SEGUNDA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000457 | 25/03/2022 | 814.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2022 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/03/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2022 | 400.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2022 | 3612.93 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO - PROCESSO 11274 7200552020-98 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000453 | 25/03/2022 | 550.23 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000454 | 25/03/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000456 | 25/03/2022 | 1370.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/03/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000471 | 25/03/2022 | 117163.57 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CRECHE TIPO II - PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 - CPL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000474 | 25/03/2022 | 16255.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000459 | 25/03/2022 | 1240.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/03/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000473 | 25/03/2022 | 37068.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000458 | 25/03/2022 | 1230.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/03/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2022 | 10.10 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2022 | 25097.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DE BENEFICIO PELA EQUIVALÊNCIA SALARIAL CONCEDIDO PELA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO CONTIDO NO BOJO DO PROCESSO 0000145-43.2011.8.15.0401 - TJPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2022 | 25334.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O DEBITO EM CONTA DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA APURADO PELA RECEITA FEDERAL DA COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2022 | 1660.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBÊNCIAIS DO PROCESSO JUDICIAL N 0000152-35.2011.8.15.0401 DA VARA UNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000477 | 29/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2022 | 100.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000479 | 29/03/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 852021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000483 | 30/03/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000486 | 30/03/2022 | 4686.00 | 00071208848402 | EVERTON JUNIOR SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PER-6844-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 932021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000488 | 30/03/2022 | 3630.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 982021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000489 | 30/03/2022 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 992021. MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000491 | 30/03/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000493 | 30/03/2022 | 2960.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 832021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000484 | 30/03/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000487 | 30/03/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 972021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000490 | 30/03/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000492 | 30/03/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000494 | 30/03/2022 | 20341.90 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000496 | 30/03/2022 | 8000.00 | 21527427000112 | MEGA ROCHA ENGENHARIA EIRELI - CHARLES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS E PROJETOS VISTORIA FISCALIZACAO MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB COMO TAMBEM ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. INEXIGIBILIDADE 42021 - CONTRATO 552021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00004595748418 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE PEQUENOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ZE DE MOURA E SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000498 | 30/03/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000485 | 30/03/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000499 | 31/03/2022 | 2468.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000500 | 31/03/2022 | 1684.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000501 | 31/03/2022 | 3892.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000502 | 31/03/2022 | 3119.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2022 | 550.00 | 17462341000181 | J A DA SILVA DESENTUPIDORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000507 | 04/04/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000508 | 04/04/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2022 | 3000.00 | 13814861000155 | M M DE OURO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS PFE-5E41-PE COMFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA 22E0205000769 DA DPC115 - CIRCUNSCRICAO - LIMOEIRO - PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000509 | 04/04/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2022 | 1456.05 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000506 | 04/04/2022 | 2932.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2022 | 890.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/04/2022 | 230.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/04/2022 | 840.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/04/2022 | 910.00 | 43981086000193 | IGOR GOMES SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS E FREEZERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/04/2022 | 2750.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONFECCAO MONTAGEM E COLOCACAO DE TRÊS PORTOES DE ACO GALVANIZADO MEDINDO 1.20 X 1.75 M² E 1.45 X 1.75 M² NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000513 | 05/04/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO 712021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000512 | 05/04/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000514 | 05/04/2022 | 7000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PRESTACAO DE CONTAS DE GOVERNO E GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/04/2022 | 480.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/04/2022 | 630.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000521 | 05/04/2022 | 10887.50 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2I29-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000522 | 05/04/2022 | 10400.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS LWO-5552-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000523 | 05/04/2022 | 11050.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH-1345-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000524 | 05/04/2022 | 12350.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE OITENTA E DUAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB-9A88-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000525 | 05/04/2022 | 10887.50 | 00011196949492 | JOSÉ NETO NASCIMENTO DE EÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2G30-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000526 | 05/04/2022 | 2988.96 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000527 | 05/04/2022 | 2218.98 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000528 | 05/04/2022 | 3759.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000529 | 05/04/2022 | 2318.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000530 | 05/04/2022 | 3318.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO HYUNDAI 740 9S DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000531 | 05/04/2022 | 3204.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000532 | 05/04/2022 | 2262.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000534 | 06/04/2022 | 900.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/04/2022 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 927621 - ID MATERIA 14317907 14344538 14365830 14379792 14388584 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/04/2022 | 4925.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV - CHASSI XUG0300VCMPB01960 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/04/2022 | 2612.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV - CHASSI XUG0300VCMPB01960 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC - DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/04/2022 | 37000.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A MF-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E ESTE MUNICIPIO - REFERÊNCIA 006.156.485 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2022 | 26.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE DA CIDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/04/2022 | 1000.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CRIACAO DE RELATORIOS CERTIDOES E DOCUMENTACAO EXIGIDAS NA OPERACAO CARRO PIPA CONFORME CONVÊNIO 0802021 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/04/2022 | 850.00 | 00004012899406 | GENILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K E NO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/04/2022 | 34972.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2022 | 5088.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2022 | 31.95 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000549 | 08/04/2022 | 2567.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000551 | 08/04/2022 | 4322.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2022 | 85185.67 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/04/2022 | 13535.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/04/2022 | 9860.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/04/2022 | 2335.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000552 | 08/04/2022 | 3020.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000553 | 08/04/2022 | 1498.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000554 | 08/04/2022 | 3285.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000555 | 08/04/2022 | 3981.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000556 | 08/04/2022 | 3831.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000557 | 08/04/2022 | 2544.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000558 | 08/04/2022 | 3820.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000559 | 08/04/2022 | 2371.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000560 | 08/04/2022 | 4954.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000561 | 08/04/2022 | 1698.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000562 | 08/04/2022 | 5378.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000563 | 08/04/2022 | 4255.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000564 | 08/04/2022 | 3912.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000565 | 08/04/2022 | 4258.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2022 | 1260.00 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZOITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE SAMAMBAIA A PB 150 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2022 | 420.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/04/2022 | 720.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2022 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/04/2022 | 720.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2022 | 1080.00 | 00001073053482 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZOITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS CUMATI E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS CUMATI E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2022 | 1080.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZOITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2022 | 480.00 | 00001620537460 | KÁSSIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2022 | 500.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2022 | 720.00 | 00009700459489 | EDUARDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000550 | 08/04/2022 | 595.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2022 | 250.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A INSPETORA TECNICA DE ENSINO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000605 | 11/04/2022 | 2561.60 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 43693-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2022 | 360.00 | 00004872987489 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA EM SUBSTITUICAO A RUBIVANIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/04/2022 | 200.00 | 00036306452400 | DJALMA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000588 | 11/04/2022 | 10851.60 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000589 | 11/04/2022 | 3858.12 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINACAO PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000590 | 11/04/2022 | 774.90 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPAROS E REFORMAS DE INFRAESTRUTURA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000591 | 11/04/2022 | 462.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTOR BOMBA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000592 | 11/04/2022 | 11184.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000593 | 11/04/2022 | 8617.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000594 | 11/04/2022 | 5715.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000595 | 11/04/2022 | 9606.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000596 | 11/04/2022 | 9043.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000597 | 11/04/2022 | 10225.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000598 | 11/04/2022 | 6604.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000599 | 11/04/2022 | 7201.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000600 | 11/04/2022 | 6513.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000601 | 11/04/2022 | 5702.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000610 | 12/04/2022 | 7386.40 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/04/2022 | 23205.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA 20212022 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2022 | 600.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2022 | 800.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2022 | 550.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2022 | 650.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2022 | 1280.04 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2022 | 377.80 | 00005276481407 | FÁBIA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2022 | 95.80 | 00005053634459 | FELIZARDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2022 | 178.80 | 00010858900408 | GENETON RUBENS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/04/2022 | 26.80 | 00008004727484 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/04/2022 | 86.20 | 00068739869415 | JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/04/2022 | 646.80 | 00001234788470 | JOSÉ ERALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/04/2022 | 332.60 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2022 | 194.00 | 00095281142453 | MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/04/2022 | 15.60 | 00084808330415 | ROSILDA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2022 | 998.20 | 00009533720492 | SILVIO CLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2022 | 344.80 | 00071127014498 | VALDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000628 | 18/04/2022 | 1141.85 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000629 | 18/04/2022 | 3149.35 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | OPERACOES ESPECIAIS | Manutencao do Programa Saneamente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/04/2022 | 3000.00 | 07532538000196 | PCA - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA EMPRESA DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORACAO DO MAPA GEORREFERENCIADO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA SUDEMA CONFORME DV00152022 - CONTRATO DV00152022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000630 | 19/04/2022 | 2501.15 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000631 | 19/04/2022 | 4792.45 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E DO PROGRAMA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000632 | 19/04/2022 | 4629.34 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000633 | 20/04/2022 | 1948.73 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000634 | 20/04/2022 | 1170.05 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000635 | 20/04/2022 | 807.81 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000636 | 20/04/2022 | 508.00 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2022 | 605739.86 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 3001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2022 | 16205.25 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 3003 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2022 | 46504.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 3010 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2022 | 22826.14 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 3011 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2022 | 13115.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 3012 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2022 | 33827.61 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 3013 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2022 | 104675.71 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 3016 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2022 | 8905.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 3017 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2022 | 12136.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 3018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 1010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2022 | 28146.88 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 9301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2022 | 8924.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 10006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2022 | 1567.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 12006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2022 | 21936.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 12008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2022 | 6035.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 7008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2022 | 1968.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 7009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2022 | 25995.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 7010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2022 | 26057.77 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 5013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2022 | 12433.29 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 5014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2022 | 17348.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 5015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2022 | 1512.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 4002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2022 | 15704.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 4003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. 6015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2022 | 105.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 5825579-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2022 | 59.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 52148031-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/04/2022 | 289.16 | 09369638000179 | 2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTO E RCPJ E RTD DE UMBUZEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM REGISTROS DE EMOLUMENTOS - FEPJ MP E FARPEN DE TERMOS DE CESSAO DE USO DE SOLO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2022 | 4950.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/04/2022 | 4387.11 | 08367243000174 | CIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2022 | 252.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 52254029-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000664 | 22/04/2022 | 1754.40 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000665 | 22/04/2022 | 760.06 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000666 | 22/04/2022 | 545.78 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000667 | 22/04/2022 | 422.46 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DISTRIBUIDA ENTRE OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2022 | 423.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 52302491-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/04/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/04/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/04/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/04/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2022 | 3908.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/04/2022 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000689 | 25/04/2022 | 5600.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000693 | 25/04/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000696 | 25/04/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 972021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000699 | 25/04/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/04/2022 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/04/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/04/2022 | 400.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/04/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2022 | 2455.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000688 | 25/04/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 822021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000690 | 25/04/2022 | 5175.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000692 | 25/04/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000695 | 25/04/2022 | 4686.00 | 00071208848402 | EVERTON JUNIOR SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PER-6844-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 932021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000697 | 25/04/2022 | 3630.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 982021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000698 | 25/04/2022 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 992021. MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000700 | 25/04/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/04/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000694 | 25/04/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/04/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/04/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000683 | 25/04/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2022 | 21301.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000691 | 25/04/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000706 | 26/04/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A TERCEIRA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE GOVERNO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000702 | 26/04/2022 | 18787.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000703 | 26/04/2022 | 24918.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000705 | 26/04/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000701 | 26/04/2022 | 49548.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000704 | 26/04/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000709 | 27/04/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 852021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000711 | 28/04/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO 712021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000712 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000710 | 28/04/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000713 | 29/04/2022 | 2960.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 832021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2022 | 1050.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS DE 500ML PARA ATENDER AS NORMAS DE SEGURANCA DA 16 FESTA DO LEITE REALIZADA EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022022 | 0000716 | 29/04/2022 | 60000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTIVIDADE 16 FESTA DO LEITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2022 | 870.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA OS REFLETORES PARA ILUMINACAO DA 16 FESTA DO LEITE REALIZADA EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0000719 | 29/04/2022 | 8000.00 | 21527427000112 | MEGA ROCHA ENGENHARIA EIRELI - CHARLES SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS E PROJETOS VISTORIA FISCALIZACAO MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB COMO TAMBEM ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. INEXIGIBILIDADE 42021 - CONTRATO 552021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000721 | 03/05/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000722 | 03/05/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000728 | 03/05/2022 | 6319.00 | 32648650000134 | SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS DE SAuDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000723 | 03/05/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0000725 | 03/05/2022 | 50000.00 | 17711968000129 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA VILOES DO FORRO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTIVIDADE 16 FESTA DO LEITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000726 | 03/05/2022 | 38650.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE DISCIPLINADORES GERADOR PAINEL DE LED PALCO E SOM DE GRANDE PORTE PASSARELA SANITARIOS PORTATEIS E TENDAS TIPO PIRAMIDE PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE 16 FESTA DO LEITE NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2022 | 2500.00 | 18209137000116 | GILSON SANTANA 00030224470 - GT LIGHT SOM E LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE 16 FESTA DO LEITE NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2022 | 4000.00 | 00070408811447 | ERCULANO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DO CANTOR HERCULES ARAuJO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTIVIDADE 16 FESTA DO LEITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV0182022 - CONTRATO DV0182022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/05/2022 | 800.40 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS PARA A JORNADA PEDAGOGICA CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS E REUNIAO COM OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000724 | 03/05/2022 | 3164.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000734 | 05/05/2022 | 5457.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000735 | 05/05/2022 | 3545.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000736 | 05/05/2022 | 1223.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000737 | 05/05/2022 | 637.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/05/2022 | 292.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 52180824-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/05/2022 | 197.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 52180824-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/05/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC - DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/05/2022 | 223.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. UC 52139291-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/05/2022 | 243.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 52139291-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/05/2022 | 226.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 52139291-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000741 | 06/05/2022 | 900.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/05/2022 | 1462.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/05/2022 | 34928.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/05/2022 | 7972.32 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/05/2022 | 112515.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/05/2022 | 19326.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/05/2022 | 10809.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/05/2022 | 2295.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/05/2022 | 1732.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00011842544438 | MARIA ANGELA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOSIANA BARBOSA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/05/2022 | 1260.00 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZOITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR NO TRECHO QUE LIGA OS SITIOS BOI SECO DE BAIXO AO BOI SECO DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/05/2022 | 420.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/05/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/05/2022 | 720.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/05/2022 | 720.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/05/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/05/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/05/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/05/2022 | 480.00 | 00001620537460 | KÁSSIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/05/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/05/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/05/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/05/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/05/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/05/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/05/2022 | 840.00 | 00001073053482 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIADE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/05/2022 | 840.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/05/2022 | 840.00 | 00009700459489 | EDUARDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/05/2022 | 840.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/05/2022 | 1035.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 16 FESTA DO LEITE REALIZADA EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/05/2022 | 780.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/05/2022 | 220.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/05/2022 | 700.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000772 | 09/05/2022 | 389.84 | 04567265000127 | SCORPION INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEN DRIVES DE 32 GB SANDISK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/05/2022 | 1020.00 | 00005553559421 | MANOEL JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIOS MASSAPÊ E PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/05/2022 | 580.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000786 | 10/05/2022 | 5069.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2022 | 220.00 | 19794386000189 | SISTECMAN MOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000798 | 10/05/2022 | 2819.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000799 | 10/05/2022 | 4189.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000800 | 10/05/2022 | 4642.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000801 | 10/05/2022 | 2707.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000802 | 10/05/2022 | 1895.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000803 | 10/05/2022 | 4463.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000804 | 10/05/2022 | 1284.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000805 | 10/05/2022 | 2673.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000806 | 10/05/2022 | 3186.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000807 | 10/05/2022 | 4064.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000808 | 10/05/2022 | 5630.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000809 | 10/05/2022 | 3904.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000810 | 10/05/2022 | 3983.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000811 | 10/05/2022 | 4332.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2022 | 2200.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER AOS PRODUTORES RURAIS EM DIA DE CAMPO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE 16 FESTA DO LEITE NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2022 | 1500.00 | 42631943000162 | MARIA DAIANE DE SOUZA 14281080414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOMBEIROS CIVIS NA TRADICIONAL FESTIVIDADE 16 FESTA DO LEITE NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000780 | 10/05/2022 | 10887.50 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2I29-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDA PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000781 | 10/05/2022 | 10725.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS LWO-5552-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000782 | 10/05/2022 | 12350.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SETENTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH-1345-PE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDA PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000783 | 10/05/2022 | 12350.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SETENTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB-9A88-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDA PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000784 | 10/05/2022 | 11050.00 | 00011196949492 | JOSÉ NETO NASCIMENTO DE EÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE SESSENTA E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2G30-PB PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO ATINGIDA PELA SECA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000787 | 10/05/2022 | 10179.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000788 | 10/05/2022 | 10511.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000789 | 10/05/2022 | 9672.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000790 | 10/05/2022 | 9915.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000791 | 10/05/2022 | 5029.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000792 | 10/05/2022 | 8542.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000793 | 10/05/2022 | 7090.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000794 | 10/05/2022 | 9967.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000795 | 10/05/2022 | 10170.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000796 | 10/05/2022 | 4743.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000797 | 10/05/2022 | 407.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTOR BOMBA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000785 | 10/05/2022 | 863.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/05/2022 | 13800.00 | 00015475187401 | JOSEFA JULIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TECNICO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS INSTITUICOES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/05/2022 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 929048 - ID MATERIA 14401491 14410599 14438863 14441617 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/05/2022 | 23515.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 0811155-75.2020.8.15.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/05/2022 | 3000.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2022 | 4536.00 | 27459014000124 | S VICTOR LIMA DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCAS PARTICULARES NA TRADICIONAL FESTIVIDADE 16 FESTA DO LEITE NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2022 | 1066.70 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2022 | 560.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NOS SITIOS JOSE DE MOURA E SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/05/2022 | 16000.00 | 45518986000124 | SKY BLUE PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME DV192022 - CONTRATO DV192022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2022 | 1820.00 | 45518986000124 | SKY BLUE PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME DV202022 - CONTRATO DV202022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/05/2022 | 560.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIAO ENTRE OS PROFESSORES E MERENDEIRAS DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/05/2022 | 34.09 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO - PROCESSO 11274 7200552020-98 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2022 | 1750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE-0727-PB OXO-3145-PB E NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR JOHN DEERE E AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/05/2022 | 1820.00 | 45518986000124 | SKY BLUE PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DV202022 - CONTRATO DV202022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/05/2022 | 680.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/05/2022 | 400.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000831 | 17/05/2022 | 188712.10 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CRECHE TIPO II - PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 - CPL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/05/2022 | 3000.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÁRIO 03209764405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS CACS FUNDEB CAE CME E CE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000834 | 18/05/2022 | 6328.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/05/2022 | 160.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/05/2022 | 510.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB E QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000836 | 19/05/2022 | 2367.15 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000837 | 19/05/2022 | 1051.65 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000838 | 19/05/2022 | 9886.75 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000839 | 19/05/2022 | 457.75 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E DO PROGRAMA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/05/2022 | 607478.44 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 3001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2022 | 48383.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 3010 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2022 | 23266.54 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 3011 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/05/2022 | 106732.36 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 3016 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2022 | 9505.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. 3017 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2022 | 18713.25 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 3003 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/05/2022 | 13325.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 3012 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2022 | 33046.28 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 3013 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/05/2022 | 9624.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 3018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2022 | 1567.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE MAIO DE 2022. 12006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2022 | 22836.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 12008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2022 | 458.50 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS PLACAS DE MEMORIA DDR3 PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 1010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2022 | 28146.88 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 9301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/05/2022 | 1800.00 | 00005809249477 | KALINE ARAGÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2022 | 8924.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 10006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2022 | 6035.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 7008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2022 | 1968.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. 7009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2022 | 26245.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 7010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000864 | 20/05/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A QUARTA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2022 | 26892.57 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 5013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2022 | 14421.76 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 5014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2022 | 17648.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 5015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2022 | 1512.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. 4002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2022 | 16704.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. 4003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. 6015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/05/2022 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 52148031-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/05/2022 | 108.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 5825579-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000871 | 23/05/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 822021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/05/2022 | 2345.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/05/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/05/2022 | 11.65 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/05/2022 | 416.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 52254029-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. UC 51676717-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/05/2022 | 4183.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/05/2022 | 461.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 52302491-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/05/2022 | 18002.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000875 | 23/05/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/05/2022 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000880 | 24/05/2022 | 12225.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000879 | 24/05/2022 | 12225.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/05/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/05/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/05/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/05/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000893 | 25/05/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000901 | 25/05/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000902 | 25/05/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 972021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000903 | 25/05/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/05/2022 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/05/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/05/2022 | 400.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/05/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000894 | 25/05/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000895 | 25/05/2022 | 4686.00 | 00071208848402 | EVERTON JUNIOR SANTOS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PER-6844-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 932021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000896 | 25/05/2022 | 3630.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 982021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000897 | 25/05/2022 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 992021. MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000898 | 25/05/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/05/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/05/2022 | 1000.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO CRIACAO DE RELATORIOS CERTIDOES E DOCUMENTACAO EXIGIDAS NA OPERACAO CARRO PIPA CONFORME CONVÊNIO 0802021 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000899 | 25/05/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000904 | 25/05/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/05/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000900 | 25/05/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000907 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/05/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000913 | 27/05/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 852021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000910 | 27/05/2022 | 2960.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 832021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/05/2022 | 630.00 | 00004872987489 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA EM SUBSTITUICAO A RUBIVANIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000908 | 27/05/2022 | 2804.90 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/05/2022 | 530.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DA UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ANO BASE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/05/2022 | 600.00 | 00006108236477 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/05/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2022 | 980.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2022 | 290.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000921 | 30/05/2022 | 980.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000922 | 30/05/2022 | 1920.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000918 | 30/05/2022 | 632.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2022 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 52180824-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2022 | 680.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000919 | 30/05/2022 | 684.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2022 | 2680.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA IMUNIZACAO DO REBANHO BOVINO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000920 | 30/05/2022 | 550.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000927 | 31/05/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO 712021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000937 | 31/05/2022 | 7789.75 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000926 | 31/05/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2022 | 9000.66 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC012022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2022 | 7002.82 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC022022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2022 | 9000.66 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC072022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2022 | 9004.15 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHOMELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC062022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2022 | 6999.70 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXOBARRO VERMELHOBOI SECO DE CIMA PARA A ESCOLA DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC052022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2022 | 6994.99 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXOBARRO VERMELHOBIABOI SECO DE CIMA PARA A ESCOLA DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC052022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2022 | 8001.99 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXOBARRO VERMELHOBOI SECO DE CIMA PARA A ESCOLA DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC042022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2022 | 6999.49 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHOBALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC042022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2022 | 11600.86 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC032022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2022 | 7000.24 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO N LOC082022-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2022 | 9000.66 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 20052022 EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS-5204-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2022 | 922.20 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE TRAJES PADRONIZADOS PARA AS VIVÊNCIAS JUNINAS DO GRUPO DE DANCA NORDESTE E ALMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000942 | 01/06/2022 | 4073.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000943 | 01/06/2022 | 22925.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/06/2022 | 80000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CALCULADA SOBRE 1 DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000946 | 02/06/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000947 | 02/06/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000948 | 02/06/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/06/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRASNPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN PB - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000944 | 02/06/2022 | 19018.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000945 | 02/06/2022 | 3328.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/06/2022 | 480.00 | 00087999072400 | GUTEMBERG SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE ARTE COM DESENHOS EM GRAFITE E LETREIROS NO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/06/2022 | 1300.00 | 00087999072400 | GUTEMBERG SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE ARTE COM DESENHOS EM GRAFITE E LETREIROS EM PAINEIS DE MADEIRITE PARA A 16 FESTA DO LEITE REALIZADA NO DIA 01052022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/06/2022 | 5312.40 | 13167889000148 | J F TOPOGRAFIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRO CADASTRAL DE QUATRO RUAS PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/06/2022 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÁRIO 03209764405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS CACS FUNDEB CAE CME E CE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000956 | 03/06/2022 | 900.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/06/2022 | 700.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/06/2022 | 970.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/06/2022 | 385.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REUNIAO COM OS REPRESENTANTES E JOGADORES DOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR NO DIA 20052022 NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/06/2022 | 680.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0000963 | 07/06/2022 | 650.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0000964 | 07/06/2022 | 750.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0000965 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/06/2022 | 32000.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO - PROCESSO 11274 7200552020-98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/06/2022 | 420.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TRÊS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/06/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/06/2022 | 420.00 | 00009700459489 | EDUARDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/06/2022 | 720.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/06/2022 | 420.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/06/2022 | 840.00 | 00001073053482 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/06/2022 | 720.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/06/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/06/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/06/2022 | 840.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/06/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/06/2022 | 480.00 | 00001620537460 | KÁSSIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/06/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/06/2022 | 560.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO TRÊS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/06/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/06/2022 | 720.00 | 00005553559421 | MANOEL JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/06/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/06/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/06/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/06/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/06/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/06/2022 | 35119.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/06/2022 | 13828.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/06/2022 | 13.05 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/06/2022 | 113405.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/06/2022 | 19442.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/06/2022 | 10757.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/06/2022 | 2029.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/06/2022 | 1900.00 | 00010071295496 | FÁBIO JÚNIOR FRANÇA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E CONSERTO EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO VIDRO E FERRO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NAS ESCOLAS MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Const.Recup.Conserv.de Estradas Vicinais e Passagem Molhada. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0000988 | 08/06/2022 | 30155.00 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PICARRAGEM DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/06/2022 | 1066.70 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001010 | 09/06/2022 | 1540.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001011 | 09/06/2022 | 3227.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001012 | 09/06/2022 | 4799.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001013 | 09/06/2022 | 6806.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001014 | 09/06/2022 | 4106.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001015 | 09/06/2022 | 2253.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001016 | 09/06/2022 | 3457.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001017 | 09/06/2022 | 5141.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001018 | 09/06/2022 | 4852.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001019 | 09/06/2022 | 2977.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001020 | 09/06/2022 | 4389.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001021 | 09/06/2022 | 1689.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001022 | 09/06/2022 | 3885.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001023 | 09/06/2022 | 3216.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001024 | 09/06/2022 | 770.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001025 | 09/06/2022 | 15495.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS GERADOR SOM TENDAS E ILUMINACAO PARA A FESTA REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001026 | 09/06/2022 | 20325.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001027 | 09/06/2022 | 5284.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000998 | 09/06/2022 | 6574.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000999 | 09/06/2022 | 8564.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001000 | 09/06/2022 | 9307.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001001 | 09/06/2022 | 6175.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001002 | 09/06/2022 | 8491.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001004 | 09/06/2022 | 10326.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001005 | 09/06/2022 | 4848.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001006 | 09/06/2022 | 9695.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001007 | 09/06/2022 | 6287.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001008 | 09/06/2022 | 566.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTOR BOMBA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001009 | 09/06/2022 | 8342.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001003 | 09/06/2022 | 604.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001031 | 10/06/2022 | 2470.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001032 | 10/06/2022 | 4325.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001029 | 10/06/2022 | 10014.25 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001030 | 10/06/2022 | 3445.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001033 | 10/06/2022 | 2739.51 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001034 | 10/06/2022 | 2304.20 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA EQUIPE DE APOIO LOGISTICO PARA A FESTA REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001035 | 10/06/2022 | 1401.10 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001036 | 10/06/2022 | 698.40 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001037 | 10/06/2022 | 342.85 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001038 | 10/06/2022 | 2113.76 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001028 | 10/06/2022 | 26210.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001042 | 13/06/2022 | 2445.70 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001043 | 13/06/2022 | 999.20 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001044 | 13/06/2022 | 580.00 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001045 | 13/06/2022 | 258.21 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/06/2022 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 931232 - ID MATERIA 14501585 14546277 14553970 14565474 14565582 14566708 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/06/2022 | 10660.00 | 00010992242410 | BRÁULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES MONITORAMENTO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS REFERENTE AO PERIODO DE 20042022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001046 | 14/06/2022 | 3950.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PALCO DE PEQUENO PORTE PARA A FESTA REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001047 | 15/06/2022 | 2812.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/06/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC - DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/06/2022 | 16.80 | 00005276481407 | FÁBIA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/06/2022 | 23.00 | 00005053634459 | FELIZARDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/06/2022 | 144.20 | 00010858900408 | GENETON RUBENS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/06/2022 | 14.20 | 00008004727484 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/06/2022 | 161.40 | 00068739869415 | JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/06/2022 | 178.40 | 00001234788470 | JOSÉ ERALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/06/2022 | 186.40 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/06/2022 | 47.80 | 00006403690493 | MARCOS PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/06/2022 | 30.80 | 00084808330415 | ROSILDA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/06/2022 | 536.40 | 00009533720492 | SILVIO CLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/06/2022 | 11.60 | 00071127014498 | VALDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/06/2022 | 120.00 | 00011327152452 | JOÃO JÚNIOR DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/06/2022 | 6035.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 7008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2022 | 1268.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 7009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2022 | 25645.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 7010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2022 | 1567.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 12006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2022 | 23825.33 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 12008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/06/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 1010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2022 | 29946.88 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 9301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2022 | 8924.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 10006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001062 | 20/06/2022 | 11994.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001063 | 20/06/2022 | 5490.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001064 | 20/06/2022 | 5490.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001065 | 20/06/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001066 | 20/06/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2022 | 608302.61 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2022 | 50217.74 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3010 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/06/2022 | 19343.14 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3011 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2022 | 3781.27 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAL DO MAGISTERIO - CEDIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2022 | 108972.16 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3016 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2022 | 8293.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3017 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2022 | 17775.25 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3003 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2022 | 13115.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3012 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2022 | 31367.08 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3013 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/06/2022 | 13424.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 3018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001094 | 20/06/2022 | 4500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001095 | 20/06/2022 | 218.97 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001096 | 20/06/2022 | 2408.55 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001097 | 20/06/2022 | 995.30 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001098 | 20/06/2022 | 441.89 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2022 | 1512.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 4002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2022 | 16704.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 4003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 6015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001061 | 20/06/2022 | 17518.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2022 | 4099.90 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV - CHASSI XUG0300VCMPB01960 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/06/2022 | 2900.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV - CHASSI XUG0300VCMPB01960 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/06/2022 | 25988.57 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 5013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/06/2022 | 16125.76 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 5014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2022 | 17348.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. 5015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001093 | 20/06/2022 | 11994.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/06/2022 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 51676717-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/06/2022 | 366.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52254029-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/06/2022 | 800.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001115 | 21/06/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001116 | 21/06/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001117 | 21/06/2022 | 4500.33 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO N LOC012022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001118 | 21/06/2022 | 3501.42 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO N LOC022022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001119 | 21/06/2022 | 5800.44 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO N LOC032022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001120 | 21/06/2022 | 4001.00 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXOBARRO VERMELHOBOI SECO DE CIMA PARA A ESCOLA DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO N LOC042022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001121 | 21/06/2022 | 3499.75 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHOBALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO N LOC042022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001122 | 21/06/2022 | 3497.50 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXOBARRO VERMELHOBIABOI SECO DE CIMA PARA A ESCOLA DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO N LOC052022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001123 | 21/06/2022 | 3499.84 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXOBARRO VERMELHOBOI SECO DE CIMA PARA A ESCOLA DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCERLA DO CONTRATO N LOC052022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001124 | 21/06/2022 | 4502.07 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHOMELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO N LOC062022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001125 | 21/06/2022 | 4500.33 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO N LOC072022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001126 | 21/06/2022 | 3500.12 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO N LOC082022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001127 | 21/06/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/06/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/06/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00005809249477 | KALINE ARAGÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/06/2022 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001099 | 21/06/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 822021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/06/2022 | 79.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 5825579-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/06/2022 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52148031-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001107 | 21/06/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001110 | 21/06/2022 | 3630.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 982021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001111 | 21/06/2022 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 992021. MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADOCOMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001112 | 21/06/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/06/2022 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/06/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/06/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001106 | 21/06/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001113 | 21/06/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/06/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/06/2022 | 267.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52302491-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001114 | 21/06/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/06/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/06/2022 | 122.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52180824-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001138 | 22/06/2022 | 3499.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA VISANDO O MELHORAMENTO E A EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LEITE BOVINO E CAPRINO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC - DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/06/2022 | 1727.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/06/2022 | 4057.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/06/2022 | 14898.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001144 | 27/06/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001146 | 27/06/2022 | 3654.97 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001147 | 27/06/2022 | 2776.97 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001148 | 27/06/2022 | 3056.97 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001149 | 27/06/2022 | 2084.97 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001150 | 27/06/2022 | 2364.97 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001151 | 27/06/2022 | 1591.97 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001152 | 27/06/2022 | 1599.95 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001153 | 27/06/2022 | 1535.99 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001154 | 27/06/2022 | 1627.96 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001155 | 27/06/2022 | 1523.98 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB OGC-6589-PB OGA-7480-PB E OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/06/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A QUARTA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2022 | 500.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/06/2022 | 1140.00 | 00004012899406 | GENILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA COM REPOSICAO DE PECAS NA RETROESCAVADEIRA E NO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/06/2022 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE GINASIO COBERTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001158 | 28/06/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 852021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/06/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001160 | 29/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001161 | 29/06/2022 | 2960.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 832021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/06/2022 | 1900.00 | 00012000250408 | EDUARDO JOSÉ SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA DEZ BOMBEIROS CIVIS PARA APOIO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE FESTA DE SAO PEDRO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/06/2022 | 1235.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE-0727-PB OXO-3145-PB E NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR JOHN DEERE AGRALE E MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2022 | 870.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2022 | 230.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2022 | 1264.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO MUSICAL DE LIGEIRINHO DO FORRO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001167 | 30/06/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001165 | 30/06/2022 | 1705.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001166 | 30/06/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO 712021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NO CONSERTO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS PuBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2022 | 860.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001171 | 30/06/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001176 | 04/07/2022 | 900.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001178 | 04/07/2022 | 896.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001182 | 04/07/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A QUINTA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/07/2022 | 2000.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATRICULAS NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA OS CONDUTORES DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001181 | 04/07/2022 | 1270.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001177 | 04/07/2022 | 3677.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001179 | 04/07/2022 | 1320.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001180 | 04/07/2022 | 980.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/07/2022 | 680.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001188 | 05/07/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/07/2022 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/07/2022 | 308.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001186 | 05/07/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001187 | 05/07/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/07/2022 | 450.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001198 | 06/07/2022 | 1846.60 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/07/2022 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/07/2022 | 1800.00 | 46492628000152 | KALINE ARAGÃO BARBOSA 05809249477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DV0212022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/07/2022 | 35804.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/07/2022 | 5351.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/07/2022 | 113450.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/07/2022 | 19360.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/07/2022 | 10441.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/07/2022 | 2029.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/07/2022 | 4000.00 | 00070408811447 | ERCULANO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DO CANTOR HERCULES ARAuJO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV0222022 - CONTRATO DV0222022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001201 | 07/07/2022 | 30000.00 | 43502403000141 | ADRIANO ESTIGADO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA ADRIANO ESTIGADO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME IN00042022 - CONTRATO 00892022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/07/2022 | 70000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/07/2022 | 21.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE DA CIDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/07/2022 | 2880.00 | 11822884000186 | ALEXSANDRO FRANCISCO DE SALES FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GIRANDOLAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PATIO DE EVENTOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/07/2022 | 2736.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV - CHASSI XUG0300VCMPB01960 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/07/2022 | 1260.00 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/07/2022 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/07/2022 | 420.00 | 00009700459489 | EDUARDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/07/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/07/2022 | 720.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/07/2022 | 420.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/07/2022 | 840.00 | 00001073053482 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/07/2022 | 720.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/07/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/07/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/07/2022 | 840.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/07/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/07/2022 | 560.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS TRÊS RIACHOS E SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/07/2022 | 480.00 | 00001620537460 | KÁSSIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/07/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/07/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/07/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/07/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/07/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/07/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/07/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/07/2022 | 13508.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 139301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/07/2022 | 3862.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1310006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/07/2022 | 727.20 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1312006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/07/2022 | 10066.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1312008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/07/2022 | 8.10 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/07/2022 | 2333.20 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 137008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/07/2022 | 10041.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 137010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/07/2022 | 230386.64 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 133001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/07/2022 | 8944.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 133011 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/07/2022 | 1665.64 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAL DO MAGISTERIO - CEDIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 133015 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/07/2022 | 39625.18 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 133016 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/07/2022 | 6398.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 133003 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/07/2022 | 4674.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 133012 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/07/2022 | 4612.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 133018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001243 | 08/07/2022 | 3950.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PALCO DE PEQUENO PORTE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 842022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/07/2022 | 13800.00 | 00013499648407 | JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TECNICO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS INSTITUICOES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/07/2022 | 2080.00 | 44667592000175 | ANIESE DA SILVA SANTOS 04725029483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINOS JUNINOS PADRONIZADOS PARA O GRUPO DE DANCA NORDESTE E ALMA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001248 | 08/07/2022 | 32228.56 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CRECHE TIPO II - PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 - CPL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/07/2022 | 10322.20 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 135013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/07/2022 | 7617.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 135015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/07/2022 | 1066.70 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/07/2022 | 780.00 | 00005553559421 | MANOEL JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TREZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/07/2022 | 7104.33 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 134003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/07/2022 | 2400.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 136015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001262 | 11/07/2022 | 892.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001263 | 11/07/2022 | 1567.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001264 | 11/07/2022 | 591.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001265 | 11/07/2022 | 5125.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001266 | 11/07/2022 | 5507.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001267 | 11/07/2022 | 6153.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001268 | 11/07/2022 | 5400.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001269 | 11/07/2022 | 3333.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/07/2022 | 1380.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES NOS DIAS 10 19 E 20 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/07/2022 | 886.12 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001260 | 11/07/2022 | 2105.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/07/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 932866 - ID MATERIA 14581041 14602619 14608603 14615783 14656463 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/07/2022 | 1437.81 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/07/2022 | 10.10 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001261 | 11/07/2022 | 1115.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001250 | 11/07/2022 | 7399.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001251 | 11/07/2022 | 7832.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001252 | 11/07/2022 | 9535.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001253 | 11/07/2022 | 10377.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001254 | 11/07/2022 | 7988.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001255 | 11/07/2022 | 6961.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001256 | 11/07/2022 | 11011.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001257 | 11/07/2022 | 11231.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001258 | 11/07/2022 | 4534.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001259 | 11/07/2022 | 8882.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/07/2022 | 994.50 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/07/2022 | 8500.00 | 16922183000132 | PROCIEL PROJETOS CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE POSTES NO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001278 | 13/07/2022 | 1203.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/07/2022 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Const.Recup.Conserv.de Estradas Vicinais e Passagem Molhada. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001281 | 13/07/2022 | 40319.83 | 01658745000105 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PICARRAGEM DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/07/2022 | 600.00 | 00012811560432 | RODRIGO BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO BARRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/07/2022 | 550.00 | 00036306452400 | DJALMA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/07/2022 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/07/2022 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001285 | 19/07/2022 | 12168.00 | 29448813000120 | PRIME TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001286 | 19/07/2022 | 3744.00 | 29448813000120 | PRIME TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM E DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001287 | 19/07/2022 | 18720.00 | 29448813000120 | PRIME TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/07/2022 | 488966.88 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/07/2022 | 61433.09 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3010 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/07/2022 | 19393.14 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3011 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/07/2022 | 4131.27 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAL DO MAGISTERIO - CEDIDO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3015 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/07/2022 | 83544.25 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3016 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/07/2022 | 8443.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3017 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/07/2022 | 19055.25 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3003 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2022 | 13115.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3012 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2022 | 29768.08 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3013 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/07/2022 | 9224.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 3018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001314 | 20/07/2022 | 675.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/07/2022 | 6035.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 7008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/07/2022 | 1268.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 7009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/07/2022 | 26645.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 7010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001313 | 20/07/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A SEXTA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/07/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 1010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/07/2022 | 31396.88 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 9301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/07/2022 | 9244.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 10006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/07/2022 | 1567.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 12006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/07/2022 | 24825.33 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 12008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/07/2022 | 1512.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 4002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/07/2022 | 16704.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 4003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/07/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. 6015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/07/2022 | 27230.57 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 5013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/07/2022 | 18945.16 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 5014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/07/2022 | 17348.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. 5015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/07/2022 | 8000.00 | 00010992242410 | BRÁULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES MONITORAMENTO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/07/2022 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52148031-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/07/2022 | 74.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 5825579-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001315 | 21/07/2022 | 675.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001316 | 21/07/2022 | 375.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001317 | 21/07/2022 | 1600.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001318 | 21/07/2022 | 5067.35 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001319 | 21/07/2022 | 675.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/07/2022 | 320.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52254029-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/07/2022 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 51676717-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001325 | 21/07/2022 | 691.37 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001326 | 21/07/2022 | 2461.18 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/07/2022 | 249.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52302491-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001327 | 22/07/2022 | 8999.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001328 | 22/07/2022 | 3755.10 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/07/2022 | 2961.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001337 | 22/07/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/07/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/07/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/07/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/07/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/07/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/07/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A QUINTA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/07/2022 | 164.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. UC 52139291-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. UC 52139291-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52139291-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/07/2022 | 115.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 52180824-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/07/2022 | 1637.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/07/2022 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/07/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/07/2022 | 400.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/07/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/07/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/07/2022 | 14767.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/07/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/07/2022 | 309.90 | 13488508000122 | NEXWAY S.A - VIA MERCADO PAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA OS COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001354 | 25/07/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001357 | 25/07/2022 | 3630.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 982021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001358 | 25/07/2022 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 992021. MOTORISTA E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001360 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/07/2022 | 1800.00 | 46492628000152 | KALINE ARAGÃO BARBOSA 05809249477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DV0212022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001355 | 25/07/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001359 | 25/07/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/07/2022 | 12250.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO MIGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO DE 2022 EM VEICULO DE PLACAS NPZ-0782-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN - AREA RURAL - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/07/2022 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/07/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NO CONSERTO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS PuBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001353 | 25/07/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001361 | 25/07/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/07/2022 | 475.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS TRATORES JOHN DEERE VERDE E AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001351 | 25/07/2022 | 3499.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA VISANDO O MELHORAMENTO E A EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LEITE CAPRINO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001356 | 25/07/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001363 | 25/07/2022 | 3499.00 | 42724079000143 | EMPLE CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA VISANDO O MELHORAMENTO E A EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE LEITE BOVINO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001368 | 26/07/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/07/2022 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001373 | 26/07/2022 | 27267.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001374 | 26/07/2022 | 32733.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/07/2022 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC 51676717-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/07/2022 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. UC 51676717-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/07/2022 | 9875.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA POR UM PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 242022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001369 | 26/07/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001371 | 26/07/2022 | 17700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001372 | 26/07/2022 | 52302.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001377 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001384 | 28/07/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 852021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/07/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001383 | 28/07/2022 | 2960.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 832021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0001378 | 28/07/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA STELLA ALVES PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/07/2022 | 6500.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FRERREIRA RAMOS 42794161415 - BF PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA FABIANA SOUTO PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 NO PATIO DE EVENTOS MANOEL LOPES DE MENDONCA POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DV252022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/07/2022 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÁRIO 03209764405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS CACS FUNDEB CAE CME E CE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/07/2022 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CEZAR APOLINÁRIO 03209764405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS CACS FUNDEB CAE CME E CE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001386 | 29/07/2022 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI-7332-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 902022-CPL. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001387 | 29/07/2022 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ-4659-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N 912022-CPL. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001388 | 29/07/2022 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS-5204-PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 922022-CPL. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001389 | 29/07/2022 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB-7I87-PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 942022-CPL. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001390 | 29/07/2022 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII-4G14-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 982022-CPL. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001391 | 29/07/2022 | 19962.80 | 00013499648407 | JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS INSTITUICOES LOCALIDADAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HYE-6868-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 932022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001392 | 29/07/2022 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001393 | 29/07/2022 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001394 | 29/07/2022 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001395 | 29/07/2022 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001396 | 29/07/2022 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-7887-PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 972022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001397 | 29/07/2022 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX-9950-PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 992022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001398 | 29/07/2022 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE-7540-PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1002022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001407 | 29/07/2022 | 1230.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001399 | 29/07/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 5 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001400 | 29/07/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 1 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001401 | 29/07/2022 | 873.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001404 | 29/07/2022 | 3297.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001405 | 29/07/2022 | 900.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/07/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 1051676 - ID MATERIA 14581041 14602619 14608603 14615783 14656463 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001403 | 29/07/2022 | 1350.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001402 | 29/07/2022 | 970.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2022 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2022 | 1140.00 | 00012000250408 | EDUARDO JOSÉ SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA SEIS BOMBEIROS CIVIS PARA APOIO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 NO PATIO DE EVENTOS MANOEL LOPES DE MENDONCA POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2022 | 1840.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DUTO DE SUCCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001413 | 02/08/2022 | 523.89 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001414 | 02/08/2022 | 1895.46 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001415 | 02/08/2022 | 847.10 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001418 | 02/08/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001421 | 02/08/2022 | 200.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001422 | 02/08/2022 | 200.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A CRECHE ESPACO CRIANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001423 | 02/08/2022 | 2800.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001424 | 02/08/2022 | 3177.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001425 | 02/08/2022 | 601.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001426 | 02/08/2022 | 375.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001427 | 02/08/2022 | 222.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001416 | 02/08/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001417 | 02/08/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001419 | 02/08/2022 | 5331.87 | 45190785000140 | DEDETIZADORA ALCAL SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001420 | 02/08/2022 | 1200.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001412 | 02/08/2022 | 3489.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001430 | 03/08/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 822021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/08/2022 | 3228.46 | 08367243000174 | CIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/08/2022 | 1614.23 | 08367243000174 | CIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/08/2022 | 66.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/08/2022 | 17690.00 | 00015167338433 | JOSÉ MACIEL SILVESTRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO COM TRATOR AGRICOLA DE ACORDO COM O CONTRATO 872022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/08/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A INSCRICAO PARA O 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME EM BRASILIA - DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/08/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A INSCRICAO PARA O 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME EM BRASILIA - DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/08/2022 | 180.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTAS DE SURUBIM - PE - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ - A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/08/2022 | 266.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001466 | 08/08/2022 | 3162.08 | 42247902000177 | SUPERMERCADO E FRIGORIFICO SURUBIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/08/2022 | 36435.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/08/2022 | 7088.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/08/2022 | 10.80 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/08/2022 | 115217.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/08/2022 | 19393.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/08/2022 | 10086.19 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/08/2022 | 2029.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/08/2022 | 550.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/08/2022 | 305.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001465 | 08/08/2022 | 23031.99 | 42247902000177 | SUPERMERCADO E FRIGORIFICO SURUBIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA A CRECHE E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/08/2022 | 160.00 | 33918552000132 | MIRELLY DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRASNPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/08/2022 | 402.00 | 33918552000132 | MIRELLY DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRASNPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/08/2022 | 558.00 | 33918552000132 | MIRELLY DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PARAMETRIZACAO SELAGEM E AFERICAO METROLOGICA DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRASNPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/08/2022 | 400.00 | 33918552000132 | MIRELLY DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SELAGEM E AFERICAO METROLOGICA DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRASNPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/08/2022 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/08/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/08/2022 | 960.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/08/2022 | 720.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/08/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CUMATI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/08/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CUMATI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/08/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/08/2022 | 480.00 | 00001620537460 | KÁSSIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/08/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/08/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/08/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/08/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/08/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/08/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/08/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/08/2022 | 840.00 | 00001073053482 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SAMAMBAIA E SARIEMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/08/2022 | 840.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SAMAMBAIA E SARIEMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/08/2022 | 560.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/08/2022 | 960.00 | 00075650592420 | VALDEMAR SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS MASSAPÊ E POROROCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/08/2022 | 780.00 | 00009700459489 | EDUARDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TREZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS MANICOBA E RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/08/2022 | 780.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TREZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS MANICOBA E RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/08/2022 | 600.00 | 00002742574409 | JOSE ANTONIO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/08/2022 | 600.00 | 00007243155430 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/08/2022 | 600.00 | 00012811560432 | RODRIGO BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/08/2022 | 300.00 | 00009892138465 | GILVAN PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001478 | 09/08/2022 | 12035.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOM GERADOR E ILUMINACAO PARA A FESTA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001479 | 09/08/2022 | 16815.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE APOIO LOGISTICO E LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS GERADOR SOM TENDAS E ILUMINACAO PARA A FESTA REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 NO PATIO DE EVENTOS MANOEL LOPES DE MENDONCA POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001480 | 09/08/2022 | 3950.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PALCO PEQUENO PARA A FESTA REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 NO PATIO DE EVENTOS MANOEL LOPES DE MENDONCA POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/08/2022 | 180.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/08/2022 | 970.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/08/2022 | 570.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001484 | 10/08/2022 | 14180.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PAINEL DE LED SOM DE MEDIO PORTE TENDAS E ILUMINACAO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 852022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001485 | 10/08/2022 | 13500.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS PALCO GRANDE E PAVILHAO DE GRID EM ALUMINIO PARA A FESTA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 POR OCASIAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001486 | 10/08/2022 | 6943.00 | 00013499648407 | JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS INSTITUICOES LOCALIDADAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HYE-6868-PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 932022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2022 | 2795.00 | 05989786000135 | LINDINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO CALÇADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLAS SOCIETY PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2022 | 886.12 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2022 | 3500.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCURSSAO PARA IMPLANTACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001504 | 11/08/2022 | 4333.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001505 | 11/08/2022 | 3377.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001506 | 11/08/2022 | 4705.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001507 | 11/08/2022 | 4894.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001508 | 11/08/2022 | 3796.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001509 | 11/08/2022 | 3337.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001510 | 11/08/2022 | 3267.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001511 | 11/08/2022 | 2278.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001512 | 11/08/2022 | 2117.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001513 | 11/08/2022 | 3813.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001514 | 11/08/2022 | 4190.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001515 | 11/08/2022 | 1274.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001516 | 11/08/2022 | 4639.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001517 | 11/08/2022 | 5372.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001518 | 11/08/2022 | 5162.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RZL-2F54-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001490 | 11/08/2022 | 3485.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV-9J04-PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/08/2022 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001491 | 11/08/2022 | 939.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/08/2022 | 6150.00 | 00011593464452 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2022 A 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/08/2022 | 840.00 | 00005217478489 | JOSENILDA MARIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM 14 DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001493 | 11/08/2022 | 9126.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001494 | 11/08/2022 | 629.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTOR BOMBA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001495 | 11/08/2022 | 8185.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001496 | 11/08/2022 | 9438.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001497 | 11/08/2022 | 6464.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001498 | 11/08/2022 | 8935.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001499 | 11/08/2022 | 11188.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001500 | 11/08/2022 | 4661.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001501 | 11/08/2022 | 6572.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001502 | 11/08/2022 | 6458.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001503 | 11/08/2022 | 6616.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/08/2022 | 1066.70 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/08/2022 | 960.00 | 00005553559421 | MANOEL JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS MASSAPÊ E POROROCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001492 | 11/08/2022 | 283.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/08/2022 | 1020.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES NOS DIAS 14 E 27 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001525 | 12/08/2022 | 45464.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FABRICACAO DE PADROES ESPORTIVOS PARA OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/08/2022 | 1475.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE APRESENTACOES MUSICAIS DE LIGEIRINHO DO FORRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/08/2022 | 3500.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001528 | 15/08/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001529 | 15/08/2022 | 2000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001530 | 15/08/2022 | 7240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001531 | 15/08/2022 | 7000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001532 | 15/08/2022 | 3530.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001533 | 15/08/2022 | 7996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/08/2022 | 1206.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 936238 - ID MATERIA 14673983 14702716 14703492 14713111 14723543 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001535 | 18/08/2022 | 2099.28 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001536 | 18/08/2022 | 877.71 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001537 | 18/08/2022 | 539.55 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001538 | 18/08/2022 | 265.25 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/08/2022 | 70.00 | 00003218523460 | MONICA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/08/2022 | 70.00 | 00004015547403 | MARIA VALDIJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/08/2022 | 70.00 | 00003250097403 | JOSIVANIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/08/2022 | 486106.23 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3001 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/08/2022 | 63662.15 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3010 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/08/2022 | 19043.14 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3011 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/08/2022 | 21781.85 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3003 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/08/2022 | 13615.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3012 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/08/2022 | 29409.28 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3013 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/08/2022 | 7809.70 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CEDIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3015 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/08/2022 | 82624.39 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3016 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/08/2022 | 8443.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3017 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/08/2022 | 9224.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 3018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/08/2022 | 800.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAÚJO SILVA 12179503466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/08/2022 | 6035.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 7008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/08/2022 | 1268.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 7009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/08/2022 | 25191.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 7010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001542 | 19/08/2022 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACAS RLV-9J04-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/08/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 1010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/08/2022 | 30840.41 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 9301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/08/2022 | 9244.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 10006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/08/2022 | 1567.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 12006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/08/2022 | 22536.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 12008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/08/2022 | 1512.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 4002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/08/2022 | 16704.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 4003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/08/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 6015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001543 | 19/08/2022 | 11100.30 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV-8J41-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/08/2022 | 26552.17 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 5013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/08/2022 | 18444.29 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 5014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/08/2022 | 17348.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 5015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/08/2022 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52148031-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/08/2022 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 5825579-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/08/2022 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. UC 51676717-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/08/2022 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 51676717-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/08/2022 | 375.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52254029-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001574 | 22/08/2022 | 275.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/08/2022 | 290.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52302491-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001576 | 23/08/2022 | 1653.22 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001577 | 23/08/2022 | 709.70 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001578 | 23/08/2022 | 374.77 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001579 | 23/08/2022 | 215.03 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/08/2022 | 2873.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/08/2022 | 100.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A INSPETORA TECNICA DE ENSINO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/08/2022 | 1428.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/08/2022 | 13705.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001585 | 24/08/2022 | 45120.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001586 | 24/08/2022 | 19705.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001588 | 24/08/2022 | 900.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001589 | 24/08/2022 | 4520.94 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/08/2022 | 3150.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE-0727-PB OXO-3145-PB E NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA TRATOR JOHN DEERE AGRALE E MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001587 | 24/08/2022 | 28795.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/08/2022 | 1200.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001592 | 25/08/2022 | 900.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001593 | 25/08/2022 | 900.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001594 | 25/08/2022 | 375.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001595 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001591 | 25/08/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A SETIMA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/08/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/08/2022 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/08/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/08/2022 | 400.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/08/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/08/2022 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52139291-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001596 | 26/08/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN - AREA RURAL - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001599 | 26/08/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/08/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/08/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/08/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/08/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/08/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/08/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001619 | 29/08/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001621 | 29/08/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001623 | 29/08/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001624 | 29/08/2022 | 1290.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/08/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 5495516-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001612 | 29/08/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001613 | 29/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001618 | 29/08/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001622 | 29/08/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001625 | 29/08/2022 | 1020.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/08/2022 | 1800.00 | 46492628000152 | KALINE ARAGÃO BARBOSA 05809249477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DV0212022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001620 | 29/08/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001627 | 29/08/2022 | 880.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001628 | 29/08/2022 | 1100.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PEQUENOS PRODUTORES E OS INSTRUTORES DO SENAR-PB NA INSTRUTORIA DO TREINAMENTO DE CASQUEAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022 EVENTO N 20.220.215-6 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/08/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM TORNO DA PRACA DO JACARE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001614 | 29/08/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001615 | 29/08/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001617 | 29/08/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001626 | 29/08/2022 | 980.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001631 | 30/08/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 6 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001636 | 30/08/2022 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001630 | 30/08/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00009051167474 | THIAGO JOSE BARBOSA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM REBOQUE DE SOM PARA DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001634 | 30/08/2022 | 3746.70 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001635 | 30/08/2022 | 5500.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LANTERNAGEM PINTURA E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/08/2022 | 540.00 | 00014530560414 | ALMIR LUCIO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/08/2022 | 540.00 | 00014745978405 | JOSE JACKSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/08/2022 | 900.00 | 00005303981410 | MARLEIDE BENEDITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE SEISCENTOS SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES NA AREA URNABA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001640 | 31/08/2022 | 1765.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001644 | 01/09/2022 | 900.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001642 | 01/09/2022 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE-7540-PB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1002022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001645 | 01/09/2022 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI-7332-PE SEGUNDA A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 902022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001646 | 01/09/2022 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001647 | 01/09/2022 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001648 | 01/09/2022 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001649 | 01/09/2022 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001650 | 01/09/2022 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ-4659-PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO N 912022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001651 | 01/09/2022 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-7887-PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 972022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001652 | 01/09/2022 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB-7I87-PB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 942022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001653 | 01/09/2022 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII-4G14-PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 982022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001654 | 01/09/2022 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX-9950-PB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 992022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001655 | 01/09/2022 | 19962.80 | 00013499648407 | JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS INSTITUICOES LOCALIDADAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HYE-6868-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 932022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001657 | 01/09/2022 | 2185.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001659 | 01/09/2022 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS-5204-PB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 922022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2022 | 2200.00 | 43703390000179 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE 06812420433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS E OFICINA DE DANCA MONTAGEM DE COREOGRAFIAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/09/2022 | 8000.00 | 00010992242410 | BRÁULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES MONITORAMENTO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001658 | 01/09/2022 | 31211.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001665 | 02/09/2022 | 172.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001666 | 02/09/2022 | 172.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A CRECHE ESPACO CRIANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001667 | 02/09/2022 | 2416.40 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/09/2022 | 345.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC - DOE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001662 | 02/09/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001664 | 02/09/2022 | 1035.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/09/2022 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. UC 52180824-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001663 | 02/09/2022 | 3806.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/09/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A SEXTA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/09/2022 | 1200.00 | 35998201000104 | HEBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO e-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/09/2022 | 23.30 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001671 | 05/09/2022 | 1649.06 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001672 | 05/09/2022 | 784.76 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001673 | 05/09/2022 | 366.96 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001674 | 05/09/2022 | 199.50 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/09/2022 | 885.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/09/2022 | 510.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PATROCINADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/09/2022 | 602.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/09/2022 | 420.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/09/2022 | 420.00 | 00009700459489 | EDUARDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/09/2022 | 600.00 | 00007243155430 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/09/2022 | 900.00 | 00009892138465 | GILVAN PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SARIEMA E ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/09/2022 | 720.00 | 00002742574409 | JOSE ANTONIO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/09/2022 | 560.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/09/2022 | 960.00 | 00005553559421 | MANOEL JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS MASSAPÊ E POROROCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/09/2022 | 960.00 | 00075650592420 | VALDEMAR SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS MASSAPÊ E POROROCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/09/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/09/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/09/2022 | 1260.00 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/09/2022 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/09/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/09/2022 | 720.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/09/2022 | 720.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/09/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/09/2022 | 480.00 | 00001620537460 | KÁSSIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/09/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/09/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/09/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/09/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/09/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/09/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO E CONSCIENTIZACAO DOS FEIRANTES COMO TAMBEM DA POPULACAO EM GERAL PARA PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID - 19 NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/09/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001703 | 08/09/2022 | 2429.30 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001704 | 08/09/2022 | 2715.10 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001705 | 08/09/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/09/2022 | 840.00 | 00006676947498 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001714 | 09/09/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001729 | 09/09/2022 | 760.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001730 | 09/09/2022 | 733.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001731 | 09/09/2022 | 1084.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001732 | 09/09/2022 | 1240.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RZL-2F54-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001733 | 09/09/2022 | 1049.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001734 | 09/09/2022 | 774.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001735 | 09/09/2022 | 912.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001736 | 09/09/2022 | 455.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001737 | 09/09/2022 | 673.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001738 | 09/09/2022 | 666.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001739 | 09/09/2022 | 618.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001740 | 09/09/2022 | 1031.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001741 | 09/09/2022 | 1119.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001742 | 09/09/2022 | 344.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/09/2022 | 200.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO EMPENHADOR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001712 | 09/09/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001713 | 09/09/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1102021 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001715 | 09/09/2022 | 553.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/09/2022 | 200.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/09/2022 | 20.70 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001711 | 09/09/2022 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACAS RLV-9J04-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001716 | 09/09/2022 | 1145.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV-9J04-PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/09/2022 | 1066.70 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001718 | 09/09/2022 | 871.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001719 | 09/09/2022 | 2995.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001720 | 09/09/2022 | 2252.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001721 | 09/09/2022 | 3410.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001722 | 09/09/2022 | 103.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTOR BOMBA DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001723 | 09/09/2022 | 1557.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001724 | 09/09/2022 | 1629.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001725 | 09/09/2022 | 1413.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001726 | 09/09/2022 | 2260.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001727 | 09/09/2022 | 1240.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001728 | 09/09/2022 | 2369.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/09/2022 | 840.00 | 00010908987463 | ERALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CATORZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/09/2022 | 840.00 | 00001073053482 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001717 | 09/09/2022 | 1314.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001752 | 12/09/2022 | 2950.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV-9J04-PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001748 | 12/09/2022 | 535.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001756 | 12/09/2022 | 2500.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001757 | 12/09/2022 | 2199.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001758 | 12/09/2022 | 3170.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001759 | 12/09/2022 | 981.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001760 | 12/09/2022 | 3025.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RZL-2F54-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001761 | 12/09/2022 | 720.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001762 | 12/09/2022 | 2391.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001763 | 12/09/2022 | 1781.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001764 | 12/09/2022 | 2344.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001765 | 12/09/2022 | 622.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001766 | 12/09/2022 | 1147.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001767 | 12/09/2022 | 3649.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001749 | 12/09/2022 | 449.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/09/2022 | 1260.00 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM TORNO DA PRACA DO JACARE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001747 | 12/09/2022 | 5983.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001750 | 12/09/2022 | 3098.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001751 | 12/09/2022 | 7633.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001753 | 12/09/2022 | 3896.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001754 | 12/09/2022 | 4593.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001755 | 12/09/2022 | 6212.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001780 | 13/09/2022 | 707.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001781 | 13/09/2022 | 641.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001782 | 13/09/2022 | 813.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001783 | 13/09/2022 | 1221.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RZL-2F54-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001784 | 13/09/2022 | 1739.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001785 | 13/09/2022 | 774.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001786 | 13/09/2022 | 897.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001787 | 13/09/2022 | 563.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001788 | 13/09/2022 | 1211.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001789 | 13/09/2022 | 713.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001790 | 13/09/2022 | 329.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001791 | 13/09/2022 | 9951.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001792 | 13/09/2022 | 4272.10 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001793 | 13/09/2022 | 2461.18 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001769 | 13/09/2022 | 303.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001768 | 13/09/2022 | 1143.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV-9J04-PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001770 | 13/09/2022 | 1796.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001771 | 13/09/2022 | 3265.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001772 | 13/09/2022 | 2916.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001773 | 13/09/2022 | 1709.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001774 | 13/09/2022 | 2046.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001775 | 13/09/2022 | 1561.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001776 | 13/09/2022 | 4489.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001777 | 13/09/2022 | 5608.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001778 | 13/09/2022 | 2493.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001779 | 13/09/2022 | 2165.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001794 | 14/09/2022 | 691.37 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/09/2022 | 4000.00 | 00006497743456 | MARCOS PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE DEZ QUADROS LOUSAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DV0272022 - CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/09/2022 | 115618.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/09/2022 | 19527.37 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/09/2022 | 10112.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/09/2022 | 2029.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/09/2022 | 886.12 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/09/2022 | 37751.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/09/2022 | 7947.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/09/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 1053767 - ID MATERIA 14761810 14794755 14822261 14822262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001805 | 20/09/2022 | 925.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001806 | 20/09/2022 | 925.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001807 | 20/09/2022 | 375.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001808 | 20/09/2022 | 925.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001804 | 20/09/2022 | 11100.30 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV-8J41-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001809 | 21/09/2022 | 925.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/09/2022 | 486457.59 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/09/2022 | 62808.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/09/2022 | 15590.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/09/2022 | 7809.70 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CEDIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/09/2022 | 86652.95 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/09/2022 | 10062.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3017 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/09/2022 | 19726.45 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/09/2022 | 13615.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/09/2022 | 32371.73 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/09/2022 | 9224.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001835 | 21/09/2022 | 4505.97 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001837 | 21/09/2022 | 3474.93 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001838 | 21/09/2022 | 887.46 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001839 | 21/09/2022 | 447.78 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001840 | 21/09/2022 | 1372.95 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001810 | 21/09/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/09/2022 | 6035.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/09/2022 | 1468.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 7009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/09/2022 | 25401.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/09/2022 | 1567.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/09/2022 | 22136.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/09/2022 | 11.65 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/09/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/09/2022 | 32140.41 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/09/2022 | 9644.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/09/2022 | 27184.37 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/09/2022 | 16002.29 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/09/2022 | 16792.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/09/2022 | 1512.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 4002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/09/2022 | 15704.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/09/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/09/2022 | 82.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 5825579-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/09/2022 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52148031-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001841 | 22/09/2022 | 3177.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001842 | 22/09/2022 | 601.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001843 | 22/09/2022 | 375.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001844 | 22/09/2022 | 222.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/09/2022 | 244.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52254029-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/09/2022 | 264.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52302491-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/09/2022 | 950.56 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAL DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/09/2022 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52139291-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/09/2022 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 52180824-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/09/2022 | 1836.68 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/09/2022 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 5495516-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001855 | 23/09/2022 | 72320.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001856 | 23/09/2022 | 32145.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001854 | 23/09/2022 | 56945.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/09/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/09/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003218608457 | RAIMUNDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/09/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/09/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/09/2022 | 1800.00 | 46492628000152 | KALINE ARAGÃO BARBOSA 05809249477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A QUARTA PARCELA DA DV0212022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/09/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/09/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN - AREA RURAL - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001861 | 26/09/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/09/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/09/2022 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/09/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/09/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/09/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001875 | 27/09/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001879 | 27/09/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/09/2022 | 1305.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001877 | 27/09/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001876 | 27/09/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001878 | 27/09/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001880 | 27/09/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/09/2022 | 3266.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001873 | 27/09/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001874 | 27/09/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/09/2022 | 13632.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001885 | 28/09/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001886 | 28/09/2022 | 20001.85 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001887 | 28/09/2022 | 20028.10 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001888 | 28/09/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001884 | 28/09/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001889 | 29/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001892 | 29/09/2022 | 1260.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001895 | 29/09/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 3 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001894 | 29/09/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 7 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001896 | 29/09/2022 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001890 | 29/09/2022 | 1790.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001891 | 29/09/2022 | 1150.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001893 | 29/09/2022 | 1280.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001897 | 30/09/2022 | 20000.85 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001898 | 30/09/2022 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001899 | 30/09/2022 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001900 | 30/09/2022 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001901 | 30/09/2022 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001902 | 30/09/2022 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-7887-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 972022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001903 | 30/09/2022 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX-9950-PB REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 992022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001904 | 30/09/2022 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE-7540-PB REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1002022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001905 | 30/09/2022 | 19962.80 | 00013499648407 | JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS INSTITUICOES LOCALIDADAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HYE-6868-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 932022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001906 | 30/09/2022 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI-7332-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 902022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2022 | 46915.00 | 11504776000165 | LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CONVÊNIO 012022 PARA CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA E A LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM PARA CUSTEIO COM O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2022 | 500.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 43693-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001909 | 30/09/2022 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ-4659-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO N 912022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001910 | 30/09/2022 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS-5204-PB REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 922022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001911 | 30/09/2022 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB-7I87-PB REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 942022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001912 | 30/09/2022 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII-4G14-PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 982022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/10/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001914 | 03/10/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001915 | 03/10/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001920 | 03/10/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A OITAVA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001916 | 03/10/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/10/2022 | 968.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCA AMBIENTAL PARA OBRA DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001919 | 03/10/2022 | 21089.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001921 | 04/10/2022 | 900.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/10/2022 | 8000.00 | 00010992242410 | BRÁULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES MONITORAMENTO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/10/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS ECOLAS ANTONIO DA COSTA GOMES SEDE NOSSA SENHORA DA GUIA SITIO BOI SECO E MANOEL GOMES BARBOSA DISTRITO DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001925 | 05/10/2022 | 915.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001929 | 05/10/2022 | 2429.30 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/10/2022 | 623.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001926 | 05/10/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001927 | 05/10/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A CRECHE ESPACO CRIANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001928 | 05/10/2022 | 2136.40 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001930 | 05/10/2022 | 2715.10 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001931 | 05/10/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/10/2022 | 570.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PATROCINADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/10/2022 | 58.60 | 00011327152452 | JOÃO JÚNIOR DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/10/2022 | 64.00 | 00005053634459 | FELIZARDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/10/2022 | 336.20 | 00009533720492 | SILVIO CLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/10/2022 | 38.40 | 00001234788470 | JOSÉ ERALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/10/2022 | 77.80 | 00071127014498 | VALDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/10/2022 | 163.40 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/10/2022 | 46.80 | 00010858900408 | GENETON RUBENS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/10/2022 | 39.40 | 00068739869415 | JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/10/2022 | 44.00 | 00008004727484 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/10/2022 | 16.80 | 00084808330415 | ROSILDA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/10/2022 | 33.40 | 00006403690493 | MARCOS PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/10/2022 | 43.80 | 00005276481407 | FÁBIA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO SOBRE O LEITE CAPRINO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001947 | 06/10/2022 | 13675.56 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001946 | 06/10/2022 | 5989.97 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/10/2022 | 600.00 | 00011209409747 | IZALENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/10/2022 | 4.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE DA CIDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/10/2022 | 310.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS L3150 EPSON E L355HP DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/10/2022 | 960.03 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/10/2022 | 1260.00 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/10/2022 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/10/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/10/2022 | 840.00 | 00010908987463 | ERALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CATORZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/10/2022 | 720.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/10/2022 | 560.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/10/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/10/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/10/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/10/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/10/2022 | 960.00 | 00005553559421 | MANOEL JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS MASSAPÊ E PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/10/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/10/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/10/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/10/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/10/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/10/2022 | 720.00 | 00002742574409 | JOSE ANTONIO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/10/2022 | 720.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/10/2022 | 960.00 | 00075650592420 | VALDEMAR SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO BARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM ONZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/10/2022 | 840.00 | 00001073053482 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/10/2022 | 900.00 | 00009892138465 | GILVAN PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SARIEMA E ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/10/2022 | 1260.00 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS ANTONIO DA COSTA GOMES SEDE NOSSA SENHORA DA GUIA SITIO BOI SECO E MANOEL GOMES BARBOSA DISTRITO DE SAMAMBAIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2022 | 7.65 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/10/2022 | 35573.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/10/2022 | 10672.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001979 | 11/10/2022 | 2459.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV-9J04-PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001997 | 11/10/2022 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACAS RLV-9J04-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001978 | 11/10/2022 | 2270.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001980 | 11/10/2022 | 3971.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001981 | 11/10/2022 | 2880.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001982 | 11/10/2022 | 4960.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001983 | 11/10/2022 | 2564.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001984 | 11/10/2022 | 5516.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RZL-2F54-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001985 | 11/10/2022 | 3525.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001986 | 11/10/2022 | 2516.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001987 | 11/10/2022 | 2744.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001988 | 11/10/2022 | 2558.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001989 | 11/10/2022 | 4152.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001990 | 11/10/2022 | 4144.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001991 | 11/10/2022 | 3601.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001992 | 11/10/2022 | 2319.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001993 | 11/10/2022 | 2590.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001994 | 11/10/2022 | 3165.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/10/2022 | 731.20 | 09188376000146 | DETRAN PB - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001977 | 11/10/2022 | 354.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/10/2022 | 37573.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002000 | 13/10/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO DA LDO E LOA 2023 E REVISAO PARA 2023 DO DO PPA 20222023 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/10/2022 | 1690.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002001 | 14/10/2022 | 10686.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002002 | 14/10/2022 | 9133.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002003 | 14/10/2022 | 11364.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002004 | 14/10/2022 | 735.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002005 | 14/10/2022 | 9116.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002006 | 14/10/2022 | 8609.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002007 | 14/10/2022 | 6211.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002008 | 14/10/2022 | 6793.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002009 | 14/10/2022 | 6495.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002010 | 14/10/2022 | 2327.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/10/2022 | 3000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEOREFERÊNCIADO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/10/2022 | 115681.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/10/2022 | 20458.82 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/10/2022 | 10994.93 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/10/2022 | 2029.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002019 | 19/10/2022 | 900.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/10/2022 | 945.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/10/2022 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/10/2022 | 840.00 | 00006676947498 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/10/2022 | 465.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002024 | 20/10/2022 | 860.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE REPASSE 1080754-17 PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/10/2022 | 1600.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO APRESENTACOES MUSICAIS DE LIGEIRINHO DO FORRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002025 | 20/10/2022 | 260.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002026 | 20/10/2022 | 980.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002032 | 21/10/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/10/2022 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52147907-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/10/2022 | 88.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 5825579-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002028 | 21/10/2022 | 1761.01 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002029 | 21/10/2022 | 714.17 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002030 | 21/10/2022 | 423.39 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002031 | 21/10/2022 | 189.81 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/10/2022 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. UC 51676717-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/10/2022 | 371.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52254029-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 51676717-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/10/2022 | 292.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52302491-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/10/2022 | 1680.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/10/2022 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52139291-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002042 | 24/10/2022 | 1075.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002043 | 24/10/2022 | 900.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002044 | 24/10/2022 | 900.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/10/2022 | 3326.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002048 | 24/10/2022 | 3998.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002049 | 24/10/2022 | 3660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002050 | 24/10/2022 | 4500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002051 | 24/10/2022 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002052 | 24/10/2022 | 1960.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002053 | 24/10/2022 | 3620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002054 | 24/10/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002055 | 24/10/2022 | 2000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002056 | 24/10/2022 | 4500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGD-1446-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ELABORACAO DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1078606-522021 - CONVÊNIO 916446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/10/2022 | 13275.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002046 | 24/10/2022 | 7996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002047 | 24/10/2022 | 8836.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/10/2022 | 57.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52148031-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO – LAC PARA OBRA DE PAVIMENTACAO DAS RUAS AMARO JOSE DOS SANTOS JOAO LOPES DE MENDONCA E SEVERINO GOMES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/10/2022 | 1800.00 | 46492628000152 | KALINE ARAGÃO BARBOSA 05809249477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A QUINTA PARCELA DA DV0212022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO – LAC PARA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS PROJETADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002063 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/10/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A SETIMA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/10/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A OITAVA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002065 | 27/10/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002066 | 27/10/2022 | 3263.46 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002070 | 27/10/2022 | 19962.80 | 00013499648407 | JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS INSTITUICOES LOCALIDADAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HYE-6868-PE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 932022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002071 | 27/10/2022 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE-7540-PB REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1002022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002072 | 27/10/2022 | 193619.42 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CRECHE TIPO II - PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 - CPL | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002064 | 27/10/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002067 | 27/10/2022 | 11100.30 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV-8J41-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/10/2022 | 6035.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/10/2022 | 1512.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 7009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/10/2022 | 27075.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002097 | 28/10/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002098 | 28/10/2022 | 4076.50 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002102 | 28/10/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 4 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/10/2022 | 200.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO EMPENHADOR QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/10/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/10/2022 | 31727.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/10/2022 | 9244.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/10/2022 | 1454.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/10/2022 | 22349.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/10/2022 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002101 | 28/10/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 8 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/10/2022 | 400.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/10/2022 | 11.65 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/10/2022 | 25656.90 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/10/2022 | 18763.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/10/2022 | 17536.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002099 | 28/10/2022 | 8000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES MONITORAMENTO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV 1322022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/10/2022 | 492872.13 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3001 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/10/2022 | 61926.31 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/10/2022 | 17940.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/10/2022 | 7809.70 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CEDIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/10/2022 | 89387.75 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/10/2022 | 9005.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3017 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/10/2022 | 18661.75 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/10/2022 | 13403.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/10/2022 | 34336.11 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/10/2022 | 9224.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/10/2022 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/10/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/10/2022 | 1512.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 4002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/10/2022 | 16204.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/10/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/11/2022 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2022 | 2.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002111 | 03/11/2022 | 2429.30 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002112 | 03/11/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002113 | 03/11/2022 | 2715.10 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/11/2022 | 1206.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 1056907 - ID MATERIA 199510303 19964024 19964025 19989221 20003470 20023309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/11/2022 | 707.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/11/2022 | 655.20 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PATROCINADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002117 | 08/11/2022 | 950.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/11/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002121 | 09/11/2022 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/11/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002122 | 09/11/2022 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACAS RLV-9J04-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002119 | 09/11/2022 | 8000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES MONITORAMENTO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV 1322022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/11/2022 | 1750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/11/2022 | 1.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002124 | 10/11/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A NONA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002128 | 10/11/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002129 | 10/11/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/11/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/11/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002147 | 10/11/2022 | 3612.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002161 | 10/11/2022 | 917.40 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/11/2022 | 1066.70 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002159 | 10/11/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002125 | 10/11/2022 | 2369.25 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002126 | 10/11/2022 | 2667.75 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002130 | 10/11/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN - AREA RURAL - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/11/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002136 | 10/11/2022 | 11425.46 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002137 | 10/11/2022 | 2832.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002141 | 10/11/2022 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002142 | 10/11/2022 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002143 | 10/11/2022 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002144 | 10/11/2022 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002145 | 10/11/2022 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX-9950-PB REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 992022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002146 | 10/11/2022 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-7887-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 972022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/11/2022 | 1836.68 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/11/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/11/2022 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/11/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002152 | 10/11/2022 | 1928.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002153 | 10/11/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002154 | 10/11/2022 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI-7332-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 902022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002155 | 10/11/2022 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS-5204-PB REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 922022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002156 | 10/11/2022 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB-7I87-PB REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 942022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002157 | 10/11/2022 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII-4G14-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 982022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002158 | 10/11/2022 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ-4659-PE REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO N 912022-CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002162 | 10/11/2022 | 2136.40 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002163 | 10/11/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A CRECHE ESPACO CRIANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002164 | 10/11/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/11/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002166 | 11/11/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002168 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002176 | 11/11/2022 | 770.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/11/2022 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 52180824-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/11/2022 | 11.65 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/11/2022 | 28.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002175 | 11/11/2022 | 4635.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV-9J04-PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002169 | 11/11/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002177 | 11/11/2022 | 481.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002178 | 11/11/2022 | 4185.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002170 | 11/11/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002171 | 11/11/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002172 | 11/11/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002180 | 11/11/2022 | 4678.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002181 | 11/11/2022 | 3707.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002182 | 11/11/2022 | 3493.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002183 | 11/11/2022 | 2528.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002184 | 11/11/2022 | 865.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002185 | 11/11/2022 | 2657.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002186 | 11/11/2022 | 4734.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RZL-2F54-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002187 | 11/11/2022 | 3363.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002188 | 11/11/2022 | 4033.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002189 | 11/11/2022 | 2480.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002190 | 11/11/2022 | 3139.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002191 | 11/11/2022 | 3464.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002192 | 11/11/2022 | 1612.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002193 | 11/11/2022 | 5701.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/11/2022 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. UC 5495516-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/11/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002167 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. MOTORISTA MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002179 | 11/11/2022 | 11686.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PEV-8J41-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/11/2022 | 126.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/11/2022 | 36.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/11/2022 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/11/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/11/2022 | 720.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/11/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/11/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/11/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/11/2022 | 720.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/11/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/11/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/11/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002209 | 16/11/2022 | 800.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002210 | 16/11/2022 | 10273.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002211 | 16/11/2022 | 7589.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002212 | 16/11/2022 | 7532.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002213 | 16/11/2022 | 8808.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002214 | 16/11/2022 | 4489.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002215 | 16/11/2022 | 3891.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002216 | 16/11/2022 | 4014.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002217 | 16/11/2022 | 4885.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002218 | 16/11/2022 | 3493.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002219 | 16/11/2022 | 1848.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/11/2022 | 1260.00 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/11/2022 | 720.00 | 00010908987463 | ERALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/11/2022 | 1260.00 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/11/2022 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/11/2022 | 900.00 | 00009892138465 | GILVAN PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SARIEMA E ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/11/2022 | 720.00 | 00001073053482 | GIVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/11/2022 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/11/2022 | 720.00 | 00002742574409 | JOSE ANTONIO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/11/2022 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/11/2022 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/11/2022 | 960.00 | 00006676947498 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/11/2022 | 720.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CUMATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/11/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/11/2022 | 720.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/11/2022 | 720.00 | 00005553559421 | MANOEL JOSÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00076712281415 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZENOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANDASSAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/11/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/11/2022 | 720.00 | 00075650592420 | VALDEMAR SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO BARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002208 | 16/11/2022 | 2150.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS E VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/11/2022 | 44.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/11/2022 | 4.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002246 | 17/11/2022 | 11992.85 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002243 | 17/11/2022 | 8600.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB QSJ-1960-PB NQE-5345-PB E OGF-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002245 | 17/11/2022 | 24990.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002247 | 17/11/2022 | 15265.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO E GERADORES PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVICO 022022 - CONTRATO 852022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002248 | 17/11/2022 | 5000.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PALCO TIPO 2 PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDEM DE SERVICO 012022 - CONTRATO 852022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/11/2022 | 39900.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/11/2022 | 7226.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/11/2022 | 44.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/11/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/11/2022 | 4039.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/11/2022 | 400.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00011766771440 | JARDIEL JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA QUARTA CADEIRA EM COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 NO CLUBE DE CAMPO DO SITIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/11/2022 | 120871.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/11/2022 | 21358.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/11/2022 | 12702.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/11/2022 | 2029.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002250 | 18/11/2022 | 3087.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/11/2022 | 53.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/11/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A NONA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002265 | 21/11/2022 | 673.24 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/11/2022 | 520.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/11/2022 | 1070.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002266 | 21/11/2022 | 721.64 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/11/2022 | 101.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 5825579-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/11/2022 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 52147907-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/11/2022 | 58.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/11/2022 | 1.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/11/2022 | 408.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 52254029-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/11/2022 | 352.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 52302491-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/11/2022 | 16.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/11/2022 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 52148031-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/11/2022 | 1627.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 5495516-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/11/2022 | 3402.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002280 | 23/11/2022 | 4945.60 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/11/2022 | 14094.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002279 | 23/11/2022 | 25972.50 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002281 | 23/11/2022 | 5600.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OXO-3145-PB OGE-0727-PB E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/11/2022 | 600.00 | 00011209409747 | IZALENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/11/2022 | 6406.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00001278020158150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/11/2022 | 78.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/11/2022 | 400.00 | 00007578028421 | GILDIVAN FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES MINISTRANDO UMA PALESTRA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO NA II SEMEC REALIZADA NO DIA 08112022 NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002286 | 24/11/2022 | 11901.46 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002287 | 25/11/2022 | 2619.15 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 1302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/11/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC - DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002288 | 25/11/2022 | 8399.42 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002289 | 25/11/2022 | 900.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002299 | 28/11/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/11/2022 | 5922.87 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/11/2022 | 1362.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 7009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/11/2022 | 23601.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/11/2022 | 1454.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/11/2022 | 19136.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/11/2022 | 140.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/11/2022 | 1800.00 | 46492628000152 | KALINE ARAGÃO BARBOSA 05809249477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A SEXTA PARCELA DA DV0212022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/11/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/11/2022 | 30957.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/11/2022 | 8944.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002292 | 28/11/2022 | 900.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002293 | 28/11/2022 | 900.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002294 | 28/11/2022 | 1150.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002295 | 28/11/2022 | 4565.85 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002298 | 28/11/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/11/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/11/2022 | 481290.70 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/11/2022 | 60281.36 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/11/2022 | 16590.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/11/2022 | 6809.70 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CEDIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/11/2022 | 85652.95 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/11/2022 | 8299.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3017 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/11/2022 | 18237.63 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/11/2022 | 14736.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/11/2022 | 33115.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/11/2022 | 9224.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/11/2022 | 1212.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 4002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/11/2022 | 15754.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002296 | 28/11/2022 | 11100.30 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV-8J41-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2022 | 26880.50 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/11/2022 | 18632.88 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/11/2022 | 17436.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/11/2022 | 47.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002327 | 29/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002326 | 29/11/2022 | 900.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002328 | 29/11/2022 | 1067.93 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002329 | 29/11/2022 | 788.65 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002330 | 29/11/2022 | 453.56 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002331 | 29/11/2022 | 2420.94 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002337 | 30/11/2022 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 5 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002339 | 30/11/2022 | 1800.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002333 | 30/11/2022 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002338 | 30/11/2022 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 9 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2022 | 22.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002340 | 30/11/2022 | 19962.80 | 00013499648407 | JEFFERSON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS INSTITUICOES LOCALIDADAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS HYE-6868-PE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 932022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002341 | 30/11/2022 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE-7540-PB REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1002022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002335 | 30/11/2022 | 8000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES MONITORAMENTO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DV 1322022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002336 | 30/11/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/12/2022 | 148.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2022 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DA DV0022022 - CPL VALIDA ATE 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002346 | 01/12/2022 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM REFERENTE A DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA CONFORME A DECIMA PARCELA DA DV0042022 - CONTRATO 362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002348 | 01/12/2022 | 913.80 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002352 | 01/12/2022 | 2429.30 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002349 | 01/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A CRECHE ESPACO CRIANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002350 | 01/12/2022 | 2136.40 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002351 | 01/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002353 | 01/12/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002354 | 01/12/2022 | 2715.10 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/12/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/12/2022 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/12/2022 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/12/2022 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/12/2022 | 3.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/12/2022 | 2.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN - AREA RURAL - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002356 | 02/12/2022 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/12/2022 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/12/2022 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/12/2022 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/12/2022 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/12/2022 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/12/2022 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/12/2022 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002368 | 02/12/2022 | 3304.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/12/2022 | 212.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/12/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002371 | 05/12/2022 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/12/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 1059357 - ID MATERIA 20053533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002375 | 05/12/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002380 | 05/12/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/12/2022 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 51790674-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/12/2022 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002374 | 05/12/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002377 | 05/12/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002376 | 05/12/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002378 | 05/12/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002379 | 05/12/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/12/2022 | 145.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002386 | 06/12/2022 | 870.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/12/2022 | 2.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002385 | 06/12/2022 | 1180.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/12/2022 | 920.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES NOS DIAS 08 11 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/12/2022 | 820.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002394 | 06/12/2022 | 2510.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002395 | 06/12/2022 | 490.65 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002396 | 06/12/2022 | 375.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002397 | 06/12/2022 | 222.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002388 | 06/12/2022 | 960.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002387 | 06/12/2022 | 1360.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/12/2022 | 1066.70 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/12/2022 | 1066.70 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DV0062022 - CONTRATO DV0062022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/12/2022 | 460.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002399 | 06/12/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1632021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/12/2022 | 2.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002402 | 07/12/2022 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACAS RLV-9J04-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/12/2022 | 259.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/12/2022 | 260.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER DAS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002406 | 07/12/2022 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002401 | 07/12/2022 | 480.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002407 | 07/12/2022 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR-7H96-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/12/2022 | 1260.00 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/12/2022 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/12/2022 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/12/2022 | 840.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/12/2022 | 1260.00 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE CALCAMENTOS COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/12/2022 | 600.00 | 00011209409747 | IZALENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/12/2022 | 720.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/12/2022 | 800.00 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/12/2022 | 800.00 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/12/2022 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/12/2022 | 720.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/12/2022 | 720.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/12/2022 | 800.00 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/12/2022 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/12/2022 | 800.00 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM OITO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002400 | 07/12/2022 | 1430.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002405 | 07/12/2022 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ-0782-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/12/2022 | 52.40 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/12/2022 | 11.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/12/2022 | 3604.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CALCULADA SOBRE 1 DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/12/2022 | 131.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/12/2022 | 1454.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1312006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/12/2022 | 18334.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1312008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/12/2022 | 26434.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 139301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/12/2022 | 8224.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1310006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/12/2022 | 4666.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 137008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/12/2022 | 19726.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 137010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/12/2022 | 458890.96 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 133001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/12/2022 | 14590.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 133011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/12/2022 | 6359.70 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CEDIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 133015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/12/2022 | 79860.06 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 133016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/12/2022 | 12796.80 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 133003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/12/2022 | 9040.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 133012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/12/2022 | 8315.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 133018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/12/2022 | 14678.33 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 134003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/12/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 136015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/12/2022 | 9301.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/12/2022 | 4575.50 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PALNTA BAIXA ATUALIZADA COM 45755 M² PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/12/2022 | 20240.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 135013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/12/2022 | 14224.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 135015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002453 | 12/12/2022 | 5904.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV-9J04-PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/12/2022 | 5.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/12/2022 | 800.00 | 00005313832450 | AMARO LENILDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TREZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS ZE DE MOURA E SARIEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/12/2022 | 72.02 | 09369638000179 | 2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTO E RCPJ E RTD DE UMBUZEIRO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM REGISTROS DE EMOLUMENTOS - FEPJ MP E FARPEN DE TERMOS DE REGULARIZACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00011742850448 | DANILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VINTE E OITO CARRADAS DE CALINA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE-9236-PB PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AS COMUNIDADES DE SALGADINHO BOI SECO BIA MASSAPÊ E MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00011742850448 | DANILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRÊS VIAGENS DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE-PB ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE-9236-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002451 | 12/12/2022 | 527.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002452 | 12/12/2022 | 578.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002454 | 12/12/2022 | 3209.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002455 | 12/12/2022 | 2239.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002456 | 12/12/2022 | 4131.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002457 | 12/12/2022 | 4743.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RZL-2F54-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002458 | 12/12/2022 | 1069.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002459 | 12/12/2022 | 2276.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002460 | 12/12/2022 | 2775.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002461 | 12/12/2022 | 2514.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002462 | 12/12/2022 | 2199.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002463 | 12/12/2022 | 3522.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002464 | 12/12/2022 | 3065.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002465 | 12/12/2022 | 3182.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002466 | 12/12/2022 | 2510.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002467 | 12/12/2022 | 3248.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002468 | 12/12/2022 | 327.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/12/2022 | 1.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/12/2022 | 2.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/12/2022 | 1.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/12/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/12/2022 | 2000.00 | 11822884000186 | ALEXSANDRO FRANCISCO DE SALES FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE GIRANDOLAS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002488 | 14/12/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002489 | 14/12/2022 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/12/2022 | 299.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SOPRADOR DE PO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002490 | 14/12/2022 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002474 | 14/12/2022 | 8280.00 | 00006241626485 | EDSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 46 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MNA-2C86-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1342022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002475 | 14/12/2022 | 8280.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 46 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS LWO-5552-PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1352022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002476 | 14/12/2022 | 8280.00 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 46 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2I29-PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1362022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002477 | 14/12/2022 | 8280.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 46 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH-1345-PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1372022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002478 | 14/12/2022 | 10440.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 58 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB-9A88-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1382022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002479 | 14/12/2022 | 7380.00 | 00001953342485 | JOSÉ GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS AER-4I30-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1392022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002480 | 14/12/2022 | 10440.00 | 00033467504850 | LEANDRO DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 58 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWE-1803-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1402022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002481 | 14/12/2022 | 8280.00 | 00011196949492 | JOSÉ NETO NASCIMENTO DE EÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 46 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2G30-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1412022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002482 | 14/12/2022 | 8280.00 | 00011021361402 | JOSE VIEIRA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 46 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MUB-2C24-PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1422022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/12/2022 | 2.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/12/2022 | 16.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/12/2022 | 1.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002492 | 15/12/2022 | 10204.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002493 | 15/12/2022 | 8998.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002494 | 15/12/2022 | 11064.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002495 | 15/12/2022 | 6220.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002496 | 15/12/2022 | 5324.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002497 | 15/12/2022 | 4658.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002498 | 15/12/2022 | 3924.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002499 | 15/12/2022 | 5815.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002500 | 15/12/2022 | 1496.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PEV-8J41-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002501 | 15/12/2022 | 1532.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002502 | 15/12/2022 | 7573.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002503 | 15/12/2022 | 1199.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002504 | 15/12/2022 | 1589.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002505 | 15/12/2022 | 1625.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/12/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA JUNTO A AESA-PB CR 1081068-71 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/12/2022 | 4154.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/12/2022 | 5.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/12/2022 | 1000.00 | 11822884000186 | ALEXSANDRO FRANCISCO DE SALES FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE GIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002516 | 20/12/2022 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/12/2022 | 5.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/12/2022 | 776.98 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO - PROCESSO 11274 7200552020-98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/12/2022 | 5.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/12/2022 | 1800.00 | 46492628000152 | KALINE ARAGÃO BARBOSA 05809249477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A SETIMA PARCELA DA DV0212022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002521 | 21/12/2022 | 900.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002528 | 21/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/12/2022 | 600.00 | 00015413910479 | IASMIM SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/12/2022 | 5000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA EXTENSAO DE UM RAMAL DE MEDIA TENSAO MEDINDO 395 METROS COM UMA SUBESTACAO AEREA DE 45 KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/12/2022 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 51676717-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002519 | 21/12/2022 | 674.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/12/2022 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DV262022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002529 | 21/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A CRECHE ESPACO CRIANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002530 | 21/12/2022 | 2136.40 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002531 | 21/12/2022 | 152.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002532 | 22/12/2022 | 2429.30 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/12/2022 | 86.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 5825579-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/12/2022 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 52148031-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 52147907-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/12/2022 | 8.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002533 | 22/12/2022 | 142.90 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NA CRECHE ESPACO CRIANCA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002534 | 22/12/2022 | 2715.10 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002539 | 22/12/2022 | 1164.60 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002540 | 22/12/2022 | 831.84 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002541 | 22/12/2022 | 383.28 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002542 | 22/12/2022 | 2079.31 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/12/2022 | 424.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 52302491-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO TOTAL DE UMA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRA INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1612022 - CPL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/12/2022 | 1454.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/12/2022 | 20530.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/12/2022 | 2.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/12/2022 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/12/2022 | 28022.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/12/2022 | 8724.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/12/2022 | 5095.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/12/2022 | 1212.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 7009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/12/2022 | 22193.62 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. UC 52180824-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/12/2022 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 52180824-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/12/2022 | 1631.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/12/2022 | 25121.50 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/12/2022 | 4424.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/12/2022 | 16624.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/12/2022 | 13856.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/12/2022 | 15204.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/12/2022 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/12/2022 | 471960.99 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3001 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/12/2022 | 26353.80 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3010 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/12/2022 | 14590.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3011 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/12/2022 | 6809.70 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CEDIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3015 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/12/2022 | 84345.37 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/12/2022 | 3632.05 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - TEMPORARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3017 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/12/2022 | 16494.10 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/12/2022 | 13072.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/12/2022 | 16034.61 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/12/2022 | 9224.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002568 | 23/12/2022 | 40000.00 | 19960826000120 | MOLECA SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA MOLECA 100 VERGONHA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2302022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002569 | 23/12/2022 | 30000.00 | 42972590000164 | VITOR VAQUEIRO SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA VITOR VAQUEIRO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2172022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002570 | 23/12/2022 | 30000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA MARIA CLARA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 NA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 2212022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/12/2022 | 3231.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002578 | 26/12/2022 | 2408.25 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002601 | 26/12/2022 | 9107.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL ITENS REMANESCENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/12/2022 | 1250.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/12/2022 | 121.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/12/2022 | 11.65 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/12/2022 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/12/2022 | 11.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002579 | 26/12/2022 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 252022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002581 | 26/12/2022 | 2954.56 | 23014048000154 | S F CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002583 | 26/12/2022 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-7887-PE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 972022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002585 | 26/12/2022 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI-7332-PE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 902022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002586 | 26/12/2022 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002587 | 26/12/2022 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE-0506-PE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 962022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002588 | 26/12/2022 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ-4659-PE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO N 912022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002589 | 26/12/2022 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB-7I87-PB REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 942022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002590 | 26/12/2022 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII-4G14-PE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 982022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002591 | 26/12/2022 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS-5204-PB REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 922022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002592 | 26/12/2022 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX-9950-PB REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 992022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002593 | 26/12/2022 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002594 | 26/12/2022 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD-5756-PE REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 952022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002600 | 26/12/2022 | 52627.94 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002580 | 26/12/2022 | 11100.30 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV-8J41-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/12/2022 | 1.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/12/2022 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/12/2022 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002605 | 27/12/2022 | 763.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM TELEFONIA VOIP INCLUINDO A LOCACAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/12/2022 | 6502.00 | 00007246289402 | JEOVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DIVERSAS VIAGENS PARA RECIFE-PE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E QUEIMADAS-PB CONDUZINDO SERVIDORES QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VEICULO DE PLACAS PDC-8I32-PB NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002604 | 27/12/2022 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A 1 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002606 | 27/12/2022 | 17080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002607 | 27/12/2022 | 7960.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002608 | 27/12/2022 | 6760.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002602 | 27/12/2022 | 928.14 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002609 | 27/12/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002610 | 27/12/2022 | 1340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002611 | 27/12/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002612 | 27/12/2022 | 3660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002613 | 27/12/2022 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002619 | 28/12/2022 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2022 | 400.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO EMPENHADOR QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/12/2022 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/12/2022 | 400.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/12/2022 | 800.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE GOVERNO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM NOVE APRESENTACOES MUSICAIS DE LIGEIRINHO DO FORRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA NA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/12/2022 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002626 | 28/12/2022 | 2973.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002627 | 28/12/2022 | 1501.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002628 | 28/12/2022 | 3394.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG-4400-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002629 | 28/12/2022 | 2223.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RZL-2F54-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002630 | 28/12/2022 | 232.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA-9519-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002631 | 28/12/2022 | 3899.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D90-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002632 | 28/12/2022 | 1556.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002633 | 28/12/2022 | 2269.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-6589-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002634 | 28/12/2022 | 2200.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002635 | 28/12/2022 | 2402.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4D70-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002637 | 28/12/2022 | 175600.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002638 | 28/12/2022 | 79486.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002660 | 29/12/2022 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP-8G19-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1692022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/12/2022 | 0.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/12/2022 | 1.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/12/2022 | 31213.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/12/2022 | 8.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002644 | 29/12/2022 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002649 | 29/12/2022 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002651 | 29/12/2022 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/12/2022 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - SIMDOC REFERENTE A DECIMA PARCELA DA DV00102022 - CONTRATO DV00102022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002659 | 29/12/2022 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1672022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002645 | 29/12/2022 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002647 | 29/12/2022 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002650 | 29/12/2022 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002652 | 29/12/2022 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ-0782-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002656 | 29/12/2022 | 33061.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002657 | 29/12/2022 | 5000.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A TRADICIONAL FESTA DE NAL REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002658 | 29/12/2022 | 23085.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS GERADOR ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PAINEL DE LED E SOM DE GRANDE PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/12/2022 | 1480.00 | 00008854258474 | JEORLANDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA JEAN ARAUJO PARA APRESENTACAO MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/12/2022 | 126415.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/12/2022 | 4804.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002668 | 29/12/2022 | 8105.84 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA (FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/12/2022 | 1829.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002646 | 29/12/2022 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00017166916486 | BÁRBARA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002643 | 29/12/2022 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002648 | 29/12/2022 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR-7H96-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002653 | 29/12/2022 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002655 | 29/12/2022 | 8000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES MONITORAMENTO ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DV 1322022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/12/2022 | 900.00 | 00071004410484 | JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DUAS VIAGENS PARA RECIFE E DUAS PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACAS KKQ-8267-PE CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002674 | 30/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO DV00472022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2022 | 41612.97 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2022 | 7309.96 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | GUIA DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA REFERE-SE A CONTRIBUICAO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2022 | 120156.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2022 | 20669.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2022 | 13644.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES F-30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2022 | 2029.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRA INFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002672 | 30/12/2022 | 11240.00 | 27459014000124 | S VICTOR LIMA DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCAS PARTICULARES PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00012000250408 | EDUARDO JOSÉ SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA SEIS BOMBEIROS CIVIS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2022 | 6.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 43693-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024